Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.278.743. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.026.540, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 18,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 18.449.461,00
PIM: S/ 30.278.743,00
Devengado: S/ 24.026.540,05
Girado: S/ 20.595.314,75
Pendiente: S/ 6.252.202,95

Posición en el ranking

663 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana Mediante Pistas y Veredas en el Centro Urbano del Poblado de Llusco del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2501927

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance86,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Lutto, Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2447211

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance78,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego Lloccamarca en la Comunidad de Lutto Kututo del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2500128

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance96,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en los Productores Agropecuarios de la Comunidad de Pfuisa Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2604625

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance99,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Inicial en I.E. 56292 de Centro Poblado Antuyo Llaullimarca Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2637435

PIMS/ 931,8 mil

EjecutadoS/ 916,8 mil

Avance98,4 %
6

Creación de Servicios de Práctica Deportiva y Recreativa en el Anexo Cruz Pata de la Comunidad de Lutto Kututo del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2556345

PIMS/ 866,7 mil

EjecutadoS/ 847,0 mil

Avance97,7 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Qeqaña - Patron Santiago de la Comunidad de San Sebastian Llusco Ccollana Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2590949

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 844,4 mil

Avance76,8 %
8

Creación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en los Sectores Huachaccra, Punkuru, Pillipilli, Qenqo, Parccora, y Ccoto de la C.C. de San Sebastian de Llusco Ccollana, del Distrito de Llusco, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2342253

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 816,2 mil

Avance58,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Frontera Agricola en las 06 Comunidades del Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2667897

PIMS/ 974,9 mil

EjecutadoS/ 792,2 mil

Avance81,3 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Llusco de Centro Poblado Llusco Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2686761

PIMS/ 723,0 mil

EjecutadoS/ 682,7 mil

Avance94,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Anexo de Challa Challa de la Comunidad de Lutto Kututo Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2665974

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 877,7 mil

Avance34,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Lutto, Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2447211

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 649,6 mil

Avance78,9 %
3

Creación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en los Sectores Huachaccra, Punkuru, Pillipilli, Qenqo, Parccora, y Ccoto de la C.C. de San Sebastian de Llusco Ccollana, del Distrito de Llusco, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2342253

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 578,7 mil

Avance58,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana Mediante Pistas y Veredas en el Centro Urbano del Poblado de Llusco del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2501927

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 495,4 mil

Avance86,9 %
5

Renovación de Cobertura; en el(la) I.E. 56270 Distrito de Llusco, Provincia Chumbivilcas, Departamento Cusco

Código 2718520

PIMS/ 548,9 mil

PendienteS/ 395,8 mil

Avance27,9 %
6

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 56371 en el Centro Poblado Tomayco, Distrito de Llusco, Provincia Chumbivilcas, Departamento Cusco

Código 2670301

PIMS/ 400,0 mil

PendienteS/ 368,0 mil

Avance8,0 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Qeqaña - Patron Santiago de la Comunidad de San Sebastian Llusco Ccollana Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2590949

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 255,6 mil

Avance76,8 %
8

Construcción de Cerco Perimetrico y Aula de Educación Primaria; en el(la) I.E. 501362 en el Centro Poblado Yurac Cancha, Distrito de Llusco, Provincia Chumbivilcas, Departamento Cusco

Código 2660211

PIMS/ 650,0 mil

PendienteS/ 234,6 mil

Avance63,9 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Frontera Agricola en las 06 Comunidades del Distrito de Llusco de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2667897

PIMS/ 974,9 mil

PendienteS/ 182,7 mil

Avance81,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad de la Omaped en la Localidad de Llusco del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2508052

PIMS/ 130,6 mil

PendienteS/ 130,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 3,4 M 90,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 97,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 2,7 M 76,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 71,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 900,9 mil

PIM S/ 1,0 M 89,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 776,8 mil

PIM S/ 823,1 mil 94,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 700,1 mil

PIM S/ 862,5 mil 81,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 693,2 mil

PIM S/ 980,9 mil 70,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 625,2 mil

PIM S/ 2,7 M 76,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 498,7 mil

PIM S/ 720,6 mil 30,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 486,9 mil

PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 410,3 mil

PIM S/ 1,5 M 71,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 407,1 mil

PIM S/ 418,3 mil 2,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 336,0 mil

PIM S/ 913,1 mil 63,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 326,0 mil

PIM S/ 3,4 M 90,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 305,0 mil

PIM S/ 824,0 mil 63,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 287,6 mil

PIM S/ 980,9 mil 70,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 180,4 mil

PIM S/ 1,8 M 90,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Creación del Servicio de Movilidad Urbana Mediante Pistas y Veredas en el Centro Urbano del Poblado de Llusco del Distrito de Llusco - Chumbivilcas - Cusco 3.046.465,00 3.787.594,00 3.657.187,15 3.292.235,20 3.292.235,20 3.292.235,20 3.278.701,89 86,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.046.465,00 3.787.594,00 3.657.187,15 3.292.235,20 3.292.235,20 3.292.235,20 3.278.701,89 86,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 3.392.085,00 3.392.085,00 3.066.035,59 3.066.035,59 3.066.035,59 3.066.035,59 90,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 395.509,00 265.102,15 226.199,61 226.199,61 226.199,61 212.666,30 57,2 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 3.046.465,00 — — — — — — —

26 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 20.000,00 28.500,00 25.418,00 25.418,00 25.418,00 23.618,00 21.818,00 82,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 28.500,00 25.418,00 25.418,00 25.418,00 23.618,00 21.818,00 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.723,00 19.400,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 15.000,00 13.200,00 77,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 3.194,00 2.712,50 2.712,50 2.712,50 2.712,50 2.712,50 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.277,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 301,00 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 99,8 %

27 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

28 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 20.000,00 28.700,00 26.943,00 26.943,00 26.943,00 24.518,00 24.518,00 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 28.700,00 26.943,00 26.943,00 26.943,00 24.518,00 24.518,00 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.321,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.600,00 13.600,00 78,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.952,00 4.951,50 4.951,50 4.951,50 4.951,50 4.951,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.180,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 3.720,00 3.720,00 89,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 826,00 825,50 825,50 825,50 825,50 825,50 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 47.779,00 75.349,00 75.349,00 74.250,00 69.250,00 65.050,00 60.740,00 86,3 %

2.3 Bienes y Servicios 47.779,00 75.349,00 75.349,00 74.250,00 69.250,00 65.050,00 60.740,00 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 36.000,00 34.200,00 34.200,00 83,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 17.399,00 17.399,00 17.399,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 93,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

30 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 251.870,00 237.059,00 220.470,38 199.702,13 199.702,13 186.374,35 178.274,35 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.740,00 101.341,00 99.731,88 78.963,63 78.963,63 77.735,85 77.735,85 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 10.500,00 10.291,67 3.791,67 3.791,67 3.791,67 3.791,67 36,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 8.500,00 7.100,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 76,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.640,00 3.113,00 3.112,43 2.444,18 2.444,18 2.444,18 2.444,18 78,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.228,00 1.227,78 1.227,78 1.227,78 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 164.130,00 134.118,00 119.138,50 119.138,50 119.138,50 107.038,50 98.938,50 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.150,00 90.710,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 63.700,00 55.600,00 70,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 122.480,00 15.869,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.190,00 2.189,50 2.189,50 2.189,50 2.189,50 2.189,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %

Otros (2) 3.500,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

31 Normar y Fiscalizar 232.036,00 291.926,00 284.995,20 260.411,20 251.411,20 224.096,20 210.976,20 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.736,00 119.736,00 119.104,00 94.520,00 94.520,00 94.520,00 91.010,00 78,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 31.590,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 49,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 5.616,00 5.184,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 76,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 112.300,00 172.190,00 165.891,20 165.891,20 156.891,20 129.576,20 119.966,20 75,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 65.862,00 65.861,80 65.861,80 65.861,80 65.861,80 65.861,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.200,00 33.200,00 33.200,00 24.200,00 2.500,00 — 7,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 19.000,00 16.790,00 16.790,00 16.790,00 16.440,00 16.440,00 86,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 12.488,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 6.750,00 6.000,00 54,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 10.000,00 8.624,40 8.624,40 8.624,40 8.624,40 8.624,40 86,2 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 12.800,00 2.240,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 — — 0,0 %

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 841.832,00 787.129,00 669.972,08 656.649,33 646.710,33 552.218,10 524.385,86 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.600,00 198.759,00 113.561,37 100.638,62 100.638,62 99.373,06 99.373,06 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.000,00 132.983,00 80.400,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 56,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.000,00 44.669,00 20.833,34 14.133,34 14.133,34 14.133,34 14.133,34 31,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 8.200,00 7.300,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.641,00 3.762,47 3.539,72 3.539,72 3.539,72 3.539,72 62,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.266,00 1.265,56 1.265,56 1.265,56 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 694.232,00 552.888,00 520.928,71 520.528,71 510.928,71 417.702,04 389.869,80 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.832,00 340.704,00 339.250,00 339.250,00 329.650,00 262.150,00 243.550,00 76,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 48.000,00 19.677,30 19.677,30 19.677,30 19.677,30 19.677,30 41,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.800,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 34.000,00 30.600,00 76,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 23.050,00 23.045,11 23.045,11 23.045,11 22.005,11 22.005,11 95,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 20.401,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.600,00 15.600,00 14.616,00 14.616,00 14.616,00 12.394,13 6.861,89 79,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.200,00 14.049,50 14.049,50 14.049,50 14.049,50 14.049,50 98,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 13.255,00 13.254,80 13.254,80 13.254,80 2.000,00 2.000,00 15,1 %

Otros (18) 340.000,00 33.478,00 32.438,00 32.038,00 32.038,00 31.028,00 30.728,00 92,7 %

2.5 Otros Gastos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.661,00 19.661,00 19.661,00 98,3 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.661,00 19.661,00 19.661,00 98,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 100,0 %

33 Gestión de Recursos Humanos 97.250,00 147.051,00 134.973,81 114.716,26 106.716,26 101.305,70 99.305,70 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.000,00 100.761,00 89.483,81 69.226,26 69.226,26 67.815,70 67.815,70 67,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 78.600,00 74.100,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 74,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 9.100,00 5.850,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 57,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.500,00 6.450,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 5.200,00 5.123,25 3.665,70 3.665,70 3.665,70 3.665,70 70,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.411,00 1.410,56 1.410,56 1.410,56 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.250,00 45.310,00 44.510,00 44.510,00 36.510,00 32.510,00 30.510,00 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 22.000,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 17.900,00 15.900,00 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 — — — — — — —

Otros (5) 13.250,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

34 Asesoria Legal 107.300,00 111.665,00 105.138,08 85.969,83 85.969,83 83.216,50 83.216,50 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.800,00 96.165,00 90.164,08 70.995,83 70.995,83 69.862,50 69.862,50 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 76,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 7.500,00 7.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 6.500,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 92,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 3.031,00 3.030,75 2.362,50 2.362,50 2.362,50 2.362,50 77,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.134,00 1.133,33 1.133,33 1.133,33 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 15.500,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 13.354,00 13.354,00 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.680,00 9.680,00 88,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.326,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 64,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

35 Secretaría General 102.800,00 167.060,00 164.327,60 164.327,60 164.327,60 145.967,60 145.967,60 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 102.800,00 165.688,00 162.955,60 162.955,60 162.955,60 144.595,60 144.595,60 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 100.032,00 97.300,00 97.300,00 97.300,00 85.500,00 85.500,00 85,5 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.576,00 4.575,60 4.575,60 4.575,60 4.575,60 4.575,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 — — — — — — —

Otros (5) 23.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 100,0 %

36 Oficina de Abastecimiento 178.200,00 462.647,00 452.442,10 426.709,56 407.209,56 311.029,00 279.112,00 67,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.100,00 127.434,00 118.889,93 96.757,39 96.757,39 95.076,83 95.076,83 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 98.200,00 94.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.500,00 12.003,00 9.319,44 7.027,77 7.027,77 7.027,77 7.027,77 58,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 10.200,00 7.850,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.350,00 5.339,93 4.099,06 4.099,06 4.099,06 4.099,06 76,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.681,00 1.680,56 1.680,56 1.680,56 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 61.100,00 331.393,00 329.732,17 326.132,17 306.632,17 212.132,17 184.035,17 64,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 250.220,00 250.116,67 246.516,67 227.016,67 168.516,67 156.016,67 67,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 12.000,00 — 25,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.200,00 9.589,00 9.531,50 9.531,50 9.531,50 9.531,50 6.812,50 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 1.378,00 878,00 878,00 878,00 878,00 — 63,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 4.600,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 100,0 %

Otros (2) 3.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 — 100,0 %

Total · 104 secuencia funcionals 18.449.461,00 30.278.743,00 27.645.050,17 26.373.369,00 26.102.974,99 24.026.540,05 20.595.314,75 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.