Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.804.619. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.664.371, equivalente al 73,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.454.943,00
PIM: S/ 15.804.619,00
Devengado: S/ 11.664.371,27
Girado: S/ 11.265.690,75
Pendiente: S/ 4.140.247,73

Posición en el ranking

1035 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,8 %
Promedio regional 61,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Infraestructura de Educación Primaria en la I.E. N° 38309 Mayapo - Distrito de Llochegua - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho

Código 2300256

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance99,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de Centro Poblado Chihuillo Alto San Antonio Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2607007

PIMS/ 926,1 mil

EjecutadoS/ 860,4 mil

Avance92,9 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo de Llochegua Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2692823

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 507,8 mil

Avance42,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la División de Desarrollo Humano e Inclusión Social del Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2577003

PIMS/ 403,6 mil

EjecutadoS/ 325,0 mil

Avance80,5 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Capacidades para la Promoción y Comercialización en Eventos Feriales Agropecuarios, Agroindustriales, Artesanales y Turìsticos en el Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2577005

PIMS/ 217,8 mil

EjecutadoS/ 183,3 mil

Avance84,2 %
6

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Mirador de Llochegua de Centro Poblado Llochegua Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2696235

PIMS/ 84,3 mil

EjecutadoS/ 74,5 mil

Avance88,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 605,9 mil

EjecutadoS/ 69,7 mil

Avance11,5 %
8

Construcción de Captación de Agua, Línea de Conducción, Reservorio y Línea de Aduccion; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado Puerto Amargura, Distrito de Llochegua, Provincia Huanta, Departamento Ayacucho

Código 2656090

PIMS/ 168,6 mil

EjecutadoS/ 68,4 mil

Avance40,6 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calles de la Localidad Periavente Alta Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2721384

PIMS/ 43,1 mil

EjecutadoS/ 43,1 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Mayapo Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2629862

PIMS/ 30,0 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Espacio Deportivo de Llochegua Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2692823

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 684,9 mil

Avance42,6 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 605,9 mil

PendienteS/ 536,2 mil

Avance11,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Municipales del Palacio Municipal del Distrito de Llochegua - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho

Código 2548274

PIMS/ 156,1 mil

PendienteS/ 156,1 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal AY-501 en el Centro Poblado Junín Libertad, Distrito de Llochegua, Provincia Huanta, Departamento Ayacucho

Código 2677635

PIMS/ 120,0 mil

PendienteS/ 120,0 mil

Avance0,0 %
5

Construcción de Captación de Agua, Línea de Conducción, Reservorio y Línea de Aduccion; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado Puerto Amargura, Distrito de Llochegua, Provincia Huanta, Departamento Ayacucho

Código 2656090

PIMS/ 168,6 mil

PendienteS/ 100,2 mil

Avance40,6 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal AY-509 de la Localidad Chihuillo Bajo en el Centro Poblado Chihuillo Alto San Antonio, Distrito de Llochegua, Provincia Huanta, Departamento Ayacucho

Código 2677697

PIMS/ 108,1 mil

PendienteS/ 92,5 mil

Avance14,4 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la División de Desarrollo Humano e Inclusión Social del Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2577003

PIMS/ 403,6 mil

PendienteS/ 78,7 mil

Avance80,5 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de Centro Poblado Chihuillo Alto San Antonio Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2607007

PIMS/ 926,1 mil

PendienteS/ 65,7 mil

Avance92,9 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Chongos y Santa Rosa del Centro Poblado Carmen Pampa del Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2628395

PIMS/ 50,0 mil

PendienteS/ 37,6 mil

Avance24,7 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Capacidades para la Promoción y Comercialización en Eventos Feriales Agropecuarios, Agroindustriales, Artesanales y Turìsticos en el Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2577005

PIMS/ 217,8 mil

PendienteS/ 34,4 mil

Avance84,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,4 M

PIM S/ 4,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 830,8 mil

PIM S/ 889,9 mil 93,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 784,7 mil

PIM S/ 1,0 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 542,9 mil

PIM S/ 779,0 mil 69,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 454,3 mil

PIM S/ 528,4 mil 86,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 350,6 mil

PIM S/ 479,4 mil 73,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 333,0 mil

PIM S/ 339,8 mil 98,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 332,2 mil

PIM S/ 746,9 mil 44,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 320,3 mil

PIM S/ 385,0 mil 83,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 238,9 mil

PIM S/ 279,3 mil 85,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 487,5 mil

PIM S/ 557,2 mil 12,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 424,9 mil

PIM S/ 549,8 mil 22,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 414,7 mil

PIM S/ 746,9 mil 44,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 305,4 mil

PIM S/ 431,6 mil 29,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 249,1 mil

PIM S/ 388,7 mil 35,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 246,0 mil

PIM S/ 1,0 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 236,2 mil

PIM S/ 779,0 mil 69,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 179,3 mil

PIM S/ 203,0 mil 11,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 144,2 mil

PIM S/ 316,4 mil 54,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 128,8 mil

PIM S/ 479,4 mil 73,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 114.594,00 141.554,00 138.450,00 138.450,00 138.450,00 101.129,00 95.196,00 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 114.594,00 141.554,00 138.450,00 138.450,00 138.450,00 101.129,00 95.196,00 71,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 112.040,00 112.040,00 112.040,00 112.040,00 112.040,00 74.719,00 68.786,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 64,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 960,00 — — — — — 0,0 %

26 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 90.236,00 97.610,00 71.456,00 71.456,00 71.456,00 55.787,10 55.787,10 57,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.876,00 63.250,00 62.050,00 62.050,00 62.050,00 46.381,10 46.381,10 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.000,00 56.942,00 56.942,00 56.942,00 56.942,00 42.567,94 42.567,94 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.676,00 5.108,00 5.108,00 5.108,00 5.108,00 3.813,16 3.813,16 74,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.360,00 34.360,00 9.406,00 9.406,00 9.406,00 9.406,00 9.406,00 27,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.260,00 6.260,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.640,00 4.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 98,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 460,00 460,00 — — — — — 0,0 %

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 386.038,00 304.666,00 235.923,36 229.872,60 227.172,60 182.686,58 180.625,32 60,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.994,00 143.702,00 143.328,36 139.977,60 139.977,60 113.491,58 113.202,32 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 67.200,00 67.200,00 65.049,24 65.049,24 52.339,24 52.152,58 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.426,00 62.374,00 62.372,44 62.372,44 62.372,44 50.872,10 50.872,10 81,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.888,00 5.580,00 5.408,92 5.408,92 5.408,92 4.558,34 4.558,34 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.480,00 5.348,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.521,90 4.419,30 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 223.044,00 150.964,00 92.595,00 89.895,00 87.195,00 69.195,00 67.423,00 45,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 52.986,00 17.400,00 14.700,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 22,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.940,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 11.940,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 42,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.976,00 6.642,00 5.935,00 5.935,00 5.935,00 5.935,00 4.163,00 89,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.400,00 3.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 24.728,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

28 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 611.950,00 713.736,00 684.230,42 669.584,74 668.918,74 581.074,52 576.562,52 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.562,00 498.198,00 490.892,42 476.406,74 476.406,74 392.752,52 392.752,52 78,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 120.000,00 199.880,00 199.879,20 199.879,20 199.879,20 166.566,00 166.566,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 134.525,04 112.104,20 112.104,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.640,00 104.092,00 104.091,00 91.482,00 91.482,00 79.461,64 79.461,64 76,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.210,00 23.410,00 23.410,00 22.810,00 22.810,00 11.810,42 11.810,42 50,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.994,00 12.108,00 12.107,28 12.107,28 12.107,28 10.089,40 10.089,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.958,00 11.276,00 11.274,68 9.998,00 9.998,00 7.115,64 7.115,64 63,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.106,00 11.106,00 5.605,22 5.605,22 5.605,22 5.605,22 5.605,22 50,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 183.250,00 205.800,00 187.038,00 186.878,00 186.212,00 182.022,00 177.510,00 88,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 61.020,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.906,00 31.906,00 31.906,00 31.240,00 27.640,00 24.306,00 86,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 780,00 23.080,00 22.354,00 22.354,00 22.354,00 22.354,00 22.354,00 96,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.312,00 18.122,00 18.122,00 17.962,00 17.962,00 17.664,00 16.806,00 97,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.328,00 9.842,00 9.842,00 9.842,00 9.842,00 9.550,00 9.550,00 97,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.800,00 9.830,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 82,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.374,00 9.700,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 65,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.434,00 9.444,00 9.444,00 9.444,00 9.444,00 9.444,00 9.444,00 100,0 %

Otros (12) 66.202,00 21.476,00 8.570,00 8.570,00 8.570,00 8.570,00 8.250,00 39,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.138,00 9.738,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 64,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.138,00 3.438,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

29 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 762.718,00 764.382,00 605.442,96 588.122,96 588.122,96 485.475,64 485.475,64 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.876,00 325.348,00 322.143,56 320.943,56 320.943,56 269.962,84 269.962,84 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 176.000,00 290.484,00 287.284,00 287.284,00 287.284,00 240.173,86 240.173,86 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.476,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 19.683,42 19.683,42 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 5.654,00 5.652,04 5.652,04 5.652,04 5.652,04 5.652,04 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.074,00 3.072,84 3.072,84 3.072,84 3.072,84 3.072,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 582,00 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 463.492,00 353.670,00 261.789,40 245.669,40 245.669,40 194.002,80 194.002,80 54,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 322.260,00 281.456,00 212.173,40 207.053,40 207.053,40 164.786,80 164.786,80 58,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.918,00 14.334,00 14.334,00 3.334,00 3.334,00 1.934,00 1.934,00 13,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.854,00 10.854,00 10.854,00 10.854,00 10.854,00 10.854,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.410,00 8.846,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.820,00 5.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.948,00 4.564,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 62,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.230,00 4.440,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 79,3 %

Otros (25) 67.906,00 15.356,00 9.068,00 9.068,00 9.068,00 9.068,00 9.068,00 59,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias 24.000,00 24.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 66,7 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 24.000,00 24.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 66,7 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 50.000,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 3,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas 50.000,00 42.454,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 3,9 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 7.546,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29.350,00 11.364,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 34,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 28.450,00 6.964,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 900,00 900,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 41,1 %

30 Gerencia de Desarrollo Social 245.320,00 116.286,00 114.232,96 114.232,96 114.232,96 105.732,96 103.432,96 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.320,00 2.332,00 1.730,96 1.730,96 1.730,96 1.730,96 1.730,96 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.000,00 1.528,00 1.527,56 1.527,56 1.527,56 1.527,56 1.527,56 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.120,00 204,00 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 170.000,00 113.954,00 112.502,00 112.502,00 112.502,00 104.002,00 101.702,00 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.800,00 83.574,00 82.936,00 82.936,00 82.936,00 74.436,00 72.136,00 89,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 9.554,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 92,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 1.122,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 94,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 19.200,00 — — — — — — —

31 Unidad de Tesoreria 154.184,00 99.762,00 99.011,00 93.011,00 93.011,00 80.833,66 80.833,66 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.584,00 71.304,00 70.704,00 70.704,00 70.704,00 58.526,66 58.526,66 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.736,00 64.142,00 64.142,00 64.142,00 64.142,00 53.483,80 53.483,80 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.648,00 5.962,00 5.962,00 5.962,00 5.962,00 4.442,86 4.442,86 74,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 84.600,00 28.458,00 28.307,00 22.307,00 22.307,00 22.307,00 22.307,00 78,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 11.858,00 11.707,00 11.707,00 11.707,00 11.707,00 11.707,00 98,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —

32 Gerencia de Desarrollo Económico 179.520,00 143.866,00 131.012,00 131.012,00 131.012,00 95.314,68 95.314,68 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.320,00 65.576,00 64.776,00 64.776,00 64.776,00 52.096,68 52.096,68 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.000,00 59.702,00 59.702,00 59.702,00 59.702,00 47.915,14 47.915,14 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.120,00 4.674,00 4.674,00 4.674,00 4.674,00 3.781,54 3.781,54 80,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 104.200,00 75.690,00 63.636,00 63.636,00 63.636,00 40.618,00 40.618,00 53,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 35.634,00 35.634,00 35.634,00 35.634,00 28.434,00 28.434,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 13.960,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 1.960,00 1.960,00 14,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 10.872,00 10.872,00 10.872,00 10.872,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.124,00 3.124,00 3.124,00 3.124,00 3.124,00 3.124,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

Otros (3) 12.600,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

33 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 237.320,00 163.908,00 146.349,00 146.349,00 126.020,80 89.552,36 88.712,36 54,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.320,00 47.394,00 46.194,00 46.194,00 46.194,00 11.525,56 11.525,56 24,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 10.634,56 10.634,56 25,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.120,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 891,00 891,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 162.000,00 116.514,00 100.155,00 100.155,00 79.826,80 78.026,80 77.186,80 67,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 90.000,00 70.800,00 70.442,00 70.442,00 51.413,80 51.413,80 51.413,80 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 20.014,00 20.013,00 20.013,00 20.013,00 20.013,00 20.013,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 6.260,00 4.960,00 4.960,00 65,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 — 100,0 %

Otros (6) 6.400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 — 100,0 %

34 Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial 416.614,00 455.402,00 427.817,40 427.817,40 426.617,40 370.750,52 366.282,12 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.414,00 149.760,00 145.256,00 145.256,00 144.056,00 110.236,12 110.236,12 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.020,00 79.126,00 77.622,00 77.622,00 77.622,00 57.999,92 57.999,92 73,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 51.852,00 51.852,00 51.852,00 51.852,00 42.653,50 42.653,50 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.052,00 13.982,00 13.982,00 13.982,00 13.982,00 8.982,70 8.982,70 64,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 193.200,00 305.642,00 282.561,40 282.561,40 282.561,40 260.514,40 256.046,00 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 90.426,00 90.389,00 90.389,00 90.389,00 80.342,00 79.841,60 88,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 55.200,00 38.198,80 38.198,80 38.198,80 38.198,80 38.198,80 69,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 19.768,00 19.068,00 19.068,00 19.068,00 19.068,00 19.068,00 96,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 54,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 5.600,00 100,0 %

Otros (19) 13.000,00 30.940,00 30.597,60 30.597,60 30.597,60 30.597,60 30.597,60 98,9 %

35 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infrestructura 491.156,00 644.214,00 629.813,20 629.505,20 618.839,20 497.563,14 485.411,28 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.956,00 457.240,00 455.240,00 455.240,00 455.240,00 347.877,94 347.806,08 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 308.400,00 417.820,00 417.820,00 417.820,00 417.820,00 318.505,98 318.434,12 76,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.756,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 26.571,96 26.571,96 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150.200,00 186.974,00 174.573,20 174.265,20 163.599,20 149.685,20 137.605,20 80,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 39.060,00 29.060,00 29.060,00 29.060,00 29.060,00 29.060,00 74,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 37.300,00 37.200,00 37.200,00 26.534,00 20.200,00 20.200,00 54,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 17.204,00 15.823,20 15.823,20 15.823,20 13.203,20 13.203,20 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 10.440,00 10.440,00 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.000,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 7.080,00 — 70,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

Otros (12) 36.200,00 3.110,00 3.110,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 90,1 %

36 Oficina General Atención al Ciudadano 184.024,00 42.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.424,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.424,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.600,00 42.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.600,00 19.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 101 secuencia funcionals 18.909.886,00 31.609.238,00 27.202.287,06 26.537.765,66 26.307.834,58 23.379.620,54 22.550.352,88 74,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.