Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.026.519. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.920.750, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.966.107,00
PIM: S/ 5.026.519,00
Devengado: S/ 3.920.750,41
Girado: S/ 3.903.168,93
Pendiente: S/ 1.105.768,59

Posición en el ranking

964 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 577,3 mil

PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 555,5 mil

PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 502,2 mil

PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 429,3 mil

PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 170,6 mil

PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 133,3 mil

PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 108,6 mil

PIM S/ 131,6 mil 82,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 105,3 mil

PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 101,6 mil

PIM S/ 106,3 mil 95,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 100,8 mil

PIM S/ 117,6 mil 85,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 205,0 mil

PIM S/ 782,3 mil 73,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 145,2 mil

PIM S/ 700,7 mil 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 110,0 mil

PIM S/ 612,3 mil 82,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 105,2 mil

PIM S/ 534,4 mil 80,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 53,5 mil

PIM S/ 186,8 mil 71,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 53,4 mil

PIM S/ 79,0 mil 32,3 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 39,2 mil

PIM S/ 72,3 mil 45,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 38,3 mil

PIM S/ 71,7 mil 46,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 36,1 mil

PIM S/ 206,6 mil 82,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 24,3 mil

PIM S/ 129,6 mil 81,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

15 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 6.710,00 29.879,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 6.710,00 29.879,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.990,00 23.830,00 23.830,00 23.830,00 23.830,00 23.830,00 99,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 2.289,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 710,00 — — — — — — —

16 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 20.900,00 54.568,00 54.191,00 54.191,00 54.191,00 31.950,00 31.950,00 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 20.900,00 54.568,00 54.191,00 54.191,00 54.191,00 31.950,00 31.950,00 58,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 20.388,00 20.379,00 20.379,00 20.379,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 15.060,00 1.940,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 840,00 140,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.700,00 — — — — — — —

17 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 11.590,00 3.286,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 11.590,00 3.286,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.240,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 250,00 250,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 97,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 4.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.500,00 — — — — — — —

18 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 25.869,00 25.817,00 25.555,04 25.555,04 19.518,63 19.518,63 19.518,63 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.369,00 23.553,00 23.551,54 23.551,54 17.515,13 17.515,13 17.515,13 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.971,00 21.057,00 21.056,46 21.056,46 15.705,08 15.705,08 15.705,08 74,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.798,00 1.896,00 1.895,08 1.895,08 1.510,05 1.510,05 1.510,05 79,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 664,00 503,50 503,50 503,50 503,50 503,50 75,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 564,00 503,50 503,50 503,50 503,50 503,50 89,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 93,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 93,8 %

19 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 4.500,00 2.550,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 2.550,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 2.550,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 97,7 %

20 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 2.000,00 4.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 4.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 3.430,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

22 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 23.980,00 23.980,00 23.978,00 23.978,00 23.978,00 20.978,00 20.978,00 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 23.980,00 23.980,00 23.978,00 23.978,00 23.978,00 20.978,00 20.978,00 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 13.500,00 13.500,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 380,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

Otros (4) 11.480,00 — — — — — — —

30 Mantenimiento de Equipos 184.000,00 611.112,00 594.211,80 593.759,25 593.759,25 491.674,25 491.674,25 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 184.000,00 611.112,00 594.211,80 593.759,25 593.759,25 491.674,25 491.674,25 80,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 518.509,00 501.609,00 501.609,00 501.609,00 413.709,00 413.709,00 79,8 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 50.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 10.585,00 10.585,00 10.585,00 10.585,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 10.000,00 7.545,00 7.545,00 7.545,00 7.545,00 7.545,00 7.545,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 15.000,00 4.604,00 4.604,00 4.151,45 4.151,45 4.151,45 4.151,45 90,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.189,00 4.188,80 4.188,80 4.188,80 588,80 588,80 14,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 27.500,00 — — — — — — —

31 Mantenimiento y Mejoramiento de Vías Locales 640.448,00 886.675,00 886.662,48 861.662,48 801.846,90 706.062,92 706.062,90 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.448,00 267.930,00 267.926,46 267.926,46 208.110,88 199.758,90 199.758,88 74,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 126.691,00 113.730,00 113.729,79 113.729,79 93.539,06 93.539,06 93.539,04 82,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 57.555,00 57.554,81 57.554,81 45.242,81 45.242,81 45.242,81 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.116,00 32.039,00 32.038,48 32.038,48 14.934,88 14.934,88 14.934,88 46,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.880,00 24.062,00 24.061,29 24.061,29 20.261,29 20.261,29 20.261,29 84,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 16.882,00 16.881,48 16.881,48 15.284,00 6.932,02 6.932,02 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 15.416,00 15.415,62 15.415,62 12.543,04 12.543,04 12.543,04 81,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.490,00 2.651,00 2.650,27 2.650,27 2.153,08 2.153,08 2.153,08 81,2 %

Otros (4) 29.871,00 2.795,00 2.794,72 2.794,72 2.152,72 2.152,72 2.152,72 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 390.000,00 618.745,00 618.736,02 593.736,02 593.736,02 506.304,02 506.304,02 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 275.000,00 535.305,00 535.296,02 510.296,02 510.296,02 466.304,02 466.304,02 87,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 115.000,00 43.440,00 43.440,00 43.440,00 43.440,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

32 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 8.450,00 9.444,00 9.082,80 9.082,80 9.082,80 8.782,80 8.482,80 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.450,00 9.444,00 9.082,80 9.082,80 9.082,80 8.782,80 8.482,80 93,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.700,00 4.400,00 94,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 73,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 410,00 402,80 402,80 402,80 402,80 402,80 98,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 394,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,8 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.450,00 — — — — — — —

33 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 6.500,00 2.192,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 2.192,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 6.500,00 2.192,00 — — — — — 0,0 %

Total · 58 secuencia funcionals 3.966.107,00 5.026.519,00 4.810.981,73 4.708.446,13 4.340.178,32 3.920.750,41 3.903.168,93 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.