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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CUSCO / CHUMBIVILCAS / LLUSCO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 7.990.467. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.428.920, equivalente al 80,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.830.217,00
PIM
S/ 7.990.467,00
Devengado
S/ 6.428.919,58
Girado
S/ 4.596.996,52
Pendiente
S/ 1.561.547,42

Posición en el ranking

659 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,5 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 90,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,5 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 611,4 mil
    PIM S/ 661,7 mil 92,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 522,3 mil
    PIM S/ 605,6 mil 86,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 502,4 mil
    PIM S/ 550,1 mil 91,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 390,6 mil
    PIM S/ 531,8 mil 73,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 373,4 mil
    PIM S/ 423,8 mil 88,1 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 175,0 mil
    PIM S/ 303,6 mil 57,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 162,0 mil
    PIM S/ 162,0 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 96,7 mil
    PIM S/ 136,6 mil 70,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 410,3 mil
    PIM S/ 1,5 M 71,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 180,4 mil
    PIM S/ 1,8 M 90,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 141,2 mil
    PIM S/ 531,8 mil 73,5 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 128,6 mil
    PIM S/ 303,6 mil 57,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 83,2 mil
    PIM S/ 605,6 mil 86,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 60,3 mil
    PIM S/ 101,8 mil 40,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 50,3 mil
    PIM S/ 423,8 mil 88,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 50,3 mil
    PIM S/ 661,7 mil 92,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 47,7 mil
    PIM S/ 550,1 mil 91,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 40,0 mil
    PIM S/ 136,6 mil 70,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 20.000,00 28.500,00 25.418,00 25.418,00 25.418,00 23.618,00 21.818,00 82,9 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 28.500,00 25.418,00 25.418,00 25.418,00 23.618,00 21.818,00 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.723,00 19.400,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 15.000,00 13.200,00 77,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 3.194,00 2.712,50 2.712,50 2.712,50 2.712,50 2.712,50 84,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.277,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 301,00 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 99,8 %
27 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
28 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 20.000,00 28.700,00 26.943,00 26.943,00 26.943,00 24.518,00 24.518,00 85,4 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 28.700,00 26.943,00 26.943,00 26.943,00 24.518,00 24.518,00 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.321,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.600,00 13.600,00 78,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.952,00 4.951,50 4.951,50 4.951,50 4.951,50 4.951,50 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.180,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 3.720,00 3.720,00 89,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 826,00 825,50 825,50 825,50 825,50 825,50 99,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 47.779,00 75.349,00 75.349,00 74.250,00 69.250,00 65.050,00 60.740,00 86,3 %
2.3 Bienes y Servicios 47.779,00 75.349,00 75.349,00 74.250,00 69.250,00 65.050,00 60.740,00 86,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 36.000,00 34.200,00 34.200,00 83,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 17.399,00 17.399,00 17.399,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 93,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 — 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
30 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 251.870,00 237.059,00 220.470,38 199.702,13 199.702,13 186.374,35 178.274,35 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.740,00 101.341,00 99.731,88 78.963,63 78.963,63 77.735,85 77.735,85 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 10.500,00 10.291,67 3.791,67 3.791,67 3.791,67 3.791,67 36,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 8.500,00 7.100,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 76,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.640,00 3.113,00 3.112,43 2.444,18 2.444,18 2.444,18 2.444,18 78,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.228,00 1.227,78 1.227,78 1.227,78 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 164.130,00 134.118,00 119.138,50 119.138,50 119.138,50 107.038,50 98.938,50 79,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.150,00 90.710,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 63.700,00 55.600,00 70,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 122.480,00 15.869,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 99,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.190,00 2.189,50 2.189,50 2.189,50 2.189,50 2.189,50 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %
Otros (2) 3.500,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
31 Normar y Fiscalizar 232.036,00 291.926,00 284.995,20 260.411,20 251.411,20 224.096,20 210.976,20 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.736,00 119.736,00 119.104,00 94.520,00 94.520,00 94.520,00 91.010,00 78,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 31.590,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 49,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 5.616,00 5.184,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 76,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 112.300,00 172.190,00 165.891,20 165.891,20 156.891,20 129.576,20 119.966,20 75,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 65.862,00 65.861,80 65.861,80 65.861,80 65.861,80 65.861,80 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.200,00 33.200,00 33.200,00 24.200,00 2.500,00 — 7,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 19.000,00 16.790,00 16.790,00 16.790,00 16.440,00 16.440,00 86,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 12.488,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 6.750,00 6.000,00 54,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 10.000,00 8.624,40 8.624,40 8.624,40 8.624,40 8.624,40 86,2 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.640,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (3) 12.800,00 2.240,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 — — 0,0 %
32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 841.832,00 787.129,00 669.972,08 656.649,33 646.710,33 552.218,10 524.385,86 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.600,00 198.759,00 113.561,37 100.638,62 100.638,62 99.373,06 99.373,06 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.000,00 132.983,00 80.400,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 56,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.000,00 44.669,00 20.833,34 14.133,34 14.133,34 14.133,34 14.133,34 31,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 8.200,00 7.300,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.641,00 3.762,47 3.539,72 3.539,72 3.539,72 3.539,72 62,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.266,00 1.265,56 1.265,56 1.265,56 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 694.232,00 552.888,00 520.928,71 520.528,71 510.928,71 417.702,04 389.869,80 75,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.832,00 340.704,00 339.250,00 339.250,00 329.650,00 262.150,00 243.550,00 76,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 48.000,00 19.677,30 19.677,30 19.677,30 19.677,30 19.677,30 41,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.800,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 34.000,00 30.600,00 76,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 23.050,00 23.045,11 23.045,11 23.045,11 22.005,11 22.005,11 95,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 20.401,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 20.398,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.600,00 15.600,00 14.616,00 14.616,00 14.616,00 12.394,13 6.861,89 79,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.200,00 14.049,50 14.049,50 14.049,50 14.049,50 14.049,50 98,9 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 13.255,00 13.254,80 13.254,80 13.254,80 2.000,00 2.000,00 15,1 %
Otros (18) 340.000,00 33.478,00 32.438,00 32.038,00 32.038,00 31.028,00 30.728,00 92,7 %
2.5 Otros Gastos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.661,00 19.661,00 19.661,00 98,3 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.661,00 19.661,00 19.661,00 98,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 15.482,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 100,0 %
33 Gestión de Recursos Humanos 97.250,00 147.051,00 134.973,81 114.716,26 106.716,26 101.305,70 99.305,70 68,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.000,00 100.761,00 89.483,81 69.226,26 69.226,26 67.815,70 67.815,70 67,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 78.600,00 74.100,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 74,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 9.100,00 5.850,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 57,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.500,00 6.450,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 5.200,00 5.123,25 3.665,70 3.665,70 3.665,70 3.665,70 70,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.411,00 1.410,56 1.410,56 1.410,56 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 53.250,00 45.310,00 44.510,00 44.510,00 36.510,00 32.510,00 30.510,00 71,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 22.000,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 17.900,00 15.900,00 81,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 — — — — — — —
Otros (5) 13.250,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
34 Asesoria Legal 107.300,00 111.665,00 105.138,08 85.969,83 85.969,83 83.216,50 83.216,50 74,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.800,00 96.165,00 90.164,08 70.995,83 70.995,83 69.862,50 69.862,50 72,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 76,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 7.500,00 7.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 6.500,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 92,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 3.031,00 3.030,75 2.362,50 2.362,50 2.362,50 2.362,50 77,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.134,00 1.133,33 1.133,33 1.133,33 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 15.500,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 13.354,00 13.354,00 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.680,00 9.680,00 88,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.326,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 64,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
35 Secretaría General 102.800,00 167.060,00 164.327,60 164.327,60 164.327,60 145.967,60 145.967,60 87,4 %
2.3 Bienes y Servicios 102.800,00 165.688,00 162.955,60 162.955,60 162.955,60 144.595,60 144.595,60 87,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 100.032,00 97.300,00 97.300,00 97.300,00 85.500,00 85.500,00 85,5 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 26.220,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.576,00 4.575,60 4.575,60 4.575,60 4.575,60 4.575,60 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 — — — — — — —
Otros (5) 23.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 100,0 %
36 Oficina de Abastecimiento 178.200,00 462.647,00 452.442,10 426.709,56 407.209,56 311.029,00 279.112,00 67,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.100,00 127.434,00 118.889,93 96.757,39 96.757,39 95.076,83 95.076,83 74,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 98.200,00 94.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 78,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.500,00 12.003,00 9.319,44 7.027,77 7.027,77 7.027,77 7.027,77 58,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 10.200,00 7.850,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 71,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.350,00 5.339,93 4.099,06 4.099,06 4.099,06 4.099,06 76,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.681,00 1.680,56 1.680,56 1.680,56 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 61.100,00 331.393,00 329.732,17 326.132,17 306.632,17 212.132,17 184.035,17 64,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 250.220,00 250.116,67 246.516,67 227.016,67 168.516,67 156.016,67 67,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 12.000,00 — 25,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.200,00 9.589,00 9.531,50 9.531,50 9.531,50 9.531,50 6.812,50 99,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 1.378,00 878,00 878,00 878,00 878,00 — 63,7 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 4.600,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 100,0 %
Otros (2) 3.800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 — 100,0 %
37 Oficina de Contabilidad 48.000,00 82.066,00 80.890,00 80.890,00 80.890,00 66.190,00 66.190,00 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 82.066,00 80.890,00 80.890,00 80.890,00 66.190,00 66.190,00 80,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 49.535,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 43.000,00 43.000,00 86,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 30.841,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 21.500,00 21.500,00 69,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —
Total · 56 secuencia funcionals 4.830.217,00 7.990.467,00 7.125.869,53 6.979.168,94 6.842.252,93 6.428.919,58 4.596.996,52 80,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.