Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 154.891.058. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 123.455.725, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 143,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 154,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 123,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 119,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 31,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 143.489.616,00
PIM: S/ 154.891.058,00
Devengado: S/ 123.455.725,45
Girado: S/ 119.518.682,67
Pendiente: S/ 31.435.332,55

Posición en el ranking

636 nacional

116 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Diferentes Vías Urbanas Como Calles, Avenida, Jirones y Psj en los Diferentes Sectores del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2724105

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance95,1 %
2

Mejoramiento de Vías Urbanas en la Urb. Santa Luisa II Etapa, Distrito de los Olivos - Lima - Lima

Código 2301476

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance65,2 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Piscina Semiolimpica Municipal de la Urb. Pro Lima I Etapa Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650254

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,3 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 02 (Justicia) del Aa.Hh. los Jazmines del Naranjal del Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2677660

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Romulo Betancourt Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Central Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672249

PIMS/ 671,9 mil

EjecutadoS/ 671,9 mil

Avance100,0 %
6

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Av. Central Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Alfredo Mendiola del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712163

PIMS/ 629,0 mil

EjecutadoS/ 629,0 mil

Avance100,0 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Edificio Multifuncional de la Municipalidad Distrital de los Olivos, Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647757

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 610,6 mil

Avance46,2 %
8

Construcción de Vereda; en el(la) las Calles Internas del A.H. Rosales de Pro Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2674251

PIMS/ 278,6 mil

EjecutadoS/ 278,6 mil

Avance100,0 %
9

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Obras Exteriores; en el(la) las Manzanas a, B, B1, C y D del Aa.Hh. Nueva Amistad Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667575

PIMS/ 254,1 mil

EjecutadoS/ 254,1 mil

Avance100,0 %
10

Renovación de Pavimento y Señales de Trafico; en el(la) Calle los Jazmines, Tramo Desde la Calle Aquia Hasta la Av. Universitaria del Aa.Hh. los Jazmines del Naranjal Sector 1 del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2700557

PIMS/ 239,6 mil

EjecutadoS/ 239,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de Vías Urbanas en la Urb. Santa Luisa II Etapa, Distrito de los Olivos - Lima - Lima

Código 2301476

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance65,2 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Edificio Multifuncional de la Municipalidad Distrital de los Olivos, Distrito de los Olivos de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647757

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 710,5 mil

Avance46,2 %
3

Renovación de Vereda o Acera y Obras Exteriores; Construcción de Mobiliario Urbano y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) la Calle 45 y en la Piscina Municipal San Martín del Aa.Hh. San Martín de Porres Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2716103

PIMS/ 344,0 mil

PendienteS/ 300,0 mil

Avance12,8 %
4

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Rampa y Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Victor Larco Herrera de la Urb. Panamericana Norte Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705703

PIMS/ 300,6 mil

PendienteS/ 256,7 mil

Avance14,6 %
5

Construcción de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) las Calles Internas del Aa.Hh. Cerro Pacifico Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2674419

PIMS/ 275,7 mil

PendienteS/ 231,7 mil

Avance16,0 %
6

Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical, Muro de Contención y Baranda; en el(la) Ca. Andres Avelino Caceres, Psjes. los Libertadores y Junín del Aa.Hh. los Angeles Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2699816

PIMS/ 267,1 mil

PendienteS/ 223,1 mil

Avance16,5 %
7

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; Construcción de Rampa o Via de Acceso a Una Autopista y Obras Exteriores; Ademas de Otros Activos en el(la) Calles Internas de las Asoc. Prop. Residencial los Olivos Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708666

PIMS/ 251,2 mil

PendienteS/ 207,5 mil

Avance17,4 %
8

Renovación de Pavimento y Vereda; Construcción de Sardinel y Obras Exteriores; en el(la) las Calles Lluimpac, Huaylas, Pampas y Raquia de la Urb. Naranjal Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2692012

PIMS/ 243,7 mil

PendienteS/ 199,9 mil

Avance18,0 %
9

Renovación de Calzada o Pista y Señales de Trafico; en el(la) Diferentes Vías Urbanas Como Calles, Avenida, Jirones y Psj en los Diferentes Sectores del Distrito de los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2724105

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 197,9 mil

Avance95,1 %
10

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 180,5 mil

PendienteS/ 180,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,2 M

PIM S/ 11,5 M 71,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 11,5 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.927.474,00 1.986.042,00 1.979.395,42 1.946.699,42 1.946.699,42 1.690.767,38 1.685.698,16 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.268,00 249.846,00 249.830,36 217.134,36 217.134,36 217.102,32 216.813,10 86,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 71.294,00 80.406,00 80.404,40 80.404,40 80.404,40 80.404,40 80.404,40 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.326,00 52.832,00 52.830,28 38.347,84 38.347,84 38.315,80 38.306,64 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.642,00 33.342,00 33.340,56 27.783,80 27.783,80 27.783,80 27.753,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 31.956,00 27.156,00 27.152,88 22.129,40 22.129,40 22.129,40 22.129,40 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.534,00 11.018,00 11.017,92 11.017,92 11.017,92 11.017,92 11.017,92 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.630,00 10.900,00 10.898,38 9.587,02 9.587,02 9.587,02 9.587,02 88,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.936,00 10.298,00 10.297,20 5.148,60 5.148,60 5.148,60 5.148,60 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.936,00 8.716,00 8.714,94 8.096,22 8.096,22 8.096,22 8.096,22 92,9 %

Otros (5) 22.014,00 15.178,00 15.173,80 14.619,16 14.619,16 14.619,16 14.369,10 96,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.660.206,00 1.736.196,00 1.729.565,06 1.729.565,06 1.729.565,06 1.473.665,06 1.468.885,06 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 811.720,00 1.134.402,00 1.127.772,92 1.127.772,92 1.127.772,92 939.572,92 938.292,92 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 392.000,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 201.800,00 198.300,00 74,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 229.000,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 83.130,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 22.892,00 22.890,14 22.890,14 22.890,14 22.890,14 22.890,14 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 24.000,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 200,00 — — — — — — —

Otros (4) 95.756,00 — — — — — — —

26 Gestión Administrativa 21.825.138,00 8.551.564,00 8.062.474,90 7.531.394,64 7.296.815,10 6.036.570,48 5.847.681,10 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.411.162,00 6.303.918,00 6.303.893,72 5.824.813,46 5.685.494,22 4.660.711,60 4.473.822,22 73,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.483.244,00 2.760.790,00 2.760.786,84 2.760.786,84 2.621.467,60 1.596.898,18 1.581.157,42 57,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.004.380,00 1.004.942,00 1.004.941,04 835.365,28 835.365,28 835.365,28 820.273,28 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.039.298,00 787.654,00 787.652,12 655.920,46 655.920,46 655.707,26 640.442,38 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 578.828,00 457.564,00 457.562,02 457.562,02 457.562,02 457.562,02 457.487,88 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.341.562,00 270.656,00 270.653,00 266.039,84 266.039,84 266.039,84 260.602,80 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 225.490,00 218.742,00 218.740,56 180.764,78 180.764,78 180.764,78 179.381,04 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 141.210,00 143.088,00 143.087,78 72.748,08 72.748,08 72.748,08 70.339,76 50,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 114.892,00 114.891,40 114.891,40 114.891,40 114.891,40 — 100,0 %

Otros (11) 597.150,00 545.590,00 545.578,96 480.734,76 480.734,76 480.734,76 464.137,66 88,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.754,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 11.754,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.654.994,00 1.184.820,00 1.117.899,04 1.065.899,04 1.065.899,04 845.699,04 845.699,04 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 601.256,00 886.800,00 819.880,00 774.880,00 774.880,00 602.080,00 602.080,00 67,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.000,00 254.400,00 254.400,00 247.400,00 247.400,00 200.000,00 200.000,00 78,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.193.238,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.262,00 17.261,04 17.261,04 17.261,04 17.261,04 17.261,04 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.700.500,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 306.200,00 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 306.200,00 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 100,0 %

2.5 Otros Gastos 747.228,00 756.626,00 334.484,32 334.484,32 239.224,02 223.962,02 221.962,02 29,6 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 422.138,00 422.138,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 325.090,00 239.196,00 239.193,02 239.193,02 143.932,72 128.670,72 126.670,72 53,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 95.292,00 95.291,30 95.291,30 95.291,30 95.291,30 95.291,30 100,0 %

27 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 20.514.562,00 17.648.828,00 17.161.643,56 17.048.379,92 17.048.379,92 15.794.985,56 15.479.116,26 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.021.282,00 3.872.470,00 3.872.454,86 3.764.588,14 3.764.588,14 3.764.384,74 3.752.249,84 97,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.040.804,00 2.016.556,00 2.016.554,66 2.014.424,66 2.014.424,66 2.014.424,66 2.012.264,62 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 503.050,00 411.364,00 411.360,92 407.511,30 407.511,30 407.511,30 407.511,30 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.452,00 377.160,00 377.159,56 346.575,90 346.575,90 346.575,90 344.305,82 91,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 348.426,00 219.082,00 219.080,76 205.205,26 205.205,26 205.205,26 205.144,34 93,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 161.394,00 178.886,00 178.884,76 178.884,76 178.884,76 178.884,76 178.884,76 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 128.876,00 167.206,00 167.205,24 165.752,32 165.752,32 165.548,92 163.351,04 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.458,00 164.558,00 164.557,68 137.131,40 137.131,40 137.131,40 135.084,86 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 193.836,00 112.070,00 112.069,98 106.806,78 106.806,78 106.806,78 106.806,78 95,3 %

Otros (5) 214.986,00 225.588,00 225.581,30 202.295,76 202.295,76 202.295,76 198.896,32 89,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 54.390,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 54.390,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.438.890,00 13.776.358,00 13.289.188,70 13.283.791,78 13.283.791,78 12.030.600,82 11.726.866,42 87,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.963.918,00 4.255.958,00 4.019.632,54 4.014.235,62 4.014.235,62 3.560.393,42 3.508.131,32 83,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.600.000,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.195.697,50 3.195.397,90 88,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.800.000,00 3.337.460,00 3.162.621,80 3.162.621,80 3.162.621,80 3.162.616,20 2.988.621,40 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 486.400,00 425.400,00 425.400,00 425.400,00 345.600,00 343.100,00 71,1 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 600.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 321.983,60 311.367,80 78,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 179.908,00 381.298,00 381.294,60 381.294,60 381.294,60 381.294,60 381.294,60 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 225.144,00 258.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 193.800,00 193.800,00 74,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 174.078,00 174.077,80 174.077,80 174.077,80 80.983,54 16.921,44 46,5 %

Otros (12) 3.569.920,00 872.734,00 872.731,96 872.731,96 872.731,96 788.231,96 788.231,96 90,3 %

28 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.115.526,00 1.376.494,00 1.369.682,88 1.156.955,30 1.119.224,04 954.236,48 951.392,24 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.248,00 386.524,00 386.515,38 202.919,66 202.919,66 202.919,66 200.075,42 52,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 152.156,90 152.156,90 152.156,90 150.938,62 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.788,00 100.810,00 100.809,30 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.742,00 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 36.499,82 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.586,00 14.716,00 14.714,02 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.570,00 14.100,00 14.099,10 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.184,00 13.718,00 13.716,76 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.338,00 9.832,00 9.831,88 8.215,76 8.215,76 8.215,76 7.434,70 83,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.492,00 3.902,00 3.901,78 3.901,78 3.901,78 3.901,78 3.901,78 100,0 %

Otros (5) 73.548,00 1.962,00 1.961,42 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.300,50 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 762.278,00 989.970,00 983.167,50 954.035,64 916.304,38 751.316,82 751.316,82 75,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 660.000,00 758.594,00 751.793,32 751.793,32 751.793,32 627.793,32 627.793,32 82,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 102.278,00 217.832,00 217.831,86 188.700,00 150.968,74 109.981,18 109.981,18 50,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 13.544,00 13.542,32 13.542,32 13.542,32 13.542,32 13.542,32 100,0 %

29 Apoyo Institucional 1.337.824,00 1.816.240,00 1.816.227,40 1.757.927,16 1.757.927,16 1.442.670,47 1.428.146,64 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.242,00 477.924,00 477.915,54 419.615,30 419.615,30 419.585,52 407.823,08 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 233.042,00 358.742,00 358.740,56 321.524,30 321.524,30 321.524,30 312.964,26 89,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.128,00 72.578,00 72.576,92 59.110,80 59.110,80 59.081,02 57.272,48 81,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.146,00 12.288,00 12.287,26 11.987,28 11.987,28 11.987,28 11.987,28 97,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.360,00 10.416,00 10.414,02 5.207,02 5.207,02 5.207,02 5.207,02 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.208,00 9.802,00 9.801,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.990,00 5.520,00 5.519,28 4.299,40 4.299,40 4.299,40 3.869,46 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.312,00 4.578,00 4.577,08 4.577,08 4.577,08 4.577,08 4.577,08 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.656,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 1.612,00 1.611,42 1.611,42 1.611,42 1.611,42 1.538,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 958.582,00 1.338.316,00 1.338.311,86 1.338.311,86 1.338.311,86 1.023.084,95 1.020.323,56 76,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 113.478,00 398.502,00 398.501,26 398.501,26 398.501,26 398.501,26 398.501,26 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 43.973,09 41.211,70 14,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 276.800,00 276.800,00 276.800,00 276.800,00 217.600,00 217.600,00 78,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.084,00 79.260,00 79.258,60 79.258,60 79.258,60 79.258,60 79.258,60 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.620,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

Otros (4) 114.400,00 454,00 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 99,6 %

30 Fortalecimiento de Imagen Institucional 480.570,00 975.250,00 963.232,02 928.711,68 928.711,68 842.511,68 838.870,12 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.570,00 284.730,00 284.712,02 250.191,68 250.191,68 250.191,68 248.350,12 87,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.344,00 218.010,00 218.008,14 184.378,80 184.378,80 184.378,80 184.348,80 84,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 36.428,00 37.210,00 37.208,20 37.208,20 37.208,20 37.208,20 36.499,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.706,00 8.704,42 7.813,42 7.813,42 7.813,42 7.049,72 89,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.868,00 6.788,00 6.784,44 6.784,44 6.784,44 6.784,44 6.784,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.098,00 4.734,00 4.731,94 4.731,94 4.731,94 4.731,94 4.671,02 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.820,00 3.120,00 3.118,22 3.118,22 3.118,22 3.118,22 3.118,22 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.022,00 2.806,00 2.803,34 2.803,34 2.803,34 2.803,34 2.525,04 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.256,00 1.808,00 1.807,20 1.807,20 1.807,20 1.807,20 1.807,20 100,0 %

Otros (3) 34.418,00 1.548,00 1.546,12 1.546,12 1.546,12 1.546,12 1.546,12 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 358.000,00 690.520,00 678.520,00 678.520,00 678.520,00 592.320,00 590.520,00 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 502.800,00 490.800,00 490.800,00 490.800,00 404.600,00 402.800,00 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 55.500,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

31 Fortalecimiento de Imagen Institucional 336.810,00 326.704,00 326.691,60 279.852,40 279.852,40 279.845,80 273.848,90 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.810,00 326.704,00 326.691,60 279.852,40 279.852,40 279.845,80 273.848,90 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.342,00 227.742,00 227.740,56 197.156,90 197.156,90 197.156,90 193.750,78 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.636,00 55.178,00 55.177,26 45.908,40 45.908,40 45.901,80 44.610,54 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.170,00 11.698,00 11.697,02 11.397,02 11.397,02 11.397,02 11.397,02 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.212,00 9.856,00 9.854,54 4.927,28 4.927,28 4.927,28 4.927,28 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.244,00 9.364,00 9.362,06 8.452,32 8.452,32 8.452,32 7.620,56 90,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.674,00 4.920,00 4.918,08 4.068,40 4.068,40 4.068,40 3.661,56 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.866,00 4.322,00 4.320,44 4.320,44 4.320,44 4.320,44 4.320,44 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.266,00 2.262,00 2.260,22 2.260,22 2.260,22 2.260,22 2.260,22 99,9 %

Otros (2) 2.400,00 1.362,00 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.300,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 — — — — — — —

32 Programas de Control 16.312.656,00 5.326.817,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.605.076,00 3.870.735,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 2.274.817,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 824.382,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000.000,00 617.328,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.803.136,00 73.210,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 51.406,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.743,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.838,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.005,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 4.801.940,00 6,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 179.886,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 179.886,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.707.580,00 1.276.196,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.803.986,00 1.267.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.135,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.803.594,00 2.061,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

33 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 4.102.518,00 3.096.776,00 2.893.612,72 2.396.527,02 2.396.527,02 2.115.756,94 2.101.837,40 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 648.172,00 803.676,00 803.661,50 725.608,60 725.608,60 725.464,52 715.499,34 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 334.626,00 458.310,00 458.308,16 421.091,88 421.091,88 421.091,88 416.602,36 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.358,00 132.872,00 132.869,06 109.659,60 109.659,60 109.515,52 109.040,16 82,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 69.374,00 78.090,00 78.089,00 78.089,00 78.089,00 78.089,00 76.055,40 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.708,00 38.318,00 38.315,04 37.715,06 37.715,06 37.715,06 37.715,06 98,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.024,00 22.434,00 22.433,84 11.216,94 11.216,94 11.216,94 11.216,94 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.566,00 17.556,00 17.555,56 15.307,20 15.307,20 15.307,20 14.064,92 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.940,00 17.440,00 17.439,00 16.548,00 16.548,00 16.548,00 14.896,50 94,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.230,00 16.216,00 16.215,18 16.215,18 16.215,18 16.215,18 16.215,18 100,0 %

Otros (4) 28.346,00 22.440,00 22.436,66 19.765,74 19.765,74 19.765,74 19.692,82 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.454.346,00 2.293.100,00 2.089.951,22 1.670.918,42 1.670.918,42 1.390.292,42 1.386.338,06 60,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 934.002,00 1.254.800,00 1.245.800,00 1.220.600,00 1.220.600,00 966.200,00 966.200,00 77,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.284.364,00 481.920,00 481.832,80 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 18,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 35.998,00 190.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.930,00 145.598,00 145.593,22 145.593,22 145.593,22 145.593,22 145.593,22 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 87.876,00 87.874,60 87.874,60 87.874,60 72.057,22 68.102,86 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 20.000,00 38.552,00 38.550,60 38.550,60 38.550,60 28.141,98 28.141,98 73,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.990,00 12.992,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 77,0 %

Otros (2) 31.062,00 1.062,00 — — — — — 0,0 %

34 Fortalecimiento del Sistema de Seguridad 2.011.432,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.011.432,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 11.432,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 2.000.000,00 — — — — — — —

35 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 1.203.248,00 1.547.076,00 1.510.901,04 1.421.634,70 1.421.634,70 1.288.995,76 1.267.575,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 528.048,00 600.906,00 600.887,04 511.620,70 511.620,70 511.591,76 504.171,70 85,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.282,00 213.422,00 213.421,68 177.851,40 177.851,40 177.851,40 175.310,04 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 150.697,52 150.697,52 150.697,52 149.489,40 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.684,00 57.638,00 57.637,20 47.719,00 47.719,00 47.690,06 46.175,38 82,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 49.456,00 48.550,00 48.548,20 48.548,20 48.548,20 48.548,20 48.548,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.134,00 20.620,00 20.618,22 17.220,10 17.220,10 17.220,10 15.548,04 83,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.176,00 19.586,00 19.585,40 19.585,40 19.585,40 19.585,40 19.585,40 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.890,00 18.896,00 18.892,38 18.592,38 18.592,38 18.592,38 18.592,38 98,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.584,00 10.246,00 10.244,04 5.122,02 5.122,02 5.122,02 5.122,02 50,0 %

Otros (6) 31.100,00 29.206,00 29.199,36 26.284,68 26.284,68 26.284,68 25.800,84 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 675.200,00 946.170,00 910.014,00 910.014,00 910.014,00 777.404,00 763.404,00 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 658.800,00 844.534,00 816.534,00 816.534,00 816.534,00 695.134,00 681.134,00 82,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 21.256,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 1.950,00 1.950,00 9,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.300,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 95,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) 3.500,00 — — — — — — —

36 Acciones Contables Gubernamentales 436.170,00 429.170,00 383.601,98 352.095,60 352.095,60 352.095,60 345.370,90 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.170,00 188.850,00 188.847,98 157.341,60 157.341,60 157.341,60 155.616,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 152.125,18 152.125,18 152.125,18 150.906,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.986,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 762,00 761,42 761,42 761,42 761,42 700,50 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.042,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 240.320,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 189.754,00 81,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 240.320,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 189.754,00 81,0 %

Total · 134 secuencia funcionals 286.979.232,00 309.782.116,00 292.588.029,10 276.160.593,88 275.871.158,80 247.429.819,53 239.173.166,20 79,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.