Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 134.036.042. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.665.116, equivalente al 81,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 132,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 134,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 107,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 132.791.421,00
PIM: S/ 134.036.042,00
Devengado: S/ 109.665.116,35
Girado: S/ 107.894.055,42
Pendiente: S/ 24.370.925,65

Posición en el ranking

461 nacional

90 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 857,0 mil

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 854,6 mil

PIM S/ 935,0 mil 8,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

40 Control y Auditoria 348.118,00 401.478,00 400.410,80 383.251,36 383.251,36 337.191,80 336.349,58 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.944,00 96.628,00 96.619,60 79.460,16 79.460,16 79.400,60 78.558,38 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.716,00 61.732,00 61.731,86 51.443,20 51.443,20 51.383,64 51.002,88 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.540,00 11.216,00 11.214,60 5.607,30 5.607,30 5.607,30 5.607,30 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.910,00 10.590,00 10.588,64 10.288,64 10.288,64 10.288,64 10.288,64 97,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.184,00 5.570,00 5.568,02 4.604,54 4.604,54 4.604,54 4.143,08 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.476,00 4.946,00 4.944,32 4.944,32 4.944,32 4.944,32 4.944,32 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.238,00 2.574,00 2.572,16 2.572,16 2.572,16 2.572,16 2.572,16 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 356,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.524,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 254.174,00 304.850,00 303.791,20 303.791,20 303.791,20 257.791,20 257.791,20 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 250.000,00 298.058,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 251.000,00 251.000,00 84,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.572,00 4.571,20 4.571,20 4.571,20 4.571,20 4.571,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.174,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

41 Defenza Judicial del Estado 1.266.944,00 1.268.000,00 1.247.935,20 1.210.435,54 1.210.435,54 1.111.635,54 1.109.658,84 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.144,00 226.200,00 224.997,98 187.498,32 187.498,32 187.498,32 185.521,62 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.742,00 218.742,00 218.740,56 182.131,90 182.131,90 182.131,90 180.673,62 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 912,00 911,42 911,42 911,42 911,42 838,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.041.800,00 1.041.800,00 1.022.937,22 1.022.937,22 1.022.937,22 924.137,22 924.137,22 88,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 509.068,00 538.138,00 538.137,22 538.137,22 538.137,22 538.137,22 538.137,22 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 400.000,00 489.546,00 484.800,00 484.800,00 484.800,00 386.000,00 386.000,00 78,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 132.732,00 14.116,00 — — — — — 0,0 %

46 Fiscalización y Cobranza Tributaria 579.400,00 734.726,00 734.721,74 667.539,38 667.539,38 561.439,38 555.823,12 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.400,00 231.126,00 231.121,74 163.939,38 163.939,38 163.939,38 161.823,12 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 164.976,00 164.974,12 118.781,36 118.781,36 118.781,36 117.725,52 72,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.100,00 48.450,00 48.450,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 35.770,00 74,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.240,00 5.650,00 5.650,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 434,00 4.902,00 4.900,50 3.767,40 3.767,40 3.767,40 3.321,90 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.204,00 4.386,00 4.385,70 3.229,20 3.229,20 3.229,20 2.905,20 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.900,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 762,00 761,42 761,42 761,42 761,42 700,50 99,9 %

Otros (3) 13.722,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 503.600,00 503.600,00 503.600,00 503.600,00 397.500,00 394.000,00 78,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 246.100,00 242.600,00 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 182.600,00 182.600,00 182.600,00 182.600,00 151.400,00 151.400,00 82,9 %

47 Cobranza Tributaria 666.100,00 947.982,00 935.968,00 872.489,52 872.489,52 826.449,52 802.879,70 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.100,00 658.982,00 658.968,00 595.489,52 595.489,52 595.489,52 583.899,70 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.344,00 259.286,00 259.283,80 259.283,80 259.283,80 259.283,80 255.147,02 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.828,00 174.498,00 174.497,50 145.400,30 145.400,30 145.400,30 141.107,72 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 73.306,00 73.305,26 73.305,26 73.305,26 73.305,26 73.305,26 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.266,00 34.086,00 34.085,12 18.353,58 18.353,58 18.353,58 18.353,58 53,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.042,00 33.642,00 33.641,90 20.185,14 20.185,14 20.185,14 19.636,86 60,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.882,00 32.658,00 32.657,98 31.757,98 31.757,98 31.757,98 31.757,98 97,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.794,00 15.654,00 15.652,10 12.922,96 12.922,96 12.922,96 11.647,28 82,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.114,00 13.834,00 13.832,60 13.832,60 13.832,60 13.832,60 13.832,60 100,0 %

Otros (5) 20.830,00 22.018,00 22.011,74 20.447,90 20.447,90 20.447,90 19.111,40 92,9 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 289.000,00 277.000,00 277.000,00 277.000,00 230.960,00 218.980,00 79,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 289.000,00 277.000,00 277.000,00 277.000,00 230.960,00 218.980,00 79,9 %

48 Administración de Recursos Municipales 695.956,00 725.914,00 725.901,24 570.606,22 570.606,22 555.606,22 547.197,68 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 630.156,00 657.914,00 657.901,24 502.606,22 502.606,22 502.606,22 494.197,68 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.002,00 244.242,00 244.240,56 167.529,46 167.529,46 167.529,46 166.362,84 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.580,00 183.720,00 183.719,48 153.047,60 153.047,60 153.047,60 148.947,52 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.282,00 66.682,00 66.681,12 55.567,60 55.567,60 55.567,60 55.507,60 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 43.852,00 43.849,38 34.228,84 34.228,84 34.228,84 34.228,84 78,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.424,00 34.622,00 34.621,50 33.721,52 33.721,52 33.721,52 33.043,46 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.728,00 30.068,00 30.066,46 15.033,24 15.033,24 15.033,24 15.033,24 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.892,00 15.314,00 15.312,34 12.385,16 12.385,16 12.385,16 11.156,50 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.632,00 14.806,00 14.803,44 11.465,10 11.465,10 11.465,10 10.289,98 77,4 %

Otros (4) 28.616,00 24.608,00 24.606,96 19.627,70 19.627,70 19.627,70 19.627,70 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 65.800,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 53.000,00 53.000,00 77,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

49 Brindar Asistencia Social 1.483.024,00 1.049.006,00 1.006.096,88 909.509,32 909.509,32 885.813,40 880.651,70 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.228.076,00 840.714,00 840.696,88 744.109,32 744.109,32 743.613,40 738.451,70 88,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 507.558,00 246.374,00 246.372,36 220.159,72 220.159,72 219.663,80 218.206,02 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.262,00 230.742,00 230.740,56 200.156,90 200.156,90 200.156,90 198.938,62 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.082,00 113.482,00 113.481,12 94.567,60 94.567,60 94.567,60 94.537,60 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 104.228,00 62.486,00 62.483,40 61.883,42 61.883,42 61.883,42 61.883,42 99,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 92.968,00 56.450,00 56.448,20 56.448,20 56.448,20 56.448,20 56.448,20 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34.930,00 38.032,00 38.031,24 38.031,24 38.031,24 38.031,24 38.031,24 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 84.130,00 28.320,00 28.318,90 14.159,46 14.159,46 14.159,46 14.159,46 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.828,00 25.664,00 25.662,92 23.251,72 23.251,72 23.251,72 22.083,56 90,6 %

Otros (5) 53.090,00 39.164,00 39.158,18 35.451,06 35.451,06 35.451,06 34.163,58 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 254.948,00 208.292,00 165.400,00 165.400,00 165.400,00 142.200,00 142.200,00 68,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 77.800,00 208.292,00 165.400,00 165.400,00 165.400,00 142.200,00 142.200,00 68,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.748,00 — — — — — — —

50 Desarrollo Humano 785.336,00 730.332,00 730.313,86 639.907,56 639.907,56 635.773,78 625.999,76 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 585.336,00 673.932,00 673.913,86 583.507,56 583.507,56 583.373,78 577.599,76 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 239.942,00 263.742,00 263.740,56 217.605,06 217.605,06 217.605,06 214.240,60 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.456,00 124.494,00 124.493,60 103.744,80 103.744,80 103.611,02 103.407,24 83,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 54.510,00 75.152,00 75.150,40 75.150,40 75.150,40 75.150,40 75.150,40 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.682,00 44.382,00 44.380,56 36.983,80 36.983,80 36.983,80 36.963,80 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 38.484,00 38.482,14 38.482,14 38.482,14 38.482,14 38.482,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.124,00 35.992,00 35.989,82 35.389,84 35.389,84 35.389,84 35.389,84 98,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.152,00 22.618,00 22.616,38 11.308,20 11.308,20 11.308,20 11.308,20 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.344,00 17.070,00 17.068,18 15.128,74 15.128,74 15.128,74 14.195,02 88,6 %

Otros (6) 57.126,00 51.998,00 51.992,22 49.714,58 49.714,58 49.714,58 48.462,52 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 52.400,00 48.400,00 92,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 52.400,00 48.400,00 92,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 110.000,00 — — — — — — —

51 Atención Básica de Salud 1.285.106,00 1.399.564,00 1.399.547,88 1.306.043,88 1.306.043,88 1.305.692,12 1.292.545,38 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.035.102,00 1.382.952,00 1.382.937,68 1.289.735,08 1.289.735,08 1.289.383,32 1.276.236,58 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 646.550,00 781.724,00 781.721,86 751.265,10 751.265,10 751.265,10 746.588,56 96,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 178.116,00 178.114,30 178.114,30 178.114,30 178.114,30 178.114,30 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 209.774,00 159.328,00 159.326,52 132.360,20 132.360,20 132.008,44 131.557,68 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.482,00 89.481,12 73.946,20 73.946,20 73.946,20 71.857,92 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.906,00 49.940,00 49.938,06 47.095,38 47.095,38 47.095,38 42.257,34 94,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 32.464,00 32.462,90 32.462,90 32.462,90 32.462,90 32.453,72 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 38.278,00 26.880,00 26.878,18 26.278,20 26.278,20 26.278,20 26.278,20 97,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.266,00 26.102,00 26.101,58 13.050,80 13.050,80 13.050,80 13.050,80 50,0 %

Otros (7) 68.328,00 38.916,00 38.913,16 35.162,00 35.162,00 35.162,00 34.078,06 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 250.004,00 16.612,00 16.610,20 16.308,80 16.308,80 16.308,80 16.308,80 98,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.364,00 6.924,00 6.922,20 6.922,20 6.922,20 6.922,20 6.922,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.698,60 5.698,60 5.698,60 5.698,60 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.032,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 226,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 382,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 — — — — — — —

52 Atención Básica de Salud 48.000.000,00 36.624.152,00 32.807.210,82 32.769.760,82 32.769.760,82 32.287.869,80 32.113.469,80 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.000.000,00 36.624.152,00 32.807.210,82 32.769.760,82 32.769.760,82 32.287.869,80 32.113.469,80 88,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 36.000.000,00 31.179.873,00 28.251.159,78 28.251.159,78 28.251.159,78 28.251.159,78 28.251.159,78 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.800.000,00 4.464.950,00 3.885.968,40 3.864.518,40 3.864.518,40 3.548.368,40 3.373.968,40 79,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 173.520,00 173.520,00 173.520,00 173.520,00 173.520,00 173.520,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300.000,00 168.052,00 103.956,00 103.956,00 103.956,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 132.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 48,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 100.000,00 99.150,00 99.148,64 99.148,64 99.148,64 37.363,62 37.363,62 37,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 88.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 88.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 8.800.000,00 230.607,00 213.458,00 213.458,00 213.458,00 213.458,00 213.458,00 92,6 %

53 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 415.898,00 362.902,00 357.490,88 298.488,10 298.488,10 296.388,10 292.214,44 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.898,00 300.044,00 300.034,08 241.631,30 241.631,30 241.631,30 237.457,64 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.742,00 199.906,00 199.904,56 157.848,94 157.848,94 157.848,94 156.438,66 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.076,00 54.520,00 54.518,40 45.036,00 45.036,00 45.036,00 44.793,96 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.986,00 11.512,00 11.510,16 11.210,16 11.210,16 11.210,16 11.210,16 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.042,00 9.678,00 9.677,44 4.838,72 4.838,72 4.838,72 4.838,72 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.584,00 6.582,46 6.582,46 6.582,46 6.582,46 6.007,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.318,00 4.832,00 4.830,24 3.995,20 3.995,20 3.995,20 3.595,68 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.058,00 4.240,00 4.239,20 4.239,20 4.239,20 4.239,20 4.239,20 100,0 %

Otros (3) 4.474,00 3.426,00 3.425,62 3.425,62 3.425,62 3.425,62 2.770,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 17.758,00 17.756,80 17.756,80 17.756,80 17.756,80 17.756,80 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 17.758,00 17.756,80 17.756,80 17.756,80 17.756,80 17.756,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 45.100,00 39.700,00 39.100,00 39.100,00 37.000,00 37.000,00 82,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 96.000,00 45.100,00 39.700,00 39.100,00 39.100,00 37.000,00 37.000,00 82,0 %

54 Fomentar el Deporte y la Recreación 6.181.628,00 7.388.356,00 7.116.864,44 6.838.243,04 6.838.243,04 6.590.543,04 6.525.145,66 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.403.922,00 1.302.700,00 1.302.682,76 1.174.270,36 1.174.270,36 1.174.270,36 1.166.172,98 90,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 680.632,00 671.748,00 671.745,20 671.145,20 671.145,20 671.145,20 670.690,90 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 76.015,00 76.015,00 76.015,00 72.817,04 41,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 118.960,00 133.928,00 133.926,12 133.626,12 133.626,12 133.626,12 131.804,42 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.738,00 64.412,00 64.410,58 53.675,40 53.675,40 53.675,40 52.269,66 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 108.752,00 61.400,00 61.399,18 61.318,80 61.318,80 61.318,80 61.318,80 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 52.020,00 58.976,00 58.975,06 58.975,06 58.975,06 58.975,06 58.975,06 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.546,00 56.642,00 56.639,40 55.637,24 55.637,24 55.637,24 54.865,06 98,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.436,00 32.020,00 32.018,70 32.018,70 32.018,70 32.018,70 32.018,70 100,0 %

Otros (5) 87.096,00 40.832,00 40.827,96 31.858,84 31.858,84 31.858,84 31.413,34 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.474,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.474,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.765.232,00 6.085.656,00 5.814.181,68 5.663.972,68 5.663.972,68 5.416.272,68 5.358.972,68 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.256.108,00 4.757.602,00 4.570.132,00 4.419.923,00 4.419.923,00 4.191.223,00 4.152.923,00 88,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 248.000,00 335.190,00 335.189,26 335.189,26 335.189,26 335.189,26 335.189,26 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 181.982,00 181.980,62 181.980,62 181.980,62 181.980,62 181.980,62 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 166.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 175.924,00 166.360,00 166.360,00 166.360,00 166.360,00 166.360,00 166.360,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 290.400,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 280.760,00 162.040,00 78.040,00 78.040,00 78.040,00 78.040,00 78.040,00 48,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 84.920,00 84.920,00 84.920,00 84.920,00 84.920,00 84.920,00 100,0 %

Otros (8) 348.040,00 61.262,00 61.259,80 61.259,80 61.259,80 42.259,80 23.259,80 69,0 %

55 Mejorar y Mantener Parques y Jardines 21.013.138,00 28.261.406,00 28.055.746,24 27.315.968,32 27.315.968,32 26.924.860,32 26.296.805,14 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.593.688,00 24.948.250,00 24.948.223,94 24.237.947,78 24.237.947,78 24.237.947,78 23.613.892,60 97,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 6.858.256,00 10.983.570,00 10.983.568,32 10.956.243,66 10.956.243,66 10.956.243,66 10.462.368,88 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.290.050,00 4.305.578,00 4.305.576,50 4.274.992,84 4.274.992,84 4.274.992,84 4.248.299,84 99,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.742.252,00 2.202.938,00 2.202.933,04 2.189.386,84 2.189.386,84 2.189.386,84 2.179.572,54 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.452.194,00 1.573.766,00 1.573.765,20 1.311.471,00 1.311.471,00 1.311.471,00 1.285.092,22 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.788.672,00 1.253.576,00 1.253.575,56 1.160.471,10 1.160.471,10 1.160.471,10 1.160.410,18 92,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 810.456,00 967.046,00 967.044,12 967.044,12 967.044,12 967.044,12 967.044,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 905.742,00 913.764,00 913.763,66 898.298,42 898.298,42 898.298,42 884.569,30 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 534.532,00 787.806,00 787.804,12 664.651,84 664.651,84 664.651,84 662.931,74 84,4 %

Otros (8) 2.211.534,00 1.960.206,00 1.960.193,42 1.815.387,96 1.815.387,96 1.815.387,96 1.763.603,78 92,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 137.692,00 186.800,00 186.794,30 157.292,54 157.292,54 157.292,54 157.292,54 84,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 137.692,00 186.800,00 186.794,30 157.292,54 157.292,54 157.292,54 157.292,54 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.281.758,00 3.126.356,00 2.920.728,00 2.920.728,00 2.920.728,00 2.529.620,00 2.525.620,00 80,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.116.276,00 1.116.276,00 1.116.276,00 1.116.276,00 1.116.276,00 1.116.276,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.200,00 539.970,00 525.120,00 525.120,00 525.120,00 389.220,00 385.220,00 72,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 160.000,00 415.352,00 343.176,00 343.176,00 343.176,00 175.368,00 175.368,00 42,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 215.124,00 215.124,00 215.124,00 215.124,00 215.124,00 215.124,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 168.000,00 206.000,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 80.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 162.712,00 167.468,00 167.467,00 167.467,00 167.467,00 167.467,00 167.467,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 171.200,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 100,0 %

Otros (5) 1.435.646,00 204.366,00 204.365,00 204.365,00 204.365,00 204.365,00 204.365,00 100,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 265.582.842,00 268.072.084,00 252.168.555,82 240.097.260,04 239.807.824,96 219.770.278,25 215.923.911,70 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.