Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 134.036.042. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.665.116, equivalente al 81,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 132,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 134,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 107,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 132.791.421,00
PIM: S/ 134.036.042,00
Devengado: S/ 109.665.116,35
Girado: S/ 107.894.055,42
Pendiente: S/ 24.370.925,65

Posición en el ranking

461 nacional

90 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 857,0 mil

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 854,6 mil

PIM S/ 935,0 mil 8,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

56 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

57 Desarrollo Urbano 716.038,00 558.520,00 558.070,18 489.719,56 487.219,56 487.204,50 483.696,24 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.452,00 439.960,00 439.512,10 371.161,48 371.161,48 371.146,42 367.638,16 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.742,00 258.742,00 258.340,56 221.631,90 221.631,90 221.631,90 220.119,62 85,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.088,00 109.634,00 109.633,36 91.025,20 91.025,20 91.010,14 90.345,48 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.796,00 20.958,00 20.957,02 20.357,02 20.357,02 20.357,02 20.357,02 97,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.384,00 19.692,00 19.690,02 9.845,02 9.845,02 9.845,02 9.845,02 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.078,00 9.826,00 9.825,04 8.127,24 8.127,24 8.127,24 7.314,34 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.734,00 8.634,00 8.632,12 8.632,12 8.632,12 8.632,12 8.632,12 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.044,00 7.006,50 6.115,50 6.115,50 6.115,50 5.670,00 86,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.228,00 4.518,00 4.516,06 4.516,06 4.516,06 4.516,06 4.516,06 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 912,00 911,42 911,42 911,42 911,42 838,50 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.754,00 13.752,88 13.752,88 13.752,88 13.752,88 13.752,88 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 13.754,00 13.752,88 13.752,88 13.752,88 13.752,88 13.752,88 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 327.586,00 104.806,00 104.805,20 104.805,20 102.305,20 102.305,20 102.305,20 97,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.908,00 49.658,00 49.657,20 49.657,20 47.257,20 47.257,20 47.257,20 95,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 320.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.678,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 95,3 %

58 Promoción de Desarrollo Urbanistico 1.131.130,00 1.169.260,00 1.153.245,82 866.084,32 866.084,32 855.084,32 849.346,34 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 805.136,00 331.220,00 331.209,22 226.647,72 226.647,72 226.647,72 222.909,74 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 151.268,60 151.268,60 151.268,60 150.060,48 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 302.844,00 54.912,00 54.911,16 45.702,80 45.702,80 45.702,80 44.036,14 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.800,00 49.080,00 49.080,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 93.594,00 13.302,00 13.301,16 8.528,56 8.528,56 8.528,56 8.528,56 64,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.882,00 9.136,00 9.133,88 5.082,48 5.082,48 5.082,48 5.021,56 55,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.378,00 5.422,00 5.421,64 3.567,06 3.567,06 3.567,06 3.210,28 65,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.414,00 4.930,00 4.928,40 2.296,80 2.296,80 2.296,80 2.296,80 46,6 %

Otros (5) 41.280,00 6.350,00 6.346,42 5.746,42 5.746,42 5.746,42 5.746,42 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 325.994,00 838.040,00 822.036,60 639.436,60 639.436,60 628.436,60 626.436,60 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 318.100,00 759.468,00 743.466,80 571.666,80 571.666,80 560.666,80 558.666,80 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.200,00 43.200,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 26.906,00 26.904,80 26.904,80 26.904,80 26.904,80 26.904,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.006,00 3.666,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.888,00 — — — — — — —

59 Construcción de Obras de Uso Público 1.832.078,00 1.841.262,00 1.821.245,26 1.799.110,28 1.799.110,28 1.529.810,28 1.509.485,80 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 593.698,00 428.446,00 428.430,54 412.295,56 412.295,56 412.295,56 396.971,08 96,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 219.172,00 204.982,00 204.980,80 204.710,80 204.710,80 204.710,80 190.816,80 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.194,00 56.078,00 56.077,80 46.351,60 46.351,60 46.351,60 45.332,34 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 34.762,00 48.206,00 48.204,00 47.904,02 47.904,02 47.904,02 47.904,02 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.686,00 20.764,00 20.762,64 20.762,64 20.762,64 20.762,64 20.762,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.818,00 20.260,00 20.257,54 19.399,10 19.399,10 19.399,10 18.987,88 95,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.024,00 18.496,00 18.494,56 18.494,56 18.494,56 18.494,56 18.494,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.312,00 9.962,00 9.960,74 4.980,38 4.980,38 4.980,38 4.980,38 50,0 %

Otros (5) 32.988,00 25.938,00 25.932,46 25.932,46 25.932,46 25.932,46 25.932,46 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.238.380,00 1.412.816,00 1.392.814,72 1.386.814,72 1.386.814,72 1.117.514,72 1.112.514,72 79,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.184.780,00 1.041.530,00 1.021.529,90 1.015.529,90 1.015.529,90 830.229,90 825.229,90 79,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 53.600,00 202.286,00 202.284,82 202.284,82 202.284,82 202.284,82 202.284,82 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 85.000,00 85.000,00 50,3 %

60 Mejoramiento de Catastro Urbano 811.022,00 944.356,00 918.343,94 685.044,64 685.044,64 663.821,30 657.605,68 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 651.022,00 770.356,00 770.343,94 537.044,64 537.044,64 536.821,30 530.605,68 69,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 294.472,00 341.868,00 341.867,18 185.518,84 185.518,84 185.295,50 183.067,94 54,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 151.966,54 151.966,54 151.966,54 150.748,26 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 102.114,00 102.112,88 102.112,88 102.112,88 102.112,88 102.112,88 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 55.872,00 49.066,00 49.064,32 35.414,34 35.414,34 35.414,34 34.000,40 72,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 53.840,00 41.776,00 41.775,06 17.181,54 17.181,54 17.181,54 17.181,54 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.286,00 23.660,00 23.657,86 16.615,42 16.615,42 16.615,42 15.766,00 70,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.058,00 15.414,00 15.412,42 15.412,42 15.412,42 15.412,42 15.412,42 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.350,00 7.608,00 7.606,24 7.606,24 7.606,24 7.606,24 7.606,24 100,0 %

Otros (3) 6.402,00 6.108,00 6.107,42 5.216,42 5.216,42 5.216,42 4.710,00 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 174.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 127.000,00 127.000,00 73,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.000,00 174.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 127.000,00 127.000,00 73,0 %

61 Mejoramiento de la Circulación Peatonal y Vehicular 793.416,00 1.403.068,00 1.244.143,86 1.118.026,76 1.118.026,76 950.875,50 934.419,66 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 533.416,00 447.908,00 447.891,86 381.024,76 381.024,76 380.923,50 372.767,66 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 152.156,90 152.156,90 152.156,90 150.938,62 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.082,00 89.482,00 89.481,12 74.567,60 74.567,60 74.567,60 73.225,54 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.750,00 59.228,00 59.227,64 48.040,22 48.040,22 47.938,96 46.172,50 80,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 42.068,00 41.702,00 41.700,20 41.700,20 41.700,20 41.700,20 39.455,88 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.548,00 18.124,00 18.121,72 17.821,72 17.821,72 17.821,72 17.821,72 98,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.770,00 13.682,00 13.680,04 11.316,40 11.316,40 11.316,40 10.222,18 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.096,00 10.402,00 10.401,04 5.021,20 5.021,20 5.021,20 5.021,20 48,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.438,00 8.384,00 8.383,38 7.444,36 7.444,36 7.444,36 7.014,78 88,8 %

Otros (6) 30.922,00 24.162,00 24.156,16 22.956,16 22.956,16 22.956,16 22.895,24 95,0 %

2.3 Bienes y Servicios 260.000,00 955.160,00 796.252,00 737.002,00 737.002,00 569.952,00 561.652,00 59,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 516.093,00 506.718,00 502.968,00 502.968,00 413.418,00 405.118,00 80,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 242.467,00 180.934,00 168.934,00 168.934,00 134.934,00 134.934,00 55,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 175.000,00 87.000,00 43.500,00 43.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 %

62 Brindar Asistencia Alimentaria 9.599.160,00 10.486.016,00 10.486.015,00 7.622.556,00 7.622.556,00 7.239.643,40 6.864.754,50 69,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.599.160,00 10.486.016,00 10.486.015,00 7.622.556,00 7.622.556,00 7.239.643,40 6.864.754,50 69,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 9.599.160,00 10.486.016,00 10.486.015,00 7.622.556,00 7.622.556,00 7.239.643,40 6.864.754,50 69,0 %

63 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 4.794.568,00 4.794.568,00 4.794.546,84 4.794.546,84 4.794.546,84 3.232.504,60 3.232.504,60 67,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.794.568,00 4.794.568,00 4.794.546,84 4.794.546,84 4.794.546,84 3.232.504,60 3.232.504,60 67,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 4.794.568,00 4.794.568,00 4.794.546,84 4.794.546,84 4.794.546,84 3.232.504,60 3.232.504,60 67,4 %

64 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 914.676,00 914.676,00 733.521,68 727.728,68 727.728,68 172.142,96 172.142,96 18,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 914.676,00 665.996,00 509.382,72 503.589,72 503.589,72 — — 0,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 914.676,00 665.996,00 509.382,72 503.589,72 503.589,72 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 248.680,00 224.138,96 224.138,96 224.138,96 172.142,96 172.142,96 69,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 87.688,00 87.686,96 87.686,96 87.686,96 87.686,96 87.686,96 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 36.000,00 36.000,00 60,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 30.000,00 30.000,00 58,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 30.000,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 28,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 9.996,00 9.996,00 50,0 %

65 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 578.370,00 578.370,00 92,7 %

2.5 Otros Gastos 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 578.370,00 578.370,00 92,7 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 578.370,00 578.370,00 92,7 %

66 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 237.196,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 610.786,00 610.786,00 92,2 %

2.5 Otros Gastos 237.196,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 610.786,00 610.786,00 92,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 237.196,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 662.164,00 610.786,00 610.786,00 92,2 %

67 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.845.992,00 2.942.066,00 2.856.194,06 2.645.170,64 2.645.170,64 2.338.279,24 2.319.316,28 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.266.378,00 1.224.976,00 1.224.962,26 1.054.703,84 1.054.703,84 1.054.272,44 1.035.309,48 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 516.234,00 431.090,00 431.089,42 359.498,26 359.498,26 359.066,86 351.166,90 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 161.282,00 161.281,04 161.281,04 161.281,04 161.281,04 161.281,04 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.084,00 153.984,00 153.983,94 121.141,50 121.141,50 121.141,50 120.734,82 78,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 104.014,00 99.722,00 99.720,34 97.240,36 97.240,36 97.240,36 95.030,14 97,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 109.618,00 85.996,00 85.994,40 85.994,40 85.994,40 85.994,40 82.858,40 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 94.274,00 81.482,00 81.481,54 42.464,28 42.464,28 42.464,28 42.464,28 52,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 47.218,00 55.334,00 55.332,96 46.060,80 46.060,80 46.060,80 45.434,58 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.870,00 50.452,00 50.450,46 43.023,22 43.023,22 43.023,22 39.115,00 85,3 %

Otros (7) 144.066,00 105.634,00 105.628,16 97.999,98 97.999,98 97.999,98 97.224,32 92,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 20.668,00 20.666,80 20.666,80 20.666,80 20.666,80 20.666,80 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 20.668,00 20.666,80 20.666,80 20.666,80 20.666,80 20.666,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 579.614,00 1.696.422,00 1.610.565,00 1.569.800,00 1.569.800,00 1.263.340,00 1.263.340,00 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 478.014,00 1.322.410,00 1.245.765,00 1.205.000,00 1.205.000,00 984.340,00 984.340,00 74,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 101.600,00 278.400,00 278.400,00 278.400,00 278.400,00 192.600,00 192.600,00 69,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.212,00 — — — — — 0,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 265.582.842,00 268.072.084,00 252.168.555,82 240.097.260,04 239.807.824,96 219.770.278,25 215.923.911,70 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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