Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.538.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.092.509, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.031.611,00
PIM: S/ 116.538.142,00
Devengado: S/ 93.092.509,10
Girado: S/ 87.540.292,15
Pendiente: S/ 23.445.632,90

Posición en el ranking

727 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,7 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 10,3 M

PIM S/ 10,6 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,0 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 29,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 11,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 802,3 mil

PIM S/ 1,5 M 46,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

14 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 689.550,00 123.966,00 123.965,65 123.965,65 123.965,65 123.965,65 120.853,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 685.230,00 123.966,00 123.965,65 123.965,65 123.965,65 123.965,65 120.853,58 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.491,00 45.440,00 45.440,00 45.440,00 45.440,00 45.440,00 45.440,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 43.936,00 43.935,65 43.935,65 43.935,65 43.935,65 42.617,58 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.919,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 19.550,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 13.156,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 50,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 20.210,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.005,00 — — — — — — —

Otros (6) 613.005,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.320,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.320,00 — — — — — — —

15 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 275.000,00 284.238,00 283.638,00 262.111,25 262.111,25 239.551,24 231.351,79 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.201,00 112.963,00 112.363,00 92.936,25 92.936,25 92.936,25 84.736,80 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 82.059,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.977,00 2.977,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.227,50 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 163.799,00 171.275,00 171.275,00 169.175,00 169.175,00 146.614,99 146.614,99 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.600,00 171.275,00 171.275,00 169.175,00 169.175,00 146.614,99 146.614,99 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.908,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.222,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.069,00 — — — — — — —

16 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 33.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

18 Gestión del Programa 250.000,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 — — — — — — —

27 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 1.270.000,00 944.100,00 907.096,55 811.443,44 811.333,44 786.086,04 777.020,32 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 549.158,00 487.410,00 465.107,83 369.504,49 369.394,49 360.347,09 351.281,37 73,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.285,00 122.655,00 122.654,79 102.080,86 101.970,86 101.970,86 101.465,69 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 99.505,00 104.973,00 102.118,84 85.191,22 85.191,22 85.143,82 84.361,73 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 93.936,00 93.936,00 75.936,00 75.936,00 66.936,00 61.884,09 71,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.701,00 40.877,00 40.876,32 31.416,18 31.416,18 31.416,18 31.397,30 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.818,00 23.843,00 23.660,60 17.462,34 17.462,34 17.462,34 15.780,15 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.077,00 18.807,00 15.796,92 10.158,66 10.158,66 10.158,66 10.158,66 54,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.342,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.239,28 18,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.593,00 15.745,00 15.474,40 10.163,94 10.163,94 10.163,94 9.655,74 64,6 %

Otros (8) 61.179,00 49.232,00 47.339,96 33.845,29 33.845,29 33.845,29 33.338,73 68,8 %

2.3 Bienes y Servicios 688.942,00 456.090,00 441.388,72 441.338,95 441.338,95 425.138,95 425.138,95 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 408.673,00 283.000,00 268.300,00 268.300,00 268.300,00 252.100,00 252.100,00 89,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 126.991,00 52.999,00 52.998,94 52.998,94 52.998,94 52.998,94 52.998,94 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 41.888,00 41.888,00 41.888,00 41.888,00 41.888,00 41.888,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 42.000,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 22.495,00 13.101,00 13.100,10 13.100,10 13.100,10 13.100,10 13.100,10 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.962,00 6.812,00 6.811,68 6.761,91 6.761,91 6.761,91 6.761,91 99,3 %

Otros (11) 86.821,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 31.900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 31.900,00 — — — — — — —

28 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 204.503,00 167.544,00 167.542,90 152.163,58 152.163,58 149.163,58 148.192,91 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.766,00 82.128,00 82.126,90 67.006,90 67.006,90 67.006,90 66.036,23 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.701,00 72.007,00 72.006,33 60.006,33 60.006,33 60.006,33 59.575,66 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.273,00 7.921,00 7.920,57 5.400,57 5.400,57 5.400,57 4.860,57 68,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.737,00 85.416,00 85.416,00 85.156,68 85.156,68 82.156,68 82.156,68 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.700,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 75.100,00 75.100,00 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.037,00 7.316,00 7.316,00 7.056,68 7.056,68 7.056,68 7.056,68 96,5 %

29 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 331.618,00 379.646,00 323.034,60 303.579,42 303.579,42 296.146,42 260.249,07 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.201,00 112.740,00 112.140,00 92.713,50 92.713,50 92.413,50 84.366,15 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 89.736,00 81.911,40 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.754,00 2.754,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 220.417,00 266.906,00 210.894,60 210.865,92 210.865,92 203.732,92 175.882,92 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 111.200,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 120.467,00 120.467,00 94,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 33.655,00 73.903,00 73.902,20 73.902,20 73.902,20 73.902,20 46.052,20 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.300,00 16.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 29,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.662,00 4.405,00 4.394,40 4.365,72 4.365,72 4.365,72 4.365,72 99,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 27.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.800,00 — — — — — — —

30 Fiscalización del Tránsito Terrestre de Vehículos de Personas 1.271.407,00 1.651.641,00 1.214.320,17 1.019.116,69 1.011.877,29 983.276,56 956.900,44 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 842.147,00 1.002.042,00 973.790,52 780.174,55 776.424,54 771.824,16 746.528,04 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 680.843,00 808.994,00 781.393,72 630.093,37 626.343,36 621.929,40 620.462,27 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.774,00 72.113,00 71.663,90 55.509,92 55.509,92 55.509,92 51.184,60 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.972,00 48.495,00 48.493,90 37.308,76 37.308,76 37.122,34 36.866,15 76,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.972,00 24.971,50 24.971,50 24.971,50 24.971,50 7.689,02 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.850,00 20.850,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 49,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.842,00 18.100,00 18.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.070,00 83,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.516,00 2.318,00 2.317,50 1.341,00 1.341,00 1.341,00 1.206,00 57,9 %

Otros (6) 20.200,00 3.500,00 3.300,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.000,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 429.260,00 638.611,00 236.637,35 235.049,84 231.560,45 210.652,60 209.572,60 33,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 222.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 17.696,00 147.626,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.898,00 113.250,00 111.750,00 111.750,00 111.750,00 95.850,00 95.850,00 84,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.700,00 42.872,00 42.872,00 42.872,00 42.872,00 42.872,00 42.872,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 635,00 36.673,00 19.888,98 18.826,98 18.826,98 18.826,98 18.826,98 51,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.906,00 28.077,00 27.598,77 27.552,36 24.062,97 22.213,82 22.213,82 79,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 18.097,00 9.018,00 7.017,50 7.017,50 7.017,50 7.010,00 7.010,00 77,7 %

Otros (12) 195.828,00 24.595,00 13.010,10 12.531,00 12.531,00 9.379,80 8.299,80 38,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.988,00 3.892,30 3.892,30 3.892,30 799,80 799,80 7,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.188,00 3.092,50 3.092,50 3.092,50 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 800,00 799,80 799,80 799,80 799,80 799,80 100,0 %

31 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 98.000,00 91.481,00 90.459,54 84.932,55 84.932,55 76.083,74 75.931,96 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.837,00 23.260,00 22.297,21 16.782,30 16.782,30 16.733,49 16.581,71 71,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.731,00 19.436,00 19.434,47 15.041,90 15.041,90 14.993,09 14.973,09 77,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.506,00 1.764,00 1.762,74 1.340,40 1.340,40 1.340,40 1.208,62 76,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 400,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 160,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.163,00 68.221,00 68.162,33 68.150,25 68.150,25 59.350,25 59.350,25 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 36.600,00 36.600,00 90,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.821,00 2.871,00 2.812,33 2.800,25 2.800,25 2.800,25 2.800,25 97,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.942,00 — — — — — — —

43 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 672.582,00 1.029.964,00 1.029.960,00 1.029.960,00 1.029.960,00 914.336,00 891.131,00 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 672.582,00 1.029.964,00 1.029.960,00 1.029.960,00 1.029.960,00 914.336,00 891.131,00 88,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 595.224,00 595.224,00 595.224,00 595.224,00 595.224,00 479.600,00 479.600,00 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.600,00 336.200,00 336.200,00 336.200,00 336.200,00 336.200,00 315.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.041,00 20.041,00 20.041,00 20.041,00 20.041,00 20.041,00 17.636,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 11.866,00 11.865,52 11.865,52 11.865,52 11.865,52 11.865,52 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.122,00 10.399,00 10.398,52 10.398,52 10.398,52 10.398,52 10.398,52 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.996,00 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 8.995,56 100,0 %

Otros (5) 9.595,00 6.238,00 6.235,40 6.235,40 6.235,40 6.235,40 6.235,40 100,0 %

44 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 283.740,00 293.427,00 251.690,37 230.003,35 230.003,35 224.003,35 224.003,35 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.960,00 151.071,00 113.133,17 91.471,75 91.471,75 91.471,75 91.471,75 60,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.759,00 126.042,00 88.942,00 88.942,00 88.942,00 88.942,00 88.942,00 70,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.763,00 17.762,50 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.991,00 2.322,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 67,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.100,00 2.100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.007,00 2.006,67 525,00 525,00 525,00 525,00 26,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 168,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.180,00 124.354,00 123.697,20 123.671,60 123.671,60 117.671,60 117.671,60 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.500,00 89.650,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 83.000,00 83.000,00 92,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.680,00 3.054,00 3.047,20 3.021,60 3.021,60 3.021,60 3.021,60 98,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.600,00 18.002,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 82,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.600,00 18.002,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 82,6 %

45 Oficina de Gestión de Gobierno Digital 1.475.000,00 1.506.787,00 1.504.132,23 1.272.574,86 1.272.574,86 1.016.173,90 917.801,88 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.490,00 229.627,00 228.409,27 184.226,48 184.226,48 184.043,87 174.721,70 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 82.198,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.329,00 83.739,00 83.122,13 68.823,08 68.823,08 68.640,47 68.149,64 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.089,00 9.137,00 9.136,18 6.571,68 6.571,68 6.571,68 5.800,29 71,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.139,00 6.911,00 6.910,96 5.018,22 5.018,22 5.018,22 5.018,22 72,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 6.400,00 6.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 65,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.033,00 2.754,00 2.754,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,9 %

Otros (3) 600,00 2.150,00 1.550,00 650,00 650,00 650,00 650,00 30,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.247.510,00 1.253.834,00 1.253.666,71 1.066.292,13 1.066.292,13 810.073,78 721.023,93 64,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 722.059,00 747.926,00 747.925,65 560.845,45 560.845,45 351.083,30 304.313,25 46,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.500,00 290.650,00 290.650,00 290.650,00 290.650,00 290.650,00 286.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 36.340,00 179.887,00 179.721,32 179.721,32 179.721,32 137.765,12 107.935,32 76,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 11.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.104,00 3.078,00 3.077,69 2.783,31 2.783,31 2.783,31 2.783,31 90,4 %

Otros (13) 306.007,00 4.893,00 4.892,05 4.892,05 4.892,05 4.892,05 4.892,05 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.326,00 22.056,25 22.056,25 22.056,25 22.056,25 22.056,25 94,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.470,00 18.470,00 18.470,00 18.470,00 18.470,00 18.470,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.635,00 2.651,25 2.651,25 2.651,25 2.651,25 2.651,25 72,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.101,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 74,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

Total · 93 secuencia funcionals 106.031.611,00 116.538.142,00 107.994.323,49 100.133.625,63 99.294.646,90 93.092.509,10 87.540.292,15 79,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.