Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 12.925.692. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.749.763, equivalente al 52,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

52,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.512.827,00
PIM: S/ 12.925.692,00
Devengado: S/ 6.749.763,35
Girado: S/ 6.285.666,26
Pendiente: S/ 6.175.928,65

Posición en el ranking

2264 nacional

152 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 52,2 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Apv los Cardones del Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2595626

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance77,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas en la Av. Principal del Centro Poblado de Huacarpay Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2661851

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 409,5 mil

Avance19,5 %
3

Mejoramiento de Capacidades para la Prevención y Combate de la Desnutrición y Anemia en Madres Gestantes, Niños y Niñas Menores de 05 Años en el Distrito de Lucre - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2444800

PIMS/ 365,7 mil

EjecutadoS/ 271,7 mil

Avance74,3 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Animales Mayores y Menores de las Comunidades del Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2598035

PIMS/ 257,8 mil

EjecutadoS/ 236,6 mil

Avance91,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2596463

PIMS/ 257,0 mil

EjecutadoS/ 231,4 mil

Avance90,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción, Comercialización e Innovación Agricola de Tuberculos, Granos, Frutas, Hortalizas y Flores en el Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2593927

PIMS/ 239,4 mil

EjecutadoS/ 211,4 mil

Avance88,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Micaela Bastidas de Centro Poblado Huambutio Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2626332

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 198,7 mil

Avance16,9 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2585575

PIMS/ 118,3 mil

EjecutadoS/ 107,3 mil

Avance90,8 %
9

Mejoramiento de los Logros de Aprendizaje Cognitivos de los Estudiantes de las II.Ee. en los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria del Distrito de Lucre - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2602665

PIMS/ 102,4 mil

EjecutadoS/ 91,2 mil

Avance89,1 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 86,0 mil

EjecutadoS/ 35,0 mil

Avance40,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas en la Av. Principal del Centro Poblado de Huacarpay Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2661851

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance19,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Micaela Bastidas de Centro Poblado Huambutio Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2626332

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 977,2 mil

Avance16,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Apv los Cardones del Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2595626

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 686,8 mil

Avance77,7 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Sectores de Calcantuyoq - Chilloj - Futina - Anphay - Romero Cancha - Pantipallana - Chuñomasana - Phaltarumiyoq - Civil Qasuna y Rakun Orqo del Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2631674

PIMS/ 391,5 mil

PendienteS/ 391,5 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de Capacidades para la Prevención y Combate de la Desnutrición y Anemia en Madres Gestantes, Niños y Niñas Menores de 05 Años en el Distrito de Lucre - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2444800

PIMS/ 365,7 mil

PendienteS/ 94,0 mil

Avance74,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Lucre Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2715223

PIMS/ 76,9 mil

PendienteS/ 76,9 mil

Avance0,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 86,0 mil

PendienteS/ 51,0 mil

Avance40,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción, Comercialización e Innovación Agricola de Tuberculos, Granos, Frutas, Hortalizas y Flores en el Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2593927

PIMS/ 239,4 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance88,3 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2596463

PIMS/ 257,0 mil

PendienteS/ 25,6 mil

Avance90,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Animales Mayores y Menores de las Comunidades del Distrito de Lucre de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2598035

PIMS/ 257,8 mil

PendienteS/ 21,2 mil

Avance91,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 911,3 mil

PIM S/ 987,9 mil 92,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 729,5 mil

PIM S/ 755,5 mil 96,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 514,3 mil

PIM S/ 930,1 mil 55,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 414,7 mil

PIM S/ 520,1 mil 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 280,9 mil

PIM S/ 2,3 M 12,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 277,0 mil

PIM S/ 315,1 mil 87,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 267,6 mil

PIM S/ 1,0 M 26,1 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 191,5 mil

PIM S/ 191,5 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 177,6 mil

PIM S/ 280,2 mil 63,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 12,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 759,3 mil

PIM S/ 1,0 M 26,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 537,6 mil

PIM S/ 1,9 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 425,2 mil

PIM S/ 523,1 mil 18,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 415,8 mil

PIM S/ 930,1 mil 55,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 239,8 mil

PIM S/ 258,6 mil 7,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 206,4 mil

PIM S/ 221,8 mil 7,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 183,2 mil

PIM S/ 286,8 mil 36,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 148,5 mil

PIM S/ 299,0 mil 50,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 120,4 mil

PIM S/ 158,9 mil 24,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 73.420,00 51.102,00 40.809,20 38.732,00 38.732,00 38.732,00 38.732,00 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.420,00 47.732,00 38.732,00 38.732,00 38.732,00 38.732,00 38.732,00 81,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 36.000,00 42.000,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.620,00 4.932,00 3.132,00 3.132,00 3.132,00 3.132,00 3.132,00 63,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 3.370,00 2.077,20 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.812,00 2.077,20 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 558,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —

14 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 10.000,00 10.600,00 10.600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.600,00 10.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.600,00 10.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 — — — — — — —

15 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción, Comercialización e Innovación Agricola de Tuberculos, Granos, Frutas, Hortalizas y Flores en el Distrito de Lucre - Quispicanchi - Cusco 1.000.000,00 478.816,00 422.814,60 422.814,60 422.814,60 422.814,60 422.814,60 88,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 478.816,00 422.814,60 422.814,60 422.814,60 422.814,60 422.814,60 88,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 200.000,00 203.940,00 175.939,00 175.939,00 175.939,00 175.939,00 175.939,00 86,3 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 200.000,00 181.810,00 153.810,00 153.810,00 153.810,00 153.810,00 153.810,00 84,6 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 600.000,00 93.066,00 93.065,60 93.065,60 93.065,60 93.065,60 93.065,60 100,0 %

16 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Santa Rosa del Distrito de Lucre - Quispicanchi - Cusco. 2.853.194,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.853.194,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 600.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 253.194,00 — — — — — — —

17 Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Apv. Tongobamba-Nuevo Huacarpay, Distrito de Lucre - Quispicanchi - Cusco 2.204.162,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.204.162,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 657.356,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 546.806,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 30.000,00 66.338,00 57.642,74 53.542,74 53.542,74 53.542,74 53.542,74 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 63.818,00 55.122,74 51.022,74 51.022,74 51.022,74 51.022,74 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.238,00 36.767,74 36.767,74 36.767,74 36.767,74 36.767,74 83,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 5.220,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.100,00 4.100,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 8.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

19 Mejoramiento de Capacidades para la Prevención y Combate de la Desnutrición y Anemia en Madres Gestantes, Niños y Niñas Menores de 05 Años en el Distrito de Lucre, Quispicanchi - Cusco 1.000.000,00 731.374,00 566.805,36 543.362,24 543.362,24 543.362,24 540.362,24 74,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 731.374,00 566.805,36 543.362,24 543.362,24 543.362,24 540.362,24 74,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 400.000,00 400.000,00 376.041,56 376.041,56 376.041,56 376.041,56 376.041,56 94,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 200.000,00 200.000,00 123.486,00 105.886,00 105.886,00 105.886,00 102.886,00 52,9 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 400.000,00 131.374,00 67.277,80 61.434,68 61.434,68 61.434,68 61.434,68 46,8 %

20 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —

21 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 — — — — — — —

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar 335.744,00 468.984,00 406.070,20 382.363,20 382.363,20 382.363,20 368.103,20 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.744,00 238.684,00 191.895,20 191.895,20 191.895,20 191.895,20 191.895,20 80,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 115.254,00 116.118,00 96.908,60 96.908,60 96.908,60 96.908,60 96.908,60 83,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.240,00 84.240,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 19.210,00 11.404,42 11.404,42 11.404,42 11.404,42 11.404,42 59,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.606,00 9.606,00 5.602,58 5.602,58 5.602,58 5.602,58 5.602,58 58,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.844,00 9.510,00 7.779,60 7.779,60 7.779,60 7.779,60 7.779,60 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 230.300,00 214.175,00 190.468,00 190.468,00 190.468,00 176.208,00 82,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 75.400,00 75.210,00 75.210,00 75.210,00 75.210,00 65.400,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 37.320,00 56.976,00 50.740,00 50.154,00 50.154,00 50.154,00 47.554,00 88,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 48.060,00 47.384,00 40.384,00 40.384,00 40.384,00 40.384,00 38.534,00 85,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 21.820,00 20.961,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 2.160,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.620,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.161.906,00 2.406.478,00 1.813.379,32 1.705.308,10 1.705.308,10 1.703.068,10 1.676.845,08 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.372.940,00 1.491.020,00 1.100.321,22 1.076.984,72 1.076.984,72 1.074.984,72 1.073.433,70 72,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.012.000,00 1.040.184,00 851.346,34 829.346,34 829.346,34 829.346,34 829.346,34 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 92.336,00 133.324,00 66.384,76 65.048,26 65.048,26 65.048,26 65.048,26 48,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 106.896,00 124.506,00 103.166,40 103.166,40 103.166,40 103.166,40 103.166,40 82,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 106.000,00 106.000,00 59.138,72 59.138,72 59.138,72 59.138,72 57.587,70 55,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 33,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.708,00 11.206,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 82,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 9.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

Otros (2) 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 778.966,00 871.452,00 669.052,10 584.317,38 584.317,38 584.077,38 571.397,38 67,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.840,00 148.932,00 81.222,60 77.222,60 77.222,60 77.222,60 76.862,60 51,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 110.000,00 146.782,00 118.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 59,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 145.998,00 86.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 77.200,00 55,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 256.140,00 97.652,00 90.505,64 90.303,44 90.303,44 90.303,44 90.303,44 92,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 81.000,00 91.208,00 88.530,60 85.882,80 85.882,80 85.882,80 85.882,80 94,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 75,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 34.000,00 32.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 52,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.000,00 25.632,00 25.630,80 25.630,80 25.630,80 25.630,80 25.630,80 100,0 %

Otros (25) 169.986,00 121.248,00 85.562,46 73.677,74 73.677,74 73.437,74 69.717,74 60,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 44.006,00 44.006,00 44.006,00 44.006,00 44.006,00 32.014,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 18.304,00 18.304,00 18.304,00 18.304,00 18.304,00 18.304,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.710,00 13.710,00 13.710,00 13.710,00 13.710,00 13.710,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.992,00 11.992,00 11.992,00 11.992,00 11.992,00 — 100,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 19.025.654,00 25.851.384,00 21.005.043,30 14.070.560,04 14.070.560,04 13.503.966,70 12.571.332,52 52,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.