Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.538.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.092.509, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.031.611,00
PIM: S/ 116.538.142,00
Devengado: S/ 93.092.509,10
Girado: S/ 87.540.292,15
Pendiente: S/ 23.445.632,90

Posición en el ranking

727 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,7 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 10,3 M

PIM S/ 10,6 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,0 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 29,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 11,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 802,3 mil

PIM S/ 1,5 M 46,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

46 Oficina de Planificación y Modernización del Estado 618.156,00 911.918,00 898.417,34 858.558,90 858.558,90 830.558,90 738.291,30 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.402,00 246.168,00 232.671,00 194.021,40 194.021,40 194.021,40 177.593,80 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 214.872,00 214.872,00 178.872,00 178.872,00 178.872,00 162.918,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.750,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.671,30 46,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.846,00 6.399,00 5.549,40 5.549,40 5.549,40 5.103,90 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 395.754,00 659.942,00 659.939,98 658.731,14 658.731,14 630.731,14 554.891,14 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 193.992,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 294.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 108.000,00 60.160,00 79,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 49.650,00 74.700,00 74.700,00 74.700,00 74.700,00 74.700,00 74.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 36.048,00 34.080,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 34.079,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.600,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.464,00 18.892,00 18.890,98 17.682,14 17.682,14 17.682,14 17.682,14 93,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (1) — 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.808,00 5.806,36 5.806,36 5.806,36 5.806,36 5.806,36 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.808,00 5.806,36 5.806,36 5.806,36 5.806,36 5.806,36 100,0 %

47 Oficina de Presupuesto e Inversiones 688.858,00 568.462,00 567.221,44 528.225,24 528.225,24 515.973,98 506.877,90 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.370,00 135.068,00 133.866,52 94.950,74 94.950,74 93.699,48 84.603,40 69,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.968,00 126.722,00 126.721,02 90.786,74 90.786,74 89.535,48 80.884,90 70,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.446,00 5.445,50 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.118,50 65,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.700,00 1.700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 35,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 560.688,00 433.394,00 433.354,92 433.274,50 433.274,50 422.274,50 422.274,50 97,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.700,00 399.600,00 399.600,00 399.600,00 399.600,00 388.600,00 388.600,00 97,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 289.492,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.496,00 10.194,00 10.154,92 10.074,50 10.074,50 10.074,50 10.074,50 98,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.800,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 13.800,00 — — — — — — —

48 Normar y Fiscalizar 1.470.000,00 1.631.112,00 1.576.087,24 1.192.624,10 1.192.624,10 1.165.791,62 1.118.511,60 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.179.216,00 1.299.068,00 1.251.048,00 867.662,86 867.662,86 860.330,38 826.550,36 66,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 812.592,00 812.592,00 812.592,00 585.312,48 585.312,48 584.820,00 566.352,00 72,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 273.600,00 296.400,00 273.846,00 228.245,98 228.245,98 221.405,98 207.530,36 74,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 91.200,00 91.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.600,00 45.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.624,00 26.676,00 24.010,00 19.904,40 19.904,40 19.904,40 18.468,00 74,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.800,00 26.600,00 26.600,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 42,9 %

2.3 Bienes y Servicios 290.784,00 332.044,00 325.039,24 324.961,24 324.961,24 305.461,24 291.961,24 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.932,00 329.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 302.500,00 289.000,00 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.724,00 3.044,00 3.039,24 2.961,24 2.961,24 2.961,24 2.961,24 97,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.128,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 112.000,00 — — — — — — —

49 Gerencia Municipal 669.410,00 1.353.984,00 1.338.170,76 1.286.010,58 1.286.010,58 1.219.210,58 1.167.203,96 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 301.058,00 285.319,72 238.452,38 238.452,38 238.452,38 221.905,76 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 261.688,00 247.154,00 203.553,86 203.553,86 203.553,86 187.452,74 77,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.530,00 20.528,34 20.528,34 20.528,34 20.528,34 20.528,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.224,00 6.222,04 5.134,84 5.134,84 5.134,84 4.689,34 82,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.694,00 3.693,90 3.693,90 3.693,90 3.693,90 3.693,90 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.270,00 3.270,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.604,00 2.603,88 2.603,88 2.603,88 2.603,88 2.603,88 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.848,00 1.847,56 1.847,56 1.847,56 1.847,56 1.847,56 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 655.920,00 1.052.926,00 1.052.851,04 1.047.558,20 1.047.558,20 980.758,20 945.298,20 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 304.200,00 909.466,00 909.466,00 904.466,00 904.466,00 837.666,00 808.866,00 92,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 312.346,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.374,00 22.800,00 22.725,04 22.432,20 22.432,20 22.432,20 22.432,20 98,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.490,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 13.490,00 — — — — — — —

50 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 905.486,00 1.422.017,00 1.384.059,84 1.346.552,64 1.339.632,70 1.311.707,60 1.285.217,88 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.178,00 97.802,00 96.490,90 59.482,00 59.482,00 59.482,00 43.312,28 60,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.776,00 78.600,00 78.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 26.925,60 54,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.050,18 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.792,00 2.790,90 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.336,50 63,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.310,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 688.308,00 1.324.215,00 1.287.568,94 1.287.070,64 1.280.150,70 1.252.225,60 1.241.905,60 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 285.000,00 767.435,00 739.800,00 739.800,00 739.800,00 730.800,00 730.800,00 95,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 76.450,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 37.712,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.760,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.336,00 52.736,00 52.734,40 52.734,40 52.734,40 52.734,40 52.734,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.204,00 45.854,00 44.855,62 44.743,24 37.823,30 26.898,20 26.898,20 58,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.824,00 43.944,00 43.933,92 43.548,00 43.548,00 43.548,00 43.548,00 99,1 %

Otros (16) 235.022,00 106.546,00 98.545,00 98.545,00 98.545,00 90.545,00 80.225,00 85,0 %

51 Oficina General de Secretaría General 850.000,00 991.852,00 961.062,30 899.884,26 899.884,26 750.436,70 693.759,08 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.114,00 345.990,00 332.400,52 271.551,54 271.551,54 268.751,54 236.373,92 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 194.600,00 183.400,00 141.400,00 141.400,00 138.600,00 108.118,38 71,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.800,00 79.222,00 79.220,66 66.020,68 66.020,68 66.020,68 65.931,34 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.826,00 48.825,00 48.825,00 48.825,00 48.825,00 48.503,34 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.912,00 10.100,00 10.099,86 5.941,86 5.941,86 5.941,86 5.347,86 58,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.792,00 4.455,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 2.673,00 61,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 505.886,00 645.862,00 628.661,78 628.332,72 628.332,72 481.685,16 457.385,16 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 212.014,00 282.000,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 236.900,00 228.600,00 84,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 81.252,44 81.252,44 40,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 13.450,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 59.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.444,00 23.730,00 23.729,78 23.400,72 23.400,72 23.400,72 23.400,72 98,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.040,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.680,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

Otros (7) 46.258,00 — — — — — — —

52 Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo 910.000,00 913.928,00 882.706,12 771.880,28 771.880,28 744.080,28 730.288,78 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.484,00 492.326,00 461.104,12 350.280,28 350.280,28 350.280,28 336.488,78 71,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.000,00 216.072,00 193.872,00 157.872,00 157.872,00 157.872,00 145.854,96 73,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.510,00 131.596,00 131.595,84 107.970,94 107.970,94 107.970,94 107.069,28 82,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 48.000,00 53.260,00 53.260,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 66,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.208,00 18.750,00 18.748,08 9.898,58 9.898,58 9.898,58 9.471,28 52,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.804,00 15.496,00 15.494,66 5.018,22 5.018,22 5.018,22 5.018,22 32,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 12.800,00 12.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 65,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.720,00 12.304,00 7.501,46 5.701,46 5.701,46 5.701,46 5.701,46 46,3 %

Otros (6) 55.242,00 18.048,00 13.832,08 12.779,08 12.779,08 12.779,08 12.333,58 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 445.516,00 421.602,00 421.602,00 421.600,00 421.600,00 393.800,00 393.800,00 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 185.300,00 421.600,00 421.600,00 421.600,00 421.600,00 393.800,00 393.800,00 93,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2,00 2,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.182,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 43.870,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 185.164,00 — — — — — — —

53 Oficina de Integridad, Anticorrupción y Etica 305.664,00 408.472,00 407.247,86 343.394,20 343.394,20 328.394,20 311.995,30 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.132,00 250.626,00 249.425,50 185.630,40 185.630,40 185.630,40 169.231,50 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.000,00 216.072,00 216.072,00 180.072,00 180.072,00 180.072,00 164.118,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.100,00 21.100,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.132,00 5.954,00 5.953,50 4.658,40 4.658,40 4.658,40 4.212,90 78,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.000,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 161.532,00 140.046,00 140.041,90 139.983,34 139.983,34 124.983,34 124.983,34 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.000,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 122.500,00 122.500,00 96,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.532,00 2.546,00 2.541,90 2.483,34 2.483,34 2.483,34 2.483,34 97,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.800,00 17.780,46 17.780,46 17.780,46 17.780,46 17.780,46 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.998,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.802,00 8.800,46 8.800,46 8.800,46 8.800,46 8.800,46 100,0 %

54 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 11.291.944,00 7.064.803,00 316.878,52 316.878,52 316.878,52 316.878,52 314.678,52 4,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 800.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 200.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 600.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.056,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 50.056,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.349.948,00 7.002.335,00 281.588,92 281.588,92 281.588,92 281.588,92 281.588,92 4,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.216.624,00 3.833.882,00 48.937,74 48.937,74 48.937,74 48.937,74 48.937,74 1,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.946,00 3.000.125,00 64.332,08 64.332,08 64.332,08 64.332,08 64.332,08 2,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.774,00 59.484,00 59.482,44 59.482,44 59.482,44 59.482,44 59.482,44 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.826,00 33.458,00 33.456,04 33.456,04 33.456,04 33.456,04 33.456,04 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.280,00 31.588,00 31.586,88 31.586,88 31.586,88 31.586,88 31.586,88 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.076,00 20.542,00 20.540,44 20.540,44 20.540,44 20.540,44 20.540,44 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.976,00 11.668,00 11.667,28 11.667,28 11.667,28 11.667,28 11.667,28 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 51.148,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

Otros (7) 4.004.298,00 6.988,00 6.986,02 6.986,02 6.986,02 6.986,02 6.986,02 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 20.276,00 20.276,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 20.276,00 20.276,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 29.748,00 13.592,00 6.689,60 6.689,60 6.689,60 6.689,60 4.489,60 49,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas 9.008,00 9.148,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 4.340,00 71,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 20.276,00 3.980,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 464,00 314,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 150,00 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 41.916,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 28.016,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 13.900,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

55 Oficina de Contabilidad 838.000,00 1.086.092,00 1.028.570,56 989.406,74 989.406,74 964.631,74 950.986,24 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.742,00 225.480,00 219.480,00 180.627,00 180.627,00 180.627,00 166.981,50 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 216.072,00 211.272,00 175.272,00 175.272,00 175.272,00 162.072,00 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.508,00 5.508,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 10.586,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 954,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 594.558,00 860.612,00 809.090,56 808.779,74 808.779,74 784.004,74 784.004,74 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 311.000,00 753.000,00 701.500,00 701.500,00 701.500,00 691.500,00 691.500,00 91,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 237.832,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 68.000,00 68.000,00 87,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.574,00 24.836,00 24.815,56 24.504,74 24.504,74 24.504,74 24.504,74 98,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.252,00 4.776,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 1.900,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.700,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.700,00 — — — — — — —

56 Oficina de Tesoreria 1.463.840,00 3.266.474,00 3.239.287,82 3.122.821,56 3.122.821,56 3.012.006,02 1.935.393,46 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 598.552,00 621.688,00 618.291,56 502.413,98 502.413,98 502.098,44 481.247,90 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 246.664,00 253.878,00 253.535,42 210.742,54 210.742,54 210.461,16 208.100,16 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 216.072,00 216.072,00 180.072,00 180.072,00 180.072,00 164.397,60 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.948,00 62.166,00 62.163,54 47.978,40 47.978,40 47.944,24 47.904,24 77,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.206,00 24.688,00 24.441,46 19.765,58 19.765,58 19.765,58 17.861,50 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.400,00 16.400,00 16.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 13.200,00 12.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 60,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.056,00 11.106,00 11.102,70 8.719,02 8.719,02 8.719,02 7.847,96 78,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.278,00 10.478,00 10.476,44 10.036,44 10.036,44 10.036,44 10.036,44 95,8 %

Otros (5) 9.000,00 13.700,00 11.300,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 65,0 %

2.3 Bienes y Servicios 833.672,00 2.644.786,00 2.620.996,26 2.620.407,58 2.620.407,58 2.509.907,58 1.454.145,56 94,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 234.400,00 1.339.680,00 1.339.680,00 1.339.680,00 1.339.680,00 1.339.680,00 324.213,32 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 433.994,00 988.340,00 988.340,00 988.340,00 988.340,00 961.440,00 961.440,00 97,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 140.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 98.900,00 61.060,00 70,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.278,00 110.542,00 110.476,26 109.887,58 109.887,58 109.887,58 107.432,24 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.724,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 29.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 31.616,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 31.616,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

57 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.862.668,00 1.854.984,00 1.854.982,08 1.854.982,08 1.539.415,80 1.539.415,80 1.539.415,80 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.862.668,00 1.854.984,00 1.854.982,08 1.854.982,08 1.539.415,80 1.539.415,80 1.539.415,80 83,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.862.668,00 1.854.984,00 1.854.982,08 1.854.982,08 1.539.415,80 1.539.415,80 1.539.415,80 83,0 %

Total · 93 secuencia funcionals 212.063.222,00 233.076.284,00 216.019.246,98 200.299.051,26 198.621.093,80 186.402.926,20 175.143.870,02 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.