Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 154.891.058. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 123.974.094, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 143,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 154,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 119,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 143.489.616,00
PIM: S/ 154.891.058,00
Devengado: S/ 123.974.094,08
Girado: S/ 119.654.483,53
Pendiente: S/ 30.916.963,92

Posición en el ranking

619 nacional

115 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Diferentes Vías Urbanas Como Calles, Avenida, Jirones y Psj en los Diferentes Sectores del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2724105

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance95,1 %
2

Mejoramiento de Vías Urbanas en la Urb. Santa Luisa II Etapa, Distrito de los Olivos - Lima - Lima

Código 2301476

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance65,2 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Piscina Semiolimpica Municipal de la Urb. Pro Lima I Etapa Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650254

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,3 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 02 (Justicia) del Aa.Hh. los Jazmines del Naranjal del Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2677660

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Romulo Betancourt Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Central Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672249

PIMS/ 671,9 mil

EjecutadoS/ 671,9 mil

Avance100,0 %
6

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Av. Central Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Alfredo Mendiola del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712163

PIMS/ 629,0 mil

EjecutadoS/ 629,0 mil

Avance100,0 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Edificio Multifuncional de la Municipalidad Distrital de los Olivos, Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647757

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 610,6 mil

Avance46,2 %
8

Construcción de Vereda; en el(la) las Calles Internas del A.H. Rosales de Pro Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2674251

PIMS/ 278,6 mil

EjecutadoS/ 278,6 mil

Avance100,0 %
9

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Obras Exteriores; en el(la) las Manzanas a, B, B1, C y D del Aa.Hh. Nueva Amistad Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667575

PIMS/ 254,1 mil

EjecutadoS/ 254,1 mil

Avance100,0 %
10

Renovación de Pavimento y Señales de Trafico; en el(la) Calle los Jazmines, Tramo Desde la Calle Aquia Hasta la Av. Universitaria del Aa.Hh. los Jazmines del Naranjal Sector 1 del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700557

PIMS/ 239,6 mil

EjecutadoS/ 239,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de Vías Urbanas en la Urb. Santa Luisa II Etapa, Distrito de los Olivos - Lima - Lima

Código 2301476

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance65,2 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Edificio Multifuncional de la Municipalidad Distrital de los Olivos, Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647757

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 710,5 mil

Avance46,2 %
3

Renovación de Vereda o Acera y Obras Exteriores; Construcción de Mobiliario Urbano y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) la Calle 45 y en la Piscina Municipal San Martín del Aa.Hh. San Martín de Porres Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2716103

PIMS/ 344,0 mil

PendienteS/ 271,5 mil

Avance21,1 %
4

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Rampa y Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Victor Larco Herrera de la Urb. Panamericana Norte Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705703

PIMS/ 300,6 mil

PendienteS/ 256,7 mil

Avance14,6 %
5

Construcción de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) las Calles Internas del Aa.Hh. Cerro Pacifico Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2674419

PIMS/ 275,7 mil

PendienteS/ 231,7 mil

Avance16,0 %
6

Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical, Muro de Contención y Baranda; en el(la) Ca. Andres Avelino Caceres, Psjes. los Libertadores y Junín del Aa.Hh. los Angeles Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2699816

PIMS/ 267,1 mil

PendienteS/ 223,1 mil

Avance16,5 %
7

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; Construcción de Rampa o Via de Acceso a Una Autopista y Obras Exteriores; Ademas de Otros Activos en el(la) Calles Internas de las Asoc. Prop. Residencial los Olivos Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708666

PIMS/ 251,2 mil

PendienteS/ 207,5 mil

Avance17,4 %
8

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Sardinel y Obras Exteriores; en el(la) las Calles Lluimpac, Huaylas, Pampas y Raquia de la Urb. Naranjal Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2692012

PIMS/ 243,7 mil

PendienteS/ 199,9 mil

Avance18,0 %
9

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Diferentes Vías Urbanas Como Calles, Avenida, Jirones y Psj en los Diferentes Sectores del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2724105

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 197,9 mil

Avance95,1 %
10

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 180,5 mil

PendienteS/ 180,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 20,9 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M

PIM S/ 15,0 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,2 M

PIM S/ 11,5 M 71,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,7 M

PIM S/ 9,1 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 6,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,4 M

PIM S/ 9,1 M 62,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 11,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 20,9 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,2 M

PIM S/ 15,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 6,9 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Brindar Asistencia Social 741.512,00 524.503,00 503.048,44 454.754,66 454.754,66 442.906,70 440.325,85 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 614.038,00 420.357,00 420.348,44 372.054,66 372.054,66 371.806,70 369.225,85 88,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 253.779,00 123.187,00 123.186,18 110.079,86 110.079,86 109.831,90 109.103,01 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.631,00 115.371,00 115.370,28 100.078,45 100.078,45 100.078,45 99.469,31 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.041,00 56.741,00 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 47.268,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 52.114,00 31.243,00 31.241,70 30.941,71 30.941,71 30.941,71 30.941,71 99,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 46.484,00 28.225,00 28.224,10 28.224,10 28.224,10 28.224,10 28.224,10 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.465,00 19.016,00 19.015,62 19.015,62 19.015,62 19.015,62 19.015,62 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.065,00 14.160,00 14.159,45 7.079,73 7.079,73 7.079,73 7.079,73 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.914,00 12.832,00 12.831,46 11.625,86 11.625,86 11.625,86 11.041,78 90,6 %

Otros (5) 26.545,00 19.582,00 19.579,09 17.725,53 17.725,53 17.725,53 17.081,79 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 127.474,00 104.146,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 71.100,00 71.100,00 68,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 38.900,00 104.146,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 71.100,00 71.100,00 68,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.374,00 — — — — — — —

50 Desarrollo Humano 392.668,00 365.166,00 365.156,93 319.953,78 319.953,78 319.886,89 312.999,88 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.668,00 336.966,00 336.956,93 291.753,78 291.753,78 291.686,89 288.799,88 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.971,00 131.871,00 131.870,28 108.802,53 108.802,53 108.802,53 107.120,30 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.728,00 62.247,00 62.246,80 51.872,40 51.872,40 51.805,51 51.703,62 83,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 27.255,00 37.576,00 37.575,20 37.575,20 37.575,20 37.575,20 37.575,20 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.841,00 22.191,00 22.190,28 18.491,90 18.491,90 18.491,90 18.481,90 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.242,00 19.241,07 19.241,07 19.241,07 19.241,07 19.241,07 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.062,00 17.996,00 17.994,91 17.694,92 17.694,92 17.694,92 17.694,92 98,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.576,00 11.309,00 11.308,19 5.654,10 5.654,10 5.654,10 5.654,10 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.672,00 8.535,00 8.534,09 7.564,37 7.564,37 7.564,37 7.097,51 88,6 %

Otros (6) 28.563,00 25.999,00 25.996,11 24.857,29 24.857,29 24.857,29 24.231,26 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 24.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 45.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 24.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 55.000,00 — — — — — — —

51 Atención Básica de Salud 642.553,00 699.782,00 699.773,94 653.021,94 653.021,94 652.846,06 646.272,69 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.551,00 691.476,00 691.468,84 644.867,54 644.867,54 644.691,66 638.118,29 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 323.275,00 390.862,00 390.860,93 375.632,55 375.632,55 375.632,55 373.294,28 96,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 89.058,00 89.057,15 89.057,15 89.057,15 89.057,15 89.057,15 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.887,00 79.664,00 79.663,26 66.180,10 66.180,10 66.004,22 65.778,84 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.741,00 44.740,56 36.973,10 36.973,10 36.973,10 35.928,96 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.953,00 24.970,00 24.969,03 23.547,69 23.547,69 23.547,69 21.128,67 94,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 16.232,00 16.231,45 16.231,45 16.231,45 16.231,45 16.226,86 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.139,00 13.440,00 13.439,09 13.139,10 13.139,10 13.139,10 13.139,10 97,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.133,00 13.051,00 13.050,79 6.525,40 6.525,40 6.525,40 6.525,40 50,0 %

Otros (7) 34.164,00 19.458,00 19.456,58 17.581,00 17.581,00 17.581,00 17.039,03 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 125.002,00 8.306,00 8.305,10 8.154,40 8.154,40 8.154,40 8.154,40 98,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.682,00 3.462,00 3.461,10 3.461,10 3.461,10 3.461,10 3.461,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.849,30 2.849,30 2.849,30 2.849,30 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 516,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 113,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 191,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 — — — — — — —

52 Atención Básica de Salud 24.000.000,00 18.312.076,00 16.413.030,41 16.394.180,41 16.394.180,41 16.159.859,90 16.081.159,90 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.000.000,00 18.312.076,00 16.413.030,41 16.394.180,41 16.394.180,41 16.159.859,90 16.081.159,90 88,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 18.000.000,00 15.594.855,00 14.125.579,89 14.125.579,89 14.125.579,89 14.125.579,89 14.125.579,89 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.000,00 2.232.475,00 1.944.409,20 1.941.559,20 1.941.559,20 1.790.109,20 1.711.409,20 80,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 86.760,00 86.760,00 86.760,00 86.760,00 86.760,00 86.760,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 150.000,00 84.026,00 51.978,00 51.978,00 51.978,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 66.000,00 48.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 48,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.000,00 49.575,00 49.574,32 49.574,32 49.574,32 18.681,81 18.681,81 37,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 4.400.000,00 110.385,00 106.729,00 106.729,00 106.729,00 106.729,00 106.729,00 96,7 %

53 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 207.949,00 181.001,00 177.995,44 148.794,05 148.794,05 148.194,05 146.107,22 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.949,00 150.022,00 150.017,04 120.815,65 120.815,65 120.815,65 118.728,82 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.371,00 99.953,00 99.952,28 78.924,47 78.924,47 78.924,47 78.219,33 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.538,00 27.260,00 27.259,20 22.518,00 22.518,00 22.518,00 22.396,98 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.493,00 5.756,00 5.755,08 5.605,08 5.605,08 5.605,08 5.605,08 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.521,00 4.839,00 4.838,72 2.419,36 2.419,36 2.419,36 2.419,36 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.292,00 3.291,23 3.291,23 3.291,23 3.291,23 3.003,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 1.782,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.659,00 2.416,00 2.415,12 1.997,60 1.997,60 1.997,60 1.797,84 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.529,00 2.120,00 2.119,60 2.119,60 2.119,60 2.119,60 2.119,60 100,0 %

Otros (3) 2.237,00 1.713,00 1.712,81 1.712,81 1.712,81 1.712,81 1.385,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 8.879,00 8.878,40 8.878,40 8.878,40 8.878,40 8.878,40 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 8.879,00 8.878,40 8.878,40 8.878,40 8.878,40 8.878,40 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 22.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 18.500,00 18.500,00 83,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.000,00 22.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 18.500,00 18.500,00 83,7 %

54 Fomentar el Deporte y la Recreación 3.090.814,00 3.694.178,00 3.629.936,72 3.419.121,52 3.419.121,52 3.317.021,52 3.265.972,83 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 701.961,00 651.350,00 651.341,38 587.135,18 587.135,18 587.135,18 583.086,49 90,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 340.316,00 335.874,00 335.872,60 335.572,60 335.572,60 335.572,60 335.345,45 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 91.371,00 91.370,28 38.007,50 38.007,50 38.007,50 36.408,52 41,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 59.480,00 66.964,00 66.963,06 66.813,06 66.813,06 66.813,06 65.902,21 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.869,00 32.206,00 32.205,29 26.837,70 26.837,70 26.837,70 26.134,83 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.376,00 30.700,00 30.699,59 30.659,40 30.659,40 30.659,40 30.659,40 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.010,00 29.488,00 29.487,53 29.487,53 29.487,53 29.487,53 29.487,53 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.273,00 28.321,00 28.319,70 27.818,62 27.818,62 27.818,62 27.432,53 98,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.718,00 16.010,00 16.009,35 16.009,35 16.009,35 16.009,35 16.009,35 100,0 %

Otros (5) 43.548,00 20.416,00 20.413,98 15.929,42 15.929,42 15.929,42 15.706,67 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.237,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.237,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.382.616,00 3.042.828,00 2.978.595,34 2.831.986,34 2.831.986,34 2.729.886,34 2.682.886,34 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.628.054,00 2.378.801,00 2.356.570,50 2.209.961,50 2.209.961,50 2.107.861,50 2.079.861,50 88,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 124.000,00 167.595,00 167.594,63 167.594,63 167.594,63 167.594,63 167.594,63 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 90.991,00 90.990,31 90.990,31 90.990,31 90.990,31 90.990,31 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 83.000,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 87.962,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 145.200,00 82.650,00 82.650,00 82.650,00 82.650,00 82.650,00 82.650,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 140.380,00 81.020,00 39.020,00 39.020,00 39.020,00 39.020,00 39.020,00 48,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 42.460,00 42.460,00 42.460,00 42.460,00 42.460,00 42.460,00 100,0 %

Otros (8) 174.020,00 30.631,00 30.629,90 30.629,90 30.629,90 30.629,90 11.629,90 100,0 %

55 Mejorar y Mantener Parques y Jardines 10.506.569,00 14.151.530,00 14.042.624,00 13.657.984,16 13.657.984,16 13.462.430,16 13.148.402,57 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.296.844,00 12.474.125,00 12.474.111,97 12.118.973,89 12.118.973,89 12.118.973,89 11.806.946,30 97,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 3.429.128,00 5.491.785,00 5.491.784,16 5.478.121,83 5.478.121,83 5.478.121,83 5.231.184,44 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.145.025,00 2.152.789,00 2.152.788,25 2.137.496,42 2.137.496,42 2.137.496,42 2.124.149,92 99,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 871.126,00 1.101.469,00 1.101.466,52 1.094.693,42 1.094.693,42 1.094.693,42 1.089.786,27 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 726.097,00 786.883,00 786.882,60 655.735,50 655.735,50 655.735,50 642.546,11 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 894.336,00 626.788,00 626.787,78 580.235,55 580.235,55 580.235,55 580.205,09 92,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 405.228,00 483.523,00 483.522,06 483.522,06 483.522,06 483.522,06 483.522,06 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 452.871,00 456.882,00 456.881,83 449.149,21 449.149,21 449.149,21 442.284,65 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 267.266,00 393.903,00 393.902,06 332.325,92 332.325,92 332.325,92 331.465,87 84,4 %

Otros (8) 1.105.767,00 980.103,00 980.096,71 907.693,98 907.693,98 907.693,98 881.801,89 92,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 68.846,00 108.152,00 108.148,03 78.646,27 78.646,27 78.646,27 78.646,27 72,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 68.846,00 108.152,00 108.148,03 78.646,27 78.646,27 78.646,27 78.646,27 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.140.879,00 1.569.253,00 1.460.364,00 1.460.364,00 1.460.364,00 1.264.810,00 1.262.810,00 80,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 558.138,00 558.138,00 558.138,00 558.138,00 558.138,00 558.138,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.100,00 276.060,00 262.560,00 262.560,00 262.560,00 194.610,00 192.610,00 70,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 80.000,00 207.676,00 171.588,00 171.588,00 171.588,00 87.684,00 87.684,00 42,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 107.562,00 107.562,00 107.562,00 107.562,00 107.562,00 107.562,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 84.000,00 103.000,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 40.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 81.356,00 83.734,00 83.733,50 83.733,50 83.733,50 83.733,50 83.733,50 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 85.600,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 100,0 %

Otros (5) 717.823,00 102.183,00 102.182,50 102.182,50 102.182,50 102.182,50 102.182,50 100,0 %

56 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

57 Desarrollo Urbano 358.019,00 280.292,00 280.285,09 246.109,78 243.609,78 243.602,25 241.848,12 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.226,00 219.762,00 219.756,05 185.580,74 185.580,74 185.573,21 183.819,08 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.371,00 129.171,00 129.170,28 110.815,95 110.815,95 110.815,95 110.059,81 85,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.044,00 54.817,00 54.816,68 45.512,60 45.512,60 45.505,07 45.172,74 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.898,00 10.479,00 10.478,51 10.178,51 10.178,51 10.178,51 10.178,51 97,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.192,00 9.846,00 9.845,01 4.922,51 4.922,51 4.922,51 4.922,51 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.539,00 4.913,00 4.912,52 4.063,62 4.063,62 4.063,62 3.657,17 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.867,00 4.317,00 4.316,06 4.316,06 4.316,06 4.316,06 4.316,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.504,00 3.503,25 3.057,75 3.057,75 3.057,75 2.835,00 87,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.114,00 2.259,00 2.258,03 2.258,03 2.258,03 2.258,03 2.258,03 100,0 %

Otros (2) 600,00 456,00 455,71 455,71 455,71 455,71 419,25 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.877,00 6.876,44 6.876,44 6.876,44 6.876,44 6.876,44 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.877,00 6.876,44 6.876,44 6.876,44 6.876,44 6.876,44 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 163.793,00 53.653,00 53.652,60 53.652,60 51.152,60 51.152,60 51.152,60 95,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.454,00 26.029,00 26.028,60 26.028,60 23.628,60 23.628,60 23.628,60 90,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.339,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 91,1 %

58 Promoción de Desarrollo Urbanistico 565.565,00 584.630,00 576.622,91 433.042,16 433.042,16 427.542,16 425.673,17 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.568,00 165.610,00 165.604,61 113.323,86 113.323,86 113.323,86 111.454,87 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 91.371,00 91.370,28 75.634,30 75.634,30 75.634,30 75.030,24 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 151.422,00 27.456,00 27.455,58 22.851,40 22.851,40 22.851,40 22.018,07 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.900,00 24.540,00 24.540,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 46.797,00 6.651,00 6.650,58 4.264,28 4.264,28 4.264,28 4.264,28 64,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 39.441,00 4.568,00 4.566,94 2.541,24 2.541,24 2.541,24 2.510,78 55,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.189,00 2.711,00 2.710,82 1.783,53 1.783,53 1.783,53 1.605,14 65,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.207,00 2.465,00 2.464,20 1.148,40 1.148,40 1.148,40 1.148,40 46,6 %

Otros (5) 20.640,00 3.175,00 3.173,21 2.873,21 2.873,21 2.873,21 2.873,21 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 162.997,00 419.020,00 411.018,30 319.718,30 319.718,30 314.218,30 314.218,30 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 159.050,00 379.734,00 371.733,40 285.833,40 285.833,40 280.333,40 280.333,40 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.600,00 21.600,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.453,00 13.452,40 13.452,40 13.452,40 13.452,40 13.452,40 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.003,00 1.833,00 1.832,50 1.832,50 1.832,50 1.832,50 1.832,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 944,00 — — — — — — —

59 Construcción de Obras de Uso Público 916.039,00 920.631,00 910.622,63 902.555,14 902.555,14 767.405,14 754.742,90 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.849,00 214.223,00 214.215,27 206.147,78 206.147,78 206.147,78 198.485,54 96,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 109.586,00 102.491,00 102.490,40 102.355,40 102.355,40 102.355,40 95.408,40 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.097,00 28.039,00 28.038,90 23.175,80 23.175,80 23.175,80 22.666,17 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.381,00 24.103,00 24.102,00 23.952,01 23.952,01 23.952,01 23.952,01 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.343,00 10.382,00 10.381,32 10.381,32 10.381,32 10.381,32 10.381,32 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.909,00 10.130,00 10.128,77 9.699,55 9.699,55 9.699,55 9.493,94 95,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.012,00 9.248,00 9.247,28 9.247,28 9.247,28 9.247,28 9.247,28 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.656,00 4.981,00 4.980,37 2.490,19 2.490,19 2.490,19 2.490,19 50,0 %

Otros (5) 16.494,00 12.969,00 12.966,23 12.966,23 12.966,23 12.966,23 12.966,23 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 619.190,00 706.408,00 696.407,36 696.407,36 696.407,36 561.257,36 556.257,36 79,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 592.390,00 520.765,00 510.764,95 510.764,95 510.764,95 417.614,95 412.614,95 80,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 26.800,00 101.143,00 101.142,41 101.142,41 101.142,41 101.142,41 101.142,41 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 42.500,00 42.500,00 50,3 %

60 Mejoramiento de Catastro Urbano 405.511,00 472.178,00 459.171,97 342.522,32 342.522,32 331.910,65 328.802,84 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.511,00 385.178,00 385.171,97 268.522,32 268.522,32 268.410,65 265.302,84 69,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.236,00 170.934,00 170.933,59 92.759,42 92.759,42 92.647,75 91.533,97 54,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 91.371,00 91.370,28 75.983,27 75.983,27 75.983,27 75.374,13 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 51.057,00 51.056,44 51.056,44 51.056,44 51.056,44 51.056,44 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 27.936,00 24.533,00 24.532,16 17.707,17 17.707,17 17.707,17 17.000,20 72,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.920,00 20.888,00 20.887,53 8.590,77 8.590,77 8.590,77 8.590,77 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.143,00 11.830,00 11.828,93 8.307,71 8.307,71 8.307,71 7.883,00 70,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.529,00 7.707,00 7.706,21 7.706,21 7.706,21 7.706,21 7.706,21 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.175,00 3.804,00 3.803,12 3.803,12 3.803,12 3.803,12 3.803,12 100,0 %

Otros (3) 3.201,00 3.054,00 3.053,71 2.608,21 2.608,21 2.608,21 2.355,00 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 87.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 63.500,00 63.500,00 73,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 87.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 63.500,00 63.500,00 73,0 %

Total · 134 secuencia funcionals 143.489.616,00 154.891.058,00 146.593.893,95 138.310.967,14 138.241.806,28 123.974.094,08 119.654.483,53 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.