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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / SATIPO / LLAYLLA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,0 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.026.519. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.920.750, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 3.966.107,00
PIM
S/ 5.026.519,00
Devengado
S/ 3.920.750,41
Girado
S/ 3.903.168,93
Pendiente
S/ 1.105.768,59

Posición en el ranking

964 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,0 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 577,3 mil
    PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 555,5 mil
    PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 502,2 mil
    PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 429,3 mil
    PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 170,6 mil
    PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 133,3 mil
    PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 108,6 mil
    PIM S/ 131,6 mil 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 105,3 mil
    PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 101,6 mil
    PIM S/ 106,3 mil 95,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 100,8 mil
    PIM S/ 117,6 mil 85,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 205,0 mil
    PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 145,2 mil
    PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 110,0 mil
    PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 105,2 mil
    PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 53,5 mil
    PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 53,4 mil
    PIM S/ 79,0 mil 32,3 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 39,2 mil
    PIM S/ 72,3 mil 45,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 38,3 mil
    PIM S/ 71,7 mil 46,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 36,1 mil
    PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 24,3 mil
    PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Oficina de Gestión del Talento Humano 90.286,00 245.402,00 241.401,49 165.530,84 164.730,84 164.730,84 164.730,84 67,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.786,00 222.252,00 218.251,49 142.780,84 142.780,84 142.780,84 142.780,84 64,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 26.000,00 186.783,00 186.782,66 133.271,66 133.271,66 133.271,66 133.271,66 71,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.706,00 15.503,00 15.502,83 8.009,18 8.009,18 8.009,18 8.009,18 51,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.280,00 14.466,00 14.466,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 14,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 69,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 23.150,00 23.150,00 22.750,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00 94,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.600,00 3.600,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —
50 Oficina General de Asesoria Jurídica 77.800,00 50.655,00 50.654,15 50.654,15 41.892,52 41.892,52 41.892,52 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.400,00 49.854,00 49.853,65 49.853,65 41.092,02 41.092,02 41.092,02 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.207,00 46.581,00 46.580,65 46.580,65 38.564,52 38.564,52 38.564,52 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.593,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.400,00 801,00 800,50 800,50 800,50 800,50 800,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 801,00 800,50 800,50 800,50 800,50 800,50 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.200,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 — — — — — — —
55 Subgerencia de Administración Tributaria 73.124,00 67.703,00 67.701,90 67.691,90 61.335,11 58.635,11 58.635,11 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.524,00 36.907,00 36.906,40 36.906,40 30.549,61 30.549,61 30.549,61 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.627,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 27.988,71 27.988,71 27.988,71 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.297,00 2.707,00 2.706,40 2.706,40 2.260,90 2.260,90 2.260,90 83,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 4.200,00 4.200,00 60,9 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 4.200,00 4.200,00 60,9 %
2.3 Bienes y Servicios 32.600,00 23.896,00 23.895,50 23.885,50 23.885,50 23.885,50 23.885,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.006,00 1.005,50 1.005,50 1.005,50 1.005,50 1.005,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 710,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00 98,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
Otros (3) 13.500,00 — — — — — — —
56 Apoyo a la Acción Comunal 45.000,00 46.128,00 46.126,74 46.126,74 46.126,74 44.346,74 44.346,74 96,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.576,00 7.576,00 7.576,00 7.576,00 5.796,00 5.796,00 76,5 %
2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 5.796,00 5.796,00 5.796,00 5.796,00 5.796,00 5.796,00 100,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 37.152,00 37.150,74 37.150,74 37.150,74 37.150,74 37.150,74 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 20.000,00 28.383,00 28.382,44 28.382,44 28.382,44 28.382,44 28.382,44 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 824,00 823,50 823,50 823,50 823,50 823,50 99,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 65,00 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 99,7 %
2.5 Otros Gastos 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
57 Efectuar los Registros del Estado Civil 31.288,00 29.744,00 29.744,00 29.744,00 23.487,67 23.487,67 23.487,67 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.544,00 26.324,00 26.324,00 26.324,00 20.067,67 20.067,67 20.067,67 76,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 18.135,48 18.135,48 18.135,48 76,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.632,19 1.632,19 1.632,19 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.744,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.052,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.450,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 900,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 592,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 420,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.680,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
58 Subgerencia de Desarrollo Económico 94.019,00 68.465,00 68.464,40 68.464,40 62.096,32 55.096,32 55.096,32 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.119,00 36.907,00 36.906,40 36.906,40 30.538,32 30.538,32 30.538,32 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.054,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 27.977,42 27.977,42 27.977,42 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.865,00 2.707,00 2.706,40 2.706,40 2.260,90 2.260,90 2.260,90 83,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.900,00 31.558,00 31.558,00 31.558,00 31.558,00 24.558,00 24.558,00 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 11.850,00 11.850,00 62,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 3.073,00 3.073,00 3.073,00 3.073,00 3.073,00 3.073,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.500,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —
Otros (4) 8.900,00 — — — — — — —
59 Subgerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 68.037,00 35.974,00 35.972,43 35.972,43 31.312,43 31.312,43 31.001,01 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.237,00 28.658,00 28.656,43 28.656,43 23.996,43 23.996,43 23.685,01 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.997,00 25.730,00 25.729,03 25.729,03 21.729,03 21.729,03 21.443,32 84,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.040,00 2.328,00 2.327,40 2.327,40 1.967,40 1.967,40 1.941,69 84,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.800,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —
60 Oficina de Programas Sociales 68.414,00 42.549,00 42.547,05 42.547,05 34.933,52 34.933,52 34.933,52 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.214,00 42.549,00 42.547,05 42.547,05 34.933,52 34.933,52 34.933,52 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.371,00 20.571,00 20.570,28 20.570,28 17.141,90 17.141,90 17.141,90 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.053,00 17.339,00 17.338,71 17.338,71 14.332,66 14.332,66 14.332,66 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.990,00 3.439,00 3.438,06 3.438,06 2.858,96 2.858,96 2.858,96 83,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.200,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
61 Subgerencia de Desarrollo Social 67.424,00 108.913,00 108.875,91 108.855,81 102.287,73 88.596,73 88.596,72 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.524,00 34.585,00 34.584,21 34.584,21 28.016,13 28.016,13 28.016,12 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.627,00 31.433,00 31.432,26 31.432,26 25.609,68 25.609,68 25.609,67 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.297,00 2.552,00 2.551,95 2.551,95 2.106,45 2.106,45 2.106,45 82,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.900,00 74.328,00 74.291,70 74.271,60 74.271,60 60.580,60 60.580,60 81,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 20.395,00 20.395,00 20.395,00 20.395,00 18.695,00 18.695,00 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.763,00 11.762,80 11.762,80 11.762,80 10.313,80 10.313,80 87,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 1.000,00 1.000,00 11,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.924,00 4.888,00 4.888,00 4.888,00 2.600,00 2.600,00 52,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.746,00 1.746,00 69,8 %
Otros (9) 9.900,00 6.746,00 6.745,90 6.725,80 6.725,80 6.725,80 6.725,80 99,7 %
62 Oficina de Infraestructura 112.923,00 36.921,00 36.792,03 36.792,03 32.041,78 32.041,78 32.041,78 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.723,00 28.721,00 28.719,53 28.719,53 23.969,28 23.969,28 23.969,28 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.853,00 25.807,00 25.806,46 25.806,46 21.723,66 21.723,66 21.723,66 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.499,00 2.314,00 2.313,07 2.313,07 1.945,62 1.945,62 1.945,62 84,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.200,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.300,00 6.172,50 6.172,50 6.172,50 6.172,50 6.172,50 98,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.300,00 6.172,50 6.172,50 6.172,50 6.172,50 6.172,50 98,0 %
63 Subgerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 64.224,00 175.805,00 175.804,32 175.759,32 148.194,43 148.194,43 148.194,42 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.524,00 152.012,00 152.011,82 152.011,82 124.446,93 124.446,93 124.446,92 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.627,00 121.600,00 121.600,00 121.600,00 99.988,71 99.988,71 99.988,70 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.720,00 18.719,82 18.719,82 15.585,13 15.585,13 15.585,13 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.297,00 9.292,00 9.292,00 9.292,00 7.673,09 7.673,09 7.673,09 82,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.700,00 23.793,00 23.792,50 23.747,50 23.747,50 23.747,50 23.747,50 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.623,00 3.622,50 3.622,50 3.622,50 3.622,50 3.622,50 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 1.000,00 1.000,00 995,00 995,00 995,00 995,00 99,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 400,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 90,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
64 Oficina de Desarrollo Territorial 48.152,00 135.867,00 135.866,13 135.866,13 131.206,13 108.306,13 108.306,13 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.752,00 25.917,00 25.916,13 25.916,13 21.256,13 21.256,13 21.256,13 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.827,00 23.226,00 23.225,81 23.225,81 19.225,81 19.225,81 19.225,81 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.325,00 2.091,00 2.090,32 2.090,32 1.730,32 1.730,32 1.730,32 82,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.400,00 109.950,00 109.950,00 109.950,00 109.950,00 87.050,00 87.050,00 79,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00 77.800,00 77.800,00 78,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 6.900,00 6.900,00 82,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 — — — — — — —
Total · 58 secuencia funcionals 3.966.107,00 5.026.519,00 4.810.981,73 4.708.446,13 4.340.178,32 3.920.750,41 3.903.168,93 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.