Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 43.500.463. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.500.401, equivalente al 47,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Educación y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

47,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.803.849,00
PIM: S/ 43.500.463,00
Devengado: S/ 20.500.400,84
Girado: S/ 19.755.958,79
Pendiente: S/ 23.000.062,16

Posición en el ranking

2466 nacional

123 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 47,1 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en Juan Velasco Alvarado - Llaylla Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2576075

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance50,8 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Municipal de Centro Poblado Llaylla Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2627570

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance61,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) en el Camino Vecinal (Codigo de Ruta R1206148) del Centro Poblado San Antonio ( Puente 01- Long.0.007 Km; Puente 02-Long.0.0060 Km; Puente 03-Long.0.005 Km) en el Centro Poblado San Antonio, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2671464

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance91,0 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Codigo de Ruta R1206139 (Puente Chaquitambo) en el Centro Poblado Huayao, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2690046

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 973,5 mil

Avance68,8 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta R206364 (Puente Chiri) en el Centro Poblado Teoria, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2680930

PIMS/ 955,2 mil

EjecutadoS/ 861,6 mil

Avance90,2 %
6

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Losa Deportiva en el Centro Poblado Chalhuamayo, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2718267

PIMS/ 749,6 mil

EjecutadoS/ 679,1 mil

Avance90,6 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Chalhuamayo de Centro Poblado Chalhuamayo Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2684320

PIMS/ 842,3 mil

EjecutadoS/ 675,2 mil

Avance80,2 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Codigo de Ruta R1206146) del Centro Poblado Belen ( Long.0.010 Km) en el Centro Poblado Belen, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2673374

PIMS/ 759,6 mil

EjecutadoS/ 674,7 mil

Avance88,8 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Codigo de Ruta R1206239 (Puente los Cafetaleros) en el Centro Poblado Hermosa Pampa, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2684649

PIMS/ 780,0 mil

EjecutadoS/ 640,2 mil

Avance82,1 %
10

Renovación de Puente; en el(la) en el Camino Vecinal (Codigo de Ruta R1206135) del Centro Poblado Guayaquil ( Puente 01- Long.0.007 Km; Puente 02-Long.0.006 Km) en el Centro Poblado Guayaquil, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2672293

PIMS/ 801,3 mil

EjecutadoS/ 598,6 mil

Avance74,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en Juan Velasco Alvarado - Llaylla Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2576075

PIMS/ 9,0 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance50,8 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Codigo de Ruta R12060341) Puente los Petroglifos en el Centro Poblado Carpatambo, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2702203

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa Camantaro Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2667658

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Hermosa Pampa y el Centro Poblado Tupac Amaru Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2656229

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Cercado Urbano de Centro Poblado Llaylla Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2667821

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Municipal de Centro Poblado Llaylla Distrito de Llaylla de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín

Código 2627570

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance61,0 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Cc.Pp. Belen y el Anexo de Río de Janeiro, Distrito de Llaylla - Satipo - Junín

Código 2333535

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance3,8 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Codigo de Ruta Ju 1567) en el Centro Poblado Porvenir ( Puente Long. 0.023 Km) en el Centro Poblado Porvenir, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2676565

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 904,5 mil

Avance27,6 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 30662 en el Centro Poblado Mentushari, Distrito de Llaylla, Provincia Satipo, Departamento Junín

Código 2715280

PIMS/ 830,6 mil

PendienteS/ 538,6 mil

Avance35,2 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 493,2 mil

PendienteS/ 448,2 mil

Avance9,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 11,1 M 46,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 10,0 M 50,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 3,8 M 64,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 622,8 mil

PIM S/ 768,1 mil 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 577,3 mil

PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 555,5 mil

PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 502,2 mil

PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 477,7 mil

PIM S/ 6,3 M 7,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 454,4 mil

PIM S/ 2,9 M 15,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 432,6 mil

PIM S/ 688,5 mil 62,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,0 M

PIM S/ 11,1 M 46,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 7,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 10,0 M 50,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 15,9 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 3,8 M 64,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 448,2 mil

PIM S/ 493,2 mil 9,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 255,9 mil

PIM S/ 688,5 mil 62,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 205,0 mil

PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 162,1 mil

PIM S/ 162,1 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 145,4 mil

PIM S/ 768,1 mil 81,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 30.585,00 54.685,00 53.880,00 53.880,00 46.718,00 46.033,00 46.033,00 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 30.585,00 38.585,00 38.580,00 38.580,00 31.418,00 30.733,00 30.733,00 79,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 24.030,00 24.030,00 24.030,00 24.030,00 16.868,00 16.868,00 16.868,00 70,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.780,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 555,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.335,00 1.335,00 87,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 980,00 980,00 980,00 980,00 490,00 490,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 100,0 %

Otros (4) 2.500,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.100,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 95,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 16.100,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 95,0 %

38 Oficina de Presupuesto 80.652,00 29.417,00 29.416,13 29.416,13 24.738,55 24.738,55 24.738,55 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.752,00 25.917,00 25.916,13 25.916,13 21.238,55 21.238,55 21.238,55 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.827,00 23.226,00 23.225,81 23.225,81 19.209,68 19.209,68 19.209,68 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.325,00 2.091,00 2.090,32 2.090,32 1.728,87 1.728,87 1.728,87 82,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.900,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.200,00 — — — — — — —

39 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 134.289,00 73.454,00 73.452,90 73.452,90 67.205,83 63.705,83 63.705,83 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.524,00 36.907,00 36.906,40 36.906,40 30.659,33 30.659,33 30.659,33 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.627,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.297,00 2.707,00 2.706,40 2.706,40 2.359,33 2.359,33 2.359,33 87,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.765,00 36.547,00 36.546,50 36.546,50 36.546,50 33.046,50 33.046,50 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.265,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 22.500,00 22.500,00 86,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.837,00 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.400,00 — — — — — — —

40 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 35.700,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.700,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —

41 Normar y Fiscalizar 80.200,00 75.032,00 74.490,00 74.490,00 62.190,00 62.190,00 62.190,00 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.400,00 1.232,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 69,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 232,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 — — — — — — —

42 Alcaldia 124.913,00 125.736,00 125.375,34 125.375,34 112.337,34 108.645,67 108.645,67 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.113,00 66.612,00 66.611,34 66.611,34 53.573,34 51.181,67 51.181,67 76,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.353,00 4.784,00 4.783,34 4.783,34 4.783,34 2.391,67 2.391,67 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.705,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.800,00 58.324,00 57.964,00 57.964,00 57.964,00 56.664,00 56.664,00 97,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.349,00 4.349,00 4.349,00 4.349,00 3.049,00 3.049,00 70,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.500,00 1.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 86,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %

Otros (4) 15.800,00 1.750,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 99,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

43 Gerencia Municipal 131.407,00 162.490,00 157.329,36 157.329,36 145.562,92 143.892,92 127.372,92 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.507,00 67.011,00 67.010,36 67.010,36 55.243,92 55.243,92 55.243,92 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.254,00 61.281,00 61.280,65 61.280,65 50.866,94 50.866,94 50.866,94 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.053,00 4.530,00 4.529,71 4.529,71 3.776,98 3.776,98 3.776,98 83,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.900,00 86.879,00 82.879,00 82.879,00 82.879,00 81.209,00 64.689,00 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 56.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 50.700,00 48.700,00 90,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.400,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.419,00 10.419,00 98,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

Otros (2) 7.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.600,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 86,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.600,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 86,5 %

44 Oficina de Abastecimiento 167.822,00 226.053,00 216.240,40 216.240,40 177.507,94 156.455,24 156.455,24 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.622,00 107.290,00 107.287,90 107.287,90 74.680,04 74.680,04 74.680,04 69,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.279,00 53.246,00 53.245,16 53.245,16 33.845,16 33.845,16 33.845,16 63,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 17.864,29 17.864,29 17.864,29 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.771,00 18.770,28 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.828,00 6.549,00 6.548,46 6.548,46 4.520,90 4.520,90 4.520,90 69,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.607,79 1.607,79 1.607,79 75,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.200,00 117.253,00 107.452,50 107.452,50 101.327,90 80.275,20 80.275,20 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 30.700,00 30.700,00 73,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 36.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 20.020,00 20.020,00 55,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 18.875,40 18.875,40 18.875,40 75,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 6.687,00 6.686,60 6.686,60 6.686,60 6.686,60 6.686,60 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.400,00 5.399,90 5.399,90 5.399,90 3.927,20 3.927,20 72,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 19.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.510,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 99,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.510,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 99,3 %

45 Oficina General de Administración 148.335,00 128.470,00 119.007,27 119.007,27 102.836,21 99.836,21 99.586,19 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.735,00 56.498,00 56.496,33 56.496,33 44.975,27 44.975,27 44.975,25 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.454,00 51.004,00 51.003,23 51.003,23 40.848,39 40.848,39 40.848,37 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.081,00 4.294,00 4.293,10 4.293,10 3.526,88 3.526,88 3.526,88 82,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.100,00 28.402,00 27.201,50 27.201,50 27.201,50 24.201,50 24.201,50 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 11.300,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 7.100,00 7.100,00 62,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.654,00 4.653,50 4.653,50 4.653,50 4.653,50 4.653,50 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

Otros (5) 4.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 42.500,00 41.000,00 32.739,44 32.739,44 28.089,44 28.089,44 27.839,44 68,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 32.740,00 32.739,44 32.739,44 28.089,44 28.089,44 27.839,44 85,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 42.500,00 8.260,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %

46 Oficina de Tecnologias de la Información 64.223,00 19.014,00 19.012,89 19.012,89 16.096,89 16.096,89 16.096,89 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.323,00 15.865,00 15.863,89 15.863,89 12.947,89 12.947,89 12.947,89 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.427,00 13.975,00 13.974,19 13.974,19 11.574,19 11.574,19 11.574,19 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 1.290,00 1.289,70 1.289,70 1.073,70 1.073,70 1.073,70 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.900,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 — — — — — — —

47 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 107.874,00 139.161,00 139.158,51 139.158,51 117.284,07 111.737,34 111.737,34 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.174,00 95.230,00 95.228,01 95.228,01 73.353,57 71.906,84 71.906,84 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.480,00 47.746,00 47.745,15 47.745,15 39.474,77 39.474,77 39.474,77 82,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 28.886,00 28.886,00 28.886,00 22.617,00 22.617,00 22.617,00 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.725,00 5.724,68 5.724,68 2.282,65 2.282,65 2.282,65 39,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.894,00 4.367,00 4.366,92 4.366,92 3.622,59 3.622,59 3.622,59 83,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.864,00 2.863,54 2.863,54 2.074,98 628,25 628,25 21,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.600,00 2.599,74 2.599,74 2.035,53 2.035,53 2.035,53 78,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

Otros (1) — 442,00 441,98 441,98 346,05 346,05 346,05 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 34.700,00 32.581,00 32.580,50 32.580,50 32.580,50 28.480,50 28.480,50 87,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 5.600,00 5.600,00 57,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 148,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 — — — — — — —

Otros (4) 14.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

48 Oficina de Administración Financiera 57.156,00 55.208,00 54.818,00 54.178,00 42.412,28 42.412,28 42.412,28 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.756,00 46.108,00 46.108,00 46.108,00 34.342,28 34.342,28 34.342,28 74,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 18.135,48 18.135,48 18.135,48 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.827,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 12.740,65 12.740,65 12.740,65 72,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.632,19 1.632,19 1.632,19 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.785,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.233,96 1.233,96 1.233,96 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.400,00 4.600,00 4.210,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 77,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.960,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 90,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 440,00 440,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Total · 95 secuencia funcionals 13.803.849,00 43.500.463,00 38.790.361,52 31.389.514,95 30.737.513,60 20.500.400,84 19.755.958,79 47,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.