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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / SATIPO / LLAYLLA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,0 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.026.519. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.920.750, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 3.966.107,00
PIM
S/ 5.026.519,00
Devengado
S/ 3.920.750,41
Girado
S/ 3.903.168,93
Pendiente
S/ 1.105.768,59

Posición en el ranking

964 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,0 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 577,3 mil
    PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 555,5 mil
    PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 502,2 mil
    PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 429,3 mil
    PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 170,6 mil
    PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 133,3 mil
    PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 108,6 mil
    PIM S/ 131,6 mil 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 105,3 mil
    PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 101,6 mil
    PIM S/ 106,3 mil 95,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 100,8 mil
    PIM S/ 117,6 mil 85,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 205,0 mil
    PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 145,2 mil
    PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 110,0 mil
    PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 105,2 mil
    PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 53,5 mil
    PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 53,4 mil
    PIM S/ 79,0 mil 32,3 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 39,2 mil
    PIM S/ 72,3 mil 45,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 38,3 mil
    PIM S/ 71,7 mil 46,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 36,1 mil
    PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 24,3 mil
    PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 30.585,00 54.685,00 53.880,00 53.880,00 46.718,00 46.033,00 46.033,00 84,2 %
2.3 Bienes y Servicios 30.585,00 38.585,00 38.580,00 38.580,00 31.418,00 30.733,00 30.733,00 79,7 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 24.030,00 24.030,00 24.030,00 24.030,00 16.868,00 16.868,00 16.868,00 70,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.780,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 3.775,00 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 555,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.335,00 1.335,00 87,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 980,00 980,00 980,00 980,00 490,00 490,00 50,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 100,0 %
Otros (4) 2.500,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.100,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 95,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 16.100,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 95,0 %
38 Oficina de Presupuesto 80.652,00 29.417,00 29.416,13 29.416,13 24.738,55 24.738,55 24.738,55 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.752,00 25.917,00 25.916,13 25.916,13 21.238,55 21.238,55 21.238,55 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.827,00 23.226,00 23.225,81 23.225,81 19.209,68 19.209,68 19.209,68 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.325,00 2.091,00 2.090,32 2.090,32 1.728,87 1.728,87 1.728,87 82,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 51.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.900,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.200,00 — — — — — — —
39 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 134.289,00 73.454,00 73.452,90 73.452,90 67.205,83 63.705,83 63.705,83 86,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.524,00 36.907,00 36.906,40 36.906,40 30.659,33 30.659,33 30.659,33 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.627,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.297,00 2.707,00 2.706,40 2.706,40 2.359,33 2.359,33 2.359,33 87,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 93.765,00 36.547,00 36.546,50 36.546,50 36.546,50 33.046,50 33.046,50 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.265,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 22.500,00 22.500,00 86,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.837,00 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 6.400,00 — — — — — — —
40 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 35.700,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.700,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 4.654,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —
41 Normar y Fiscalizar 80.200,00 75.032,00 74.490,00 74.490,00 62.190,00 62.190,00 62.190,00 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 6.400,00 1.232,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 56,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 69,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 232,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 — — — — — — —
42 Alcaldia 124.913,00 125.736,00 125.375,34 125.375,34 112.337,34 108.645,67 108.645,67 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.113,00 66.612,00 66.611,34 66.611,34 53.573,34 51.181,67 51.181,67 76,8 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.353,00 4.784,00 4.783,34 4.783,34 4.783,34 2.391,67 2.391,67 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.705,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 54.800,00 58.324,00 57.964,00 57.964,00 57.964,00 56.664,00 56.664,00 97,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.349,00 4.349,00 4.349,00 4.349,00 3.049,00 3.049,00 70,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.500,00 1.745,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 86,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %
Otros (4) 15.800,00 1.750,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 99,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
43 Gerencia Municipal 131.407,00 162.490,00 157.329,36 157.329,36 145.562,92 143.892,92 127.372,92 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.507,00 67.011,00 67.010,36 67.010,36 55.243,92 55.243,92 55.243,92 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.254,00 61.281,00 61.280,65 61.280,65 50.866,94 50.866,94 50.866,94 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.053,00 4.530,00 4.529,71 4.529,71 3.776,98 3.776,98 3.776,98 83,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 56.900,00 86.879,00 82.879,00 82.879,00 82.879,00 81.209,00 64.689,00 93,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 56.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 50.700,00 48.700,00 90,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.400,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.419,00 10.419,00 98,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —
Otros (2) 7.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.600,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 86,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.600,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 86,5 %
44 Oficina de Abastecimiento 167.822,00 226.053,00 216.240,40 216.240,40 177.507,94 156.455,24 156.455,24 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.622,00 107.290,00 107.287,90 107.287,90 74.680,04 74.680,04 74.680,04 69,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.279,00 53.246,00 53.245,16 53.245,16 33.845,16 33.845,16 33.845,16 63,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 17.864,29 17.864,29 17.864,29 75,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.771,00 18.770,28 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.828,00 6.549,00 6.548,46 6.548,46 4.520,90 4.520,90 4.520,90 69,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.607,79 1.607,79 1.607,79 75,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 58.200,00 117.253,00 107.452,50 107.452,50 101.327,90 80.275,20 80.275,20 68,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 30.700,00 30.700,00 73,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 36.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 20.020,00 20.020,00 55,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 18.875,40 18.875,40 18.875,40 75,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 6.687,00 6.686,60 6.686,60 6.686,60 6.686,60 6.686,60 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.400,00 5.399,90 5.399,90 5.399,90 3.927,20 3.927,20 72,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 19.800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.510,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 99,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.510,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 99,3 %
45 Oficina General de Administración 148.335,00 128.470,00 119.007,27 119.007,27 102.836,21 99.836,21 99.586,19 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.735,00 56.498,00 56.496,33 56.496,33 44.975,27 44.975,27 44.975,25 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.454,00 51.004,00 51.003,23 51.003,23 40.848,39 40.848,39 40.848,37 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.081,00 4.294,00 4.293,10 4.293,10 3.526,88 3.526,88 3.526,88 82,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.100,00 28.402,00 27.201,50 27.201,50 27.201,50 24.201,50 24.201,50 85,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 11.300,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 7.100,00 7.100,00 62,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.654,00 4.653,50 4.653,50 4.653,50 4.653,50 4.653,50 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %
Otros (5) 4.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 42.500,00 41.000,00 32.739,44 32.739,44 28.089,44 28.089,44 27.839,44 68,5 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 32.740,00 32.739,44 32.739,44 28.089,44 28.089,44 27.839,44 85,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas 42.500,00 8.260,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %
46 Oficina de Tecnologias de la Información 64.223,00 19.014,00 19.012,89 19.012,89 16.096,89 16.096,89 16.096,89 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.323,00 15.865,00 15.863,89 15.863,89 12.947,89 12.947,89 12.947,89 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.427,00 13.975,00 13.974,19 13.974,19 11.574,19 11.574,19 11.574,19 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 1.290,00 1.289,70 1.289,70 1.073,70 1.073,70 1.073,70 83,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 44.900,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 3.149,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 — — — — — — —
47 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 107.874,00 139.161,00 139.158,51 139.158,51 117.284,07 111.737,34 111.737,34 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.174,00 95.230,00 95.228,01 95.228,01 73.353,57 71.906,84 71.906,84 75,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.480,00 47.746,00 47.745,15 47.745,15 39.474,77 39.474,77 39.474,77 82,7 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 28.886,00 28.886,00 28.886,00 22.617,00 22.617,00 22.617,00 78,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.725,00 5.724,68 5.724,68 2.282,65 2.282,65 2.282,65 39,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.894,00 4.367,00 4.366,92 4.366,92 3.622,59 3.622,59 3.622,59 83,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.864,00 2.863,54 2.863,54 2.074,98 628,25 628,25 21,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.600,00 2.599,74 2.599,74 2.035,53 2.035,53 2.035,53 78,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %
Otros (1) — 442,00 441,98 441,98 346,05 346,05 346,05 78,3 %
2.3 Bienes y Servicios 34.700,00 32.581,00 32.580,50 32.580,50 32.580,50 28.480,50 28.480,50 87,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 5.600,00 5.600,00 57,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 148,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 99,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 — — — — — — —
Otros (4) 14.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %
48 Oficina de Administración Financiera 57.156,00 55.208,00 54.818,00 54.178,00 42.412,28 42.412,28 42.412,28 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.756,00 46.108,00 46.108,00 46.108,00 34.342,28 34.342,28 34.342,28 74,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 18.135,48 18.135,48 18.135,48 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.827,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 12.740,65 12.740,65 12.740,65 72,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.632,19 1.632,19 1.632,19 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.785,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.233,96 1.233,96 1.233,96 77,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.400,00 4.600,00 4.210,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 77,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.960,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 90,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 440,00 440,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
Total · 58 secuencia funcionals 3.966.107,00 5.026.519,00 4.810.981,73 4.708.446,13 4.340.178,32 3.920.750,41 3.903.168,93 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.