Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 134.036.042. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 109.665.116, equivalente al 81,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 132,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 134,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 109,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 107,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 132.791.421,00
PIM: S/ 134.036.042,00
Devengado: S/ 109.665.116,35
Girado: S/ 107.894.055,42
Pendiente: S/ 24.370.925,65

Posición en el ranking

461 nacional

90 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 17,9 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 14,3 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 11,5 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 9,1 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,0 M

PIM S/ 21,0 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 14,6 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 15,7 M 90,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,2 M

PIM S/ 12,7 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 11,2 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 954,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 857,0 mil

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 854,6 mil

PIM S/ 935,0 mil 8,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 740,00 — — — — — 0,0 %

16 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.068.606,00 1.502.806,00 1.493.660,00 1.485.660,00 1.485.660,00 1.179.100,00 1.098.160,00 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.068.606,00 1.502.806,00 1.493.660,00 1.485.660,00 1.485.660,00 1.179.100,00 1.098.160,00 78,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 1.033.798,00 1.033.798,00 1.033.798,00 1.033.798,00 1.033.798,00 831.000,00 754.360,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 347.000,00 338.000,00 330.000,00 330.000,00 260.900,00 256.600,00 75,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 34.808,00 34.808,00 34.662,00 34.662,00 34.662,00 — — 0,0 %

19 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 300.000,00 452.862,00 452.858,88 421.193,86 421.193,86 374.393,86 372.679,32 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 172.162,00 172.158,88 140.493,86 140.493,86 140.493,86 138.779,32 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 166.498,00 166.496,96 135.722,94 135.722,94 135.722,94 134.514,82 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.902,00 4.900,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 3.564,00 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 762,00 761,42 761,42 761,42 761,42 700,50 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 280.700,00 280.700,00 280.700,00 280.700,00 233.900,00 233.900,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 280.700,00 280.700,00 280.700,00 280.700,00 233.900,00 233.900,00 83,3 %

20 Programación, Ejecución y Evaluación de Presupuesto 932.288,00 863.024,00 863.018,82 803.324,68 803.324,68 746.324,68 740.778,30 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.292,00 277.572,00 277.567,62 217.873,48 217.873,48 217.873,48 213.527,10 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.742,00 218.742,00 218.740,56 182.131,90 182.131,90 182.131,90 178.303,94 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.044,00 47.772,00 47.771,50 27.586,36 27.586,36 27.586,36 27.586,36 57,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 8.872,00 8.871,30 6.643,80 6.643,80 6.643,80 6.198,30 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.652,00 2.186,00 2.184,26 1.511,42 1.511,42 1.511,42 1.438,50 69,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 17.114,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.594,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.850,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.494,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 587.996,00 585.452,00 585.451,20 585.451,20 585.451,20 528.451,20 527.251,20 90,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 350.544,00 360.452,00 360.452,00 360.452,00 360.452,00 303.452,00 302.252,00 84,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 83.620,00 83.619,20 83.619,20 83.619,20 83.619,20 83.619,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 86.000,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 53.700,00 53.700,00 53.700,00 53.700,00 53.700,00 53.700,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.014,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.438,00 — — — — — — —

21 Normar y Fiscalizar 621.872,00 592.482,00 592.466,90 487.236,10 487.236,10 487.217,28 481.321,06 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 621.872,00 592.482,00 592.466,90 487.236,10 487.236,10 487.217,28 481.321,06 82,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 320.694,00 321.966,00 321.965,04 268.304,20 268.304,20 268.304,20 265.386,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.872,00 72.826,00 72.825,20 60.743,00 60.743,00 60.724,18 60.583,62 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 65.650,00 63.906,00 63.904,88 31.952,44 31.952,44 31.952,44 31.952,44 50,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 30.740,00 58.494,00 58.492,20 57.292,20 57.292,20 57.292,20 57.292,20 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.250,00 37.602,00 37.598,42 31.563,10 31.563,10 31.563,10 28.725,44 83,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.134,00 19.800,00 19.798,38 19.498,38 19.498,38 19.498,38 19.498,38 98,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.282,00 7.846,00 7.844,32 7.844,32 7.844,32 7.844,32 7.844,32 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.472,00 4.124,00 4.122,18 4.122,18 4.122,18 4.122,18 4.122,18 100,0 %

Otros (6) 69.778,00 5.918,00 5.916,28 5.916,28 5.916,28 5.916,28 5.916,28 100,0 %

22 Gestión Municipal 579.102,00 715.671,00 703.975,48 609.265,98 595.048,70 550.248,70 547.971,98 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.102,00 447.671,00 447.175,48 352.465,98 338.248,70 338.248,70 335.971,98 75,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 242.454,00 250.508,00 250.506,08 205.823,16 201.761,08 201.761,08 201.274,82 80,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 66.332,00 66.328,82 57.592,56 57.592,56 57.592,56 57.592,56 86,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.688,00 57.888,00 57.884,70 30.465,64 20.310,44 20.310,44 20.310,44 35,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 45.870,00 45.867,72 37.179,36 37.179,36 37.179,36 37.179,36 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.822,00 27.073,00 26.588,16 21.405,26 21.405,26 21.405,26 19.614,80 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.138,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 268.000,00 256.800,00 256.800,00 256.800,00 212.000,00 212.000,00 79,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.000,00 268.000,00 256.800,00 256.800,00 256.800,00 212.000,00 212.000,00 79,1 %

23 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 1.241.136,00 1.241.136,00 1.241.136,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.041.758,64 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.241.136,00 1.241.136,00 1.241.136,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.041.758,64 84,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.241.136,00 1.241.136,00 1.241.136,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.046.214,00 1.041.758,64 84,3 %

24 Atención al Ciudadano 1.820.472,00 2.052.514,00 1.961.570,44 1.684.562,64 1.684.562,64 1.555.598,40 1.537.966,30 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.474.872,00 1.466.840,00 1.466.817,32 1.205.438,08 1.205.438,08 1.205.105,28 1.192.473,18 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 461.750,00 479.062,00 479.061,26 389.734,76 389.734,76 389.401,96 384.748,42 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.886,00 206.764,00 206.762,12 166.149,94 166.149,94 166.149,94 165.003,94 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 182.742,00 182.740,56 149.745,74 149.745,74 149.745,74 148.730,52 81,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 94.038,00 110.864,00 110.862,72 92.389,60 92.389,60 92.389,60 92.253,60 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 102.180,00 109.788,00 109.785,00 101.484,68 101.484,68 101.484,68 101.484,68 92,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 81.842,00 77.304,00 77.303,62 38.567,44 38.567,44 38.567,44 38.567,44 49,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 60.654,00 60.652,20 60.652,20 60.652,20 60.652,20 60.652,20 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.456,00 55.120,00 55.117,80 45.399,72 45.399,72 45.399,72 41.549,04 82,4 %

Otros (8) 208.978,00 184.542,00 184.532,04 161.314,00 161.314,00 161.314,00 159.483,34 87,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 15.868,00 15.867,52 15.867,52 15.867,52 15.867,52 15.867,52 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 15.868,00 15.867,52 15.867,52 15.867,52 15.867,52 15.867,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.600,00 569.806,00 478.885,60 463.257,04 463.257,04 334.625,60 329.625,60 58,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 347.254,00 336.454,00 325.654,00 325.654,00 279.986,00 274.986,00 80,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 105.704,00 37.704,00 37.704,00 37.704,00 37.704,00 37.704,00 35,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 99.468,00 99.467,60 94.639,04 94.639,04 11.675,60 11.675,60 11,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.000,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

25 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.927.474,00 1.986.042,00 1.979.395,42 1.946.699,42 1.946.699,42 1.690.767,38 1.685.698,16 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.268,00 249.846,00 249.830,36 217.134,36 217.134,36 217.102,32 216.813,10 86,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 71.294,00 80.406,00 80.404,40 80.404,40 80.404,40 80.404,40 80.404,40 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.326,00 52.832,00 52.830,28 38.347,84 38.347,84 38.315,80 38.306,64 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.642,00 33.342,00 33.340,56 27.783,80 27.783,80 27.783,80 27.753,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 31.956,00 27.156,00 27.152,88 22.129,40 22.129,40 22.129,40 22.129,40 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.534,00 11.018,00 11.017,92 11.017,92 11.017,92 11.017,92 11.017,92 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.630,00 10.900,00 10.898,38 9.587,02 9.587,02 9.587,02 9.587,02 88,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.936,00 10.298,00 10.297,20 5.148,60 5.148,60 5.148,60 5.148,60 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.936,00 8.716,00 8.714,94 8.096,22 8.096,22 8.096,22 8.096,22 92,9 %

Otros (5) 22.014,00 15.178,00 15.173,80 14.619,16 14.619,16 14.619,16 14.369,10 96,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.660.206,00 1.736.196,00 1.729.565,06 1.729.565,06 1.729.565,06 1.473.665,06 1.468.885,06 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 811.720,00 1.134.402,00 1.127.772,92 1.127.772,92 1.127.772,92 939.572,92 938.292,92 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 392.000,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 201.800,00 198.300,00 74,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 229.000,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 202.370,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 83.130,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 22.892,00 22.890,14 22.890,14 22.890,14 22.890,14 22.890,14 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 24.000,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 200,00 — — — — — — —

Otros (4) 95.756,00 — — — — — — —

26 Gestión Administrativa 21.825.138,00 8.551.564,00 8.062.474,90 7.531.394,64 7.296.815,10 6.036.570,48 5.847.681,10 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.411.162,00 6.303.918,00 6.303.893,72 5.824.813,46 5.685.494,22 4.660.711,60 4.473.822,22 73,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.483.244,00 2.760.790,00 2.760.786,84 2.760.786,84 2.621.467,60 1.596.898,18 1.581.157,42 57,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.004.380,00 1.004.942,00 1.004.941,04 835.365,28 835.365,28 835.365,28 820.273,28 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.039.298,00 787.654,00 787.652,12 655.920,46 655.920,46 655.707,26 640.442,38 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 578.828,00 457.564,00 457.562,02 457.562,02 457.562,02 457.562,02 457.487,88 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.341.562,00 270.656,00 270.653,00 266.039,84 266.039,84 266.039,84 260.602,80 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 225.490,00 218.742,00 218.740,56 180.764,78 180.764,78 180.764,78 179.381,04 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 141.210,00 143.088,00 143.087,78 72.748,08 72.748,08 72.748,08 70.339,76 50,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 114.892,00 114.891,40 114.891,40 114.891,40 114.891,40 — 100,0 %

Otros (11) 597.150,00 545.590,00 545.578,96 480.734,76 480.734,76 480.734,76 464.137,66 88,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.754,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 11.754,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.654.994,00 1.184.820,00 1.117.899,04 1.065.899,04 1.065.899,04 845.699,04 845.699,04 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 601.256,00 886.800,00 819.880,00 774.880,00 774.880,00 602.080,00 602.080,00 67,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.000,00 254.400,00 254.400,00 247.400,00 247.400,00 200.000,00 200.000,00 78,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.193.238,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.262,00 17.261,04 17.261,04 17.261,04 17.261,04 17.261,04 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.700.500,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 306.200,00 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 306.200,00 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 306.197,82 100,0 %

2.5 Otros Gastos 747.228,00 756.626,00 334.484,32 334.484,32 239.224,02 223.962,02 221.962,02 29,6 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 422.138,00 422.138,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 325.090,00 239.196,00 239.193,02 239.193,02 143.932,72 128.670,72 126.670,72 53,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 95.292,00 95.291,30 95.291,30 95.291,30 95.291,30 95.291,30 100,0 %

27 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 20.514.562,00 17.648.828,00 17.161.643,56 17.048.379,92 17.048.379,92 15.794.985,56 15.479.116,26 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.021.282,00 3.872.470,00 3.872.454,86 3.764.588,14 3.764.588,14 3.764.384,74 3.752.249,84 97,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.040.804,00 2.016.556,00 2.016.554,66 2.014.424,66 2.014.424,66 2.014.424,66 2.012.264,62 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 503.050,00 411.364,00 411.360,92 407.511,30 407.511,30 407.511,30 407.511,30 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.452,00 377.160,00 377.159,56 346.575,90 346.575,90 346.575,90 344.305,82 91,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 348.426,00 219.082,00 219.080,76 205.205,26 205.205,26 205.205,26 205.144,34 93,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 161.394,00 178.886,00 178.884,76 178.884,76 178.884,76 178.884,76 178.884,76 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 128.876,00 167.206,00 167.205,24 165.752,32 165.752,32 165.548,92 163.351,04 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.458,00 164.558,00 164.557,68 137.131,40 137.131,40 137.131,40 135.084,86 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 193.836,00 112.070,00 112.069,98 106.806,78 106.806,78 106.806,78 106.806,78 95,3 %

Otros (5) 214.986,00 225.588,00 225.581,30 202.295,76 202.295,76 202.295,76 198.896,32 89,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 54.390,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 54.390,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.438.890,00 13.776.358,00 13.289.188,70 13.283.791,78 13.283.791,78 12.030.600,82 11.726.866,42 87,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.963.918,00 4.255.958,00 4.019.632,54 4.014.235,62 4.014.235,62 3.560.393,42 3.508.131,32 83,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.600.000,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.599.830,00 3.195.697,50 3.195.397,90 88,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.800.000,00 3.337.460,00 3.162.621,80 3.162.621,80 3.162.621,80 3.162.616,20 2.988.621,40 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 486.400,00 425.400,00 425.400,00 425.400,00 345.600,00 343.100,00 71,1 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 600.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 321.983,60 311.367,80 78,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 179.908,00 381.298,00 381.294,60 381.294,60 381.294,60 381.294,60 381.294,60 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 225.144,00 258.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 193.800,00 193.800,00 74,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 174.078,00 174.077,80 174.077,80 174.077,80 80.983,54 16.921,44 46,5 %

Otros (12) 3.569.920,00 872.734,00 872.731,96 872.731,96 872.731,96 788.231,96 788.231,96 90,3 %

Total · 72 secuencia funcionals 265.582.842,00 268.072.084,00 252.168.555,82 240.097.260,04 239.807.824,96 219.770.278,25 215.923.911,70 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.