Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.422.896. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.108.161, equivalente al 64,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.133.845,00
PIM: S/ 6.422.896,00
Devengado: S/ 4.108.160,87
Girado: S/ 3.924.805,11
Pendiente: S/ 2.314.735,13

Posición en el ranking

2294 nacional

144 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,0 %
Promedio regional 67,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 2,2 M 56,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 495,1 mil

PIM S/ 826,2 mil 59,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 302,6 mil

PIM S/ 347,9 mil 87,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 245,2 mil

PIM S/ 294,3 mil 83,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 157,4 mil

PIM S/ 181,6 mil 86,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 121,8 mil

PIM S/ 333,1 mil 36,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 101,9 mil

PIM S/ 156,9 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 99,9 mil

PIM S/ 101,3 mil 98,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 96,6 mil

PIM S/ 118,3 mil 81,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 95,9 mil

PIM S/ 218,2 mil 44,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 943,3 mil

PIM S/ 2,2 M 56,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 331,1 mil

PIM S/ 826,2 mil 59,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 211,3 mil

PIM S/ 333,1 mil 36,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 122,3 mil

PIM S/ 218,2 mil 44,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 88,8 mil

PIM S/ 105,2 mil 15,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 76,3 mil

PIM S/ 157,4 mil 51,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 55,0 mil

PIM S/ 156,9 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 54,8 mil

PIM S/ 87,2 mil 37,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 49,0 mil

PIM S/ 294,3 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 45,3 mil

PIM S/ 347,9 mil 87,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.023.290,00 1.005.938,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.023.290,00 1.005.938,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.023.290,00 1.005.938,00 — — — — — 0,0 %

17 Fortalecimiento de Sector Educación 98.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 98.400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 98.400,00 — — — — — — —

18 Programa de Incentivos Diseñado 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

19 Normar y Fiscalizar 419.912,00 380.352,00 380.352,00 352.672,00 285.180,00 285.180,00 269.850,00 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.752,00 320.352,00 320.352,00 320.352,00 252.860,00 252.860,00 245.810,00 78,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 133.950,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 18.800,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.160,00 60.000,00 60.000,00 32.320,00 32.320,00 32.320,00 24.040,00 53,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 46.000,00 46.000,00 26.120,00 26.120,00 26.120,00 18.520,00 56,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.160,00 14.000,00 14.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 5.520,00 44,3 %

20 Gestión Administrativa 4.288.866,00 4.741.256,00 4.682.323,82 4.602.827,68 4.416.974,66 3.891.438,66 3.817.557,92 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 967.896,00 1.066.356,00 1.065.916,20 1.065.916,20 884.068,58 884.068,58 884.050,70 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.166,00 588.502,00 588.500,64 588.500,64 490.405,64 490.405,64 490.389,36 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.868,00 204.002,00 204.000,00 204.000,00 169.999,48 169.999,48 169.997,88 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.334,00 119.622,00 119.621,28 119.621,28 99.689,74 99.689,74 99.689,74 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.012,00 63.732,00 63.731,04 63.731,04 53.109,20 53.109,20 53.109,20 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 20.666,00 20.666,00 20.666,00 20.666,00 20.666,00 20.666,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.738,00 19.938,00 19.936,88 19.936,88 9.968,44 9.968,44 9.968,44 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.744,00 13.478,00 13.044,36 13.044,36 13.044,36 13.044,36 13.044,36 96,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 50,0 %

Otros (5) 311.034,00 23.416,00 23.416,00 23.416,00 20.685,72 20.685,72 20.685,72 88,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.253.426,00 3.581.580,00 3.557.373,62 3.477.877,48 3.473.872,08 2.948.336,08 2.874.473,22 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.291.004,00 2.409.600,00 2.397.600,00 2.350.100,00 2.350.100,00 1.903.232,00 1.873.232,00 79,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.800,00 202.206,00 198.005,02 178.005,02 178.005,02 166.005,02 166.005,02 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 181.200,00 181.200,00 181.200,00 181.200,00 167.600,00 167.600,00 92,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.600,00 118.794,00 116.792,60 111.726,46 111.726,46 111.726,46 111.406,46 94,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 114.368,00 114.368,00 111.398,00 111.398,00 111.398,00 111.308,00 97,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 94.800,00 84.040,00 84.040,00 84.040,00 84.040,00 61.120,00 61.120,00 72,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 117.854,00 82.504,00 82.503,00 80.933,50 80.933,50 80.933,50 79.404,00 98,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 116.312,00 76.184,00 74.183,00 71.792,50 71.792,50 71.792,50 69.732,00 94,2 %

Otros (16) 255.056,00 312.684,00 308.682,00 308.682,00 304.676,60 274.528,60 234.665,74 87,8 %

2.5 Otros Gastos 39.600,00 54.320,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 81,8 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 44.434,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 44.434,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 39.600,00 9.886,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.944,00 33.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 26,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 24.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.944,00 9.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 95,6 %

24 Apoyo a la Acción Comunal 164.998,00 52.400,00 36.074,00 36.074,00 36.074,00 25.366,00 19.833,00 48,4 %

2.3 Bienes y Servicios 164.998,00 52.400,00 36.074,00 36.074,00 36.074,00 25.366,00 19.833,00 48,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 101.700,00 31.700,00 18.874,00 18.874,00 18.874,00 17.366,00 15.033,00 54,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.700,00 10.700,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1.600,00 1.600,00 15,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 6.400,00 3.200,00 64,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.398,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 — — — — — — —

25 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 26.400,00 18.512,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 45,2 %

2.3 Bienes y Servicios 26.400,00 9.612,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.842,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.800,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.740,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.860,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.900,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 93,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 98,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 80,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

26 Educación, Cultura y Deporte 316.680,00 328.430,00 124.600,00 121.200,00 121.200,00 117.800,00 117.800,00 35,9 %

2.3 Bienes y Servicios 316.680,00 328.430,00 124.600,00 121.200,00 121.200,00 117.800,00 117.800,00 35,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 165.270,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 182.880,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 69.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 103.800,00 48.200,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 27.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.000,00 6.800,00 6.800,00 3.400,00 3.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

27 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Municipalidad 9.020.650,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.020.650,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 9.020.650,00 — — — — — — —

28 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 32.000,00 43.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 43.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 95,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 — — — — — — —

29 Mantenimiento de Infraestructura Construida 555.132,00 42.752,00 42.718,70 42.718,70 42.718,70 17.550,70 17.550,70 41,1 %

2.3 Bienes y Servicios 555.132,00 42.752,00 42.718,70 42.718,70 42.718,70 17.550,70 17.550,70 41,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 25.332,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 132,00 132,00 0,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 3.860,00 3.858,70 3.858,70 3.858,70 3.858,70 3.858,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 241.922,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 313.210,00 — — — — — — —

30 Mantenimiento de Infraestructura Construida 181.184,00 253.322,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 181.184,00 253.322,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 78.958,00 253.322,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 102.226,00 — — — — — — —

Total · 78 secuencia funcionals 20.267.690,00 13.085.034,00 10.782.411,70 10.502.071,80 10.087.721,62 8.220.321,74 7.910.913,70 62,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.