Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 134.036.042. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.665.116, equivalente al 81,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 132,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 134,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 107,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 132.791.421,00
PIM: S/ 134.036.042,00
Devengado: S/ 109.665.116,35
Girado: S/ 107.894.055,42
Pendiente: S/ 24.370.925,65

Posición en el ranking

461 nacional

90 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 857,0 mil

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 854,6 mil

PIM S/ 935,0 mil 8,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.115.526,00 1.376.494,00 1.369.682,88 1.156.955,30 1.119.224,04 954.236,48 951.392,24 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.248,00 386.524,00 386.515,38 202.919,66 202.919,66 202.919,66 200.075,42 52,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 152.156,90 152.156,90 152.156,90 150.938,62 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.788,00 100.810,00 100.809,30 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.742,00 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 36.499,82 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.586,00 14.716,00 14.714,02 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.570,00 14.100,00 14.099,10 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.184,00 13.718,00 13.716,76 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.338,00 9.832,00 9.831,88 8.215,76 8.215,76 8.215,76 7.434,70 83,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.492,00 3.902,00 3.901,78 3.901,78 3.901,78 3.901,78 3.901,78 100,0 %

Otros (5) 73.548,00 1.962,00 1.961,42 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.300,50 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 762.278,00 989.970,00 983.167,50 954.035,64 916.304,38 751.316,82 751.316,82 75,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 660.000,00 758.594,00 751.793,32 751.793,32 751.793,32 627.793,32 627.793,32 82,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 102.278,00 217.832,00 217.831,86 188.700,00 150.968,74 109.981,18 109.981,18 50,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 13.544,00 13.542,32 13.542,32 13.542,32 13.542,32 13.542,32 100,0 %

29 Apoyo Institucional 1.337.824,00 1.816.240,00 1.816.227,40 1.757.927,16 1.757.927,16 1.442.670,47 1.428.146,64 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.242,00 477.924,00 477.915,54 419.615,30 419.615,30 419.585,52 407.823,08 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 233.042,00 358.742,00 358.740,56 321.524,30 321.524,30 321.524,30 312.964,26 89,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.128,00 72.578,00 72.576,92 59.110,80 59.110,80 59.081,02 57.272,48 81,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.146,00 12.288,00 12.287,26 11.987,28 11.987,28 11.987,28 11.987,28 97,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.360,00 10.416,00 10.414,02 5.207,02 5.207,02 5.207,02 5.207,02 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.208,00 9.802,00 9.801,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.990,00 5.520,00 5.519,28 4.299,40 4.299,40 4.299,40 3.869,46 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.312,00 4.578,00 4.577,08 4.577,08 4.577,08 4.577,08 4.577,08 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.656,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 1.612,00 1.611,42 1.611,42 1.611,42 1.611,42 1.538,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 958.582,00 1.338.316,00 1.338.311,86 1.338.311,86 1.338.311,86 1.023.084,95 1.020.323,56 76,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 113.478,00 398.502,00 398.501,26 398.501,26 398.501,26 398.501,26 398.501,26 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 43.973,09 41.211,70 14,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 276.800,00 276.800,00 276.800,00 276.800,00 217.600,00 217.600,00 78,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.084,00 79.260,00 79.258,60 79.258,60 79.258,60 79.258,60 79.258,60 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.620,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

Otros (4) 114.400,00 454,00 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 99,6 %

30 Fortalecimiento de Imagen Institucional 480.570,00 975.250,00 963.232,02 928.711,68 928.711,68 842.511,68 838.870,12 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.570,00 284.730,00 284.712,02 250.191,68 250.191,68 250.191,68 248.350,12 87,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.344,00 218.010,00 218.008,14 184.378,80 184.378,80 184.378,80 184.348,80 84,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 36.428,00 37.210,00 37.208,20 37.208,20 37.208,20 37.208,20 36.499,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.706,00 8.704,42 7.813,42 7.813,42 7.813,42 7.049,72 89,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.868,00 6.788,00 6.784,44 6.784,44 6.784,44 6.784,44 6.784,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.098,00 4.734,00 4.731,94 4.731,94 4.731,94 4.731,94 4.671,02 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.820,00 3.120,00 3.118,22 3.118,22 3.118,22 3.118,22 3.118,22 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.022,00 2.806,00 2.803,34 2.803,34 2.803,34 2.803,34 2.525,04 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.256,00 1.808,00 1.807,20 1.807,20 1.807,20 1.807,20 1.807,20 100,0 %

Otros (3) 34.418,00 1.548,00 1.546,12 1.546,12 1.546,12 1.546,12 1.546,12 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 358.000,00 690.520,00 678.520,00 678.520,00 678.520,00 592.320,00 590.520,00 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 502.800,00 490.800,00 490.800,00 490.800,00 404.600,00 402.800,00 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 55.500,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 86.120,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

31 Fortalecimiento de Imagen Institucional 336.810,00 326.704,00 326.691,60 279.852,40 279.852,40 279.845,80 273.848,90 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.810,00 326.704,00 326.691,60 279.852,40 279.852,40 279.845,80 273.848,90 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.342,00 227.742,00 227.740,56 197.156,90 197.156,90 197.156,90 193.750,78 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.636,00 55.178,00 55.177,26 45.908,40 45.908,40 45.901,80 44.610,54 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.170,00 11.698,00 11.697,02 11.397,02 11.397,02 11.397,02 11.397,02 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.212,00 9.856,00 9.854,54 4.927,28 4.927,28 4.927,28 4.927,28 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.244,00 9.364,00 9.362,06 8.452,32 8.452,32 8.452,32 7.620,56 90,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.674,00 4.920,00 4.918,08 4.068,40 4.068,40 4.068,40 3.661,56 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.866,00 4.322,00 4.320,44 4.320,44 4.320,44 4.320,44 4.320,44 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.266,00 2.262,00 2.260,22 2.260,22 2.260,22 2.260,22 2.260,22 99,9 %

Otros (2) 2.400,00 1.362,00 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.361,42 1.300,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 — — — — — — —

32 Programas de Control 16.312.656,00 5.326.817,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.605.076,00 3.870.735,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 2.274.817,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 824.382,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000.000,00 617.328,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.803.136,00 73.210,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 51.406,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.743,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.838,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.005,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 4.801.940,00 6,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 179.886,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 179.886,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.707.580,00 1.276.196,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.803.986,00 1.267.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.135,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.803.594,00 2.061,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

33 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 4.102.518,00 3.096.776,00 2.893.612,72 2.396.527,02 2.396.527,02 2.115.756,94 2.101.837,40 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 648.172,00 803.676,00 803.661,50 725.608,60 725.608,60 725.464,52 715.499,34 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 334.626,00 458.310,00 458.308,16 421.091,88 421.091,88 421.091,88 416.602,36 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.358,00 132.872,00 132.869,06 109.659,60 109.659,60 109.515,52 109.040,16 82,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 69.374,00 78.090,00 78.089,00 78.089,00 78.089,00 78.089,00 76.055,40 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.708,00 38.318,00 38.315,04 37.715,06 37.715,06 37.715,06 37.715,06 98,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.024,00 22.434,00 22.433,84 11.216,94 11.216,94 11.216,94 11.216,94 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.566,00 17.556,00 17.555,56 15.307,20 15.307,20 15.307,20 14.064,92 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.940,00 17.440,00 17.439,00 16.548,00 16.548,00 16.548,00 14.896,50 94,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.230,00 16.216,00 16.215,18 16.215,18 16.215,18 16.215,18 16.215,18 100,0 %

Otros (4) 28.346,00 22.440,00 22.436,66 19.765,74 19.765,74 19.765,74 19.692,82 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.454.346,00 2.293.100,00 2.089.951,22 1.670.918,42 1.670.918,42 1.390.292,42 1.386.338,06 60,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 934.002,00 1.254.800,00 1.245.800,00 1.220.600,00 1.220.600,00 966.200,00 966.200,00 77,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.284.364,00 481.920,00 481.832,80 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 18,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 35.998,00 190.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.930,00 145.598,00 145.593,22 145.593,22 145.593,22 145.593,22 145.593,22 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 87.876,00 87.874,60 87.874,60 87.874,60 72.057,22 68.102,86 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 20.000,00 38.552,00 38.550,60 38.550,60 38.550,60 28.141,98 28.141,98 73,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.990,00 12.992,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 77,0 %

Otros (2) 31.062,00 1.062,00 — — — — — 0,0 %

34 Fortalecimiento del Sistema de Seguridad 2.011.432,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.011.432,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 11.432,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 2.000.000,00 — — — — — — —

35 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 1.203.248,00 1.547.076,00 1.510.901,04 1.421.634,70 1.421.634,70 1.288.995,76 1.267.575,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 528.048,00 600.906,00 600.887,04 511.620,70 511.620,70 511.591,76 504.171,70 85,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.282,00 213.422,00 213.421,68 177.851,40 177.851,40 177.851,40 175.310,04 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 150.697,52 150.697,52 150.697,52 149.489,40 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.684,00 57.638,00 57.637,20 47.719,00 47.719,00 47.690,06 46.175,38 82,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 49.456,00 48.550,00 48.548,20 48.548,20 48.548,20 48.548,20 48.548,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.134,00 20.620,00 20.618,22 17.220,10 17.220,10 17.220,10 15.548,04 83,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.176,00 19.586,00 19.585,40 19.585,40 19.585,40 19.585,40 19.585,40 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.890,00 18.896,00 18.892,38 18.592,38 18.592,38 18.592,38 18.592,38 98,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.584,00 10.246,00 10.244,04 5.122,02 5.122,02 5.122,02 5.122,02 50,0 %

Otros (6) 31.100,00 29.206,00 29.199,36 26.284,68 26.284,68 26.284,68 25.800,84 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 675.200,00 946.170,00 910.014,00 910.014,00 910.014,00 777.404,00 763.404,00 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 658.800,00 844.534,00 816.534,00 816.534,00 816.534,00 695.134,00 681.134,00 82,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 21.256,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 1.950,00 1.950,00 9,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.300,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 95,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) 3.500,00 — — — — — — —

36 Acciones Contables Gubernamentales 436.170,00 429.170,00 383.601,98 352.095,60 352.095,60 352.095,60 345.370,90 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.170,00 188.850,00 188.847,98 157.341,60 157.341,60 157.341,60 155.616,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 152.125,18 152.125,18 152.125,18 150.906,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.986,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 762,00 761,42 761,42 761,42 761,42 700,50 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.042,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 240.320,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 189.754,00 81,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 240.320,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 194.754,00 189.754,00 81,0 %

37 Gestión de Archivo Documentario 5.235.626,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.874.732,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 4.874.732,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 360.894,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 360.894,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

38 Asesoramiento Técnico y Juridico 490.818,00 439.456,00 439.452,98 401.953,32 401.953,32 379.953,32 374.261,06 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.818,00 335.056,00 335.052,98 297.553,32 297.553,32 297.553,32 291.861,06 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 269.942,00 323.742,00 323.740,56 287.131,90 287.131,90 287.131,90 282.403,56 88,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.964,00 9.802,00 9.801,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.512,00 1.511,42 1.511,42 1.511,42 1.511,42 1.438,50 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.312,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 82.400,00 82.400,00 78,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 82.400,00 82.400,00 78,9 %

39 Dotar de Recurso Humano 2.565.420,00 2.995.597,00 2.771.897,82 2.585.764,22 2.585.764,22 2.256.860,30 2.246.292,34 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.245.146,00 1.260.484,00 1.245.273,94 1.059.140,34 1.059.140,34 1.059.051,26 1.048.517,38 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 286.242,00 315.586,00 315.585,64 244.238,18 244.238,18 244.149,10 239.734,80 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 597.542,00 312.434,00 312.433,90 275.217,62 275.217,62 275.217,62 273.759,34 88,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 149.800,00 134.600,00 134.600,00 134.600,00 134.600,00 134.600,00 89,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 126.000,00 126.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 98,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.846,00 123.314,00 123.312,42 102.142,14 102.142,14 102.142,14 101.849,30 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.944,00 61.206,00 61.205,62 26.841,34 26.841,34 26.841,34 26.841,34 43,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54.738,00 60.346,00 60.344,26 51.678,66 51.678,66 51.678,66 51.678,66 85,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.352,00 28.430,00 28.429,82 21.810,78 21.810,78 21.810,78 19.701,56 76,7 %

Otros (6) 86.482,00 83.368,00 83.362,28 78.611,62 78.611,62 78.611,62 76.352,38 94,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 18.082,00 18.081,76 18.081,76 18.081,76 18.081,76 18.081,76 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 18.082,00 18.081,76 18.081,76 18.081,76 18.081,76 18.081,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.320.274,00 1.717.031,00 1.508.542,12 1.508.542,12 1.508.542,12 1.179.727,28 1.179.693,20 68,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 274.054,00 780.200,00 742.200,00 742.200,00 742.200,00 611.000,00 611.000,00 78,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 760.000,00 679.375,00 508.886,48 508.886,48 508.886,48 346.534,84 346.500,76 51,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 200.000,00 136.456,00 136.455,64 136.455,64 136.455,64 101.192,44 101.192,44 74,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 86.220,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 100,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 265.582.842,00 268.072.084,00 252.168.555,82 240.097.260,04 239.807.824,96 219.770.278,25 215.923.911,70 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.