Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 6.674.667. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.741.516, equivalente al 41,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

41,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.613.176,00
PIM: S/ 6.674.667,00
Devengado: S/ 2.741.516,34
Girado: S/ 2.713.984,46
Pendiente: S/ 3.933.150,66

Posición en el ranking

2622 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 41,1 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Motoniveladora y Retroexcavadora; en el(la) Optimización Adquisición de Motoniveladora y Retroexcavadora; en la Unidad de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital del Distrito de Llalli Provincia de Melgar Departamento de Puno Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2718620

PIMS/ 541,4 mil

EjecutadoS/ 513,2 mil

Avance94,8 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Ámbito Distrital del Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2594648

PIMS/ 531,8 mil

EjecutadoS/ 429,0 mil

Avance80,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Localidades del Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2591248

PIMS/ 389,3 mil

EjecutadoS/ 286,6 mil

Avance73,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Localidad de Llalli Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2707672

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 247,5 mil

Avance11,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 72619 Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2590084

PIMS/ 34,2 mil

EjecutadoS/ 34,2 mil

Avance100,0 %
6

Renovación de Puente; en el(la) en el (la) Camino Vecinal R2108125 (Puente Pururuni),Trayectoria: Emp. PE-3S G (Llalli) - Emp. PU-707 (Puca Cacca) Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2690996

PIMS/ 478,0 mil

EjecutadoS/ 12,8 mil

Avance2,7 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2108125 (Puente Puca Cacca),Trayectoria: Emp.PE-3S G (Llalli)-Emp.PU-707 Llalli Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2684648

PIMS/ 426,3 mil

EjecutadoS/ 12,8 mil

Avance3,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención Integral al Adulto Mayor en la Localidad de Llalli del Distrito de Llalli - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2544695

PIMS/ 5,5 mil

EjecutadoS/ 5,5 mil

Avance100,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 131,5 mil

EjecutadoS/ 5,0 mil

Avance3,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Localidad de Llalli Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2707672

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance11,6 %
2

Renovación de Puente; en el(la) en el (la) Camino Vecinal R2108125 (Puente Pururuni),Trayectoria: Emp. PE-3S G (Llalli) - Emp. PU-707 (Puca Cacca) Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2690996

PIMS/ 478,0 mil

PendienteS/ 465,2 mil

Avance2,7 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2108125 (Puente Puca Cacca),Trayectoria: Emp.PE-3S G (Llalli)-Emp.PU-707 Llalli Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2684648

PIMS/ 426,3 mil

PendienteS/ 413,5 mil

Avance3,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 131,5 mil

PendienteS/ 126,5 mil

Avance3,8 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Ámbito Distrital del Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2594648

PIMS/ 531,8 mil

PendienteS/ 102,8 mil

Avance80,7 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Localidades del Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2591248

PIMS/ 389,3 mil

PendienteS/ 102,7 mil

Avance73,6 %
7

Creación de Losa de Recreación Multiusos en la Localidad de Llalli del Distrito de Llalli - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2448846

PIMS/ 39,0 mil

PendienteS/ 39,0 mil

Avance0,0 %
8

Adquisición de Motoniveladora y Retroexcavadora; en el(la) Optimización Adquisición de Motoniveladora y Retroexcavadora; en la Unidad de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital del Distrito de Llalli Provincia de Melgar Departamento de Puno Distrito de Llalli, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2718620

PIMS/ 541,4 mil

PendienteS/ 28,2 mil

Avance94,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 497,9 mil

PIM S/ 517,4 mil 96,2 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 268,3 mil

PIM S/ 336,4 mil 79,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 231,1 mil

PIM S/ 432,8 mil 53,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 230,7 mil

PIM S/ 296,4 mil 77,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 205,5 mil

PIM S/ 2,1 M 10,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 169,6 mil

PIM S/ 225,7 mil 75,2 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 160,7 mil

PIM S/ 195,4 mil 82,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 134,8 mil

PIM S/ 162,7 mil 82,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 125,3 mil

PIM S/ 153,7 mil 81,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 108,9 mil

PIM S/ 108,9 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 10,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 728,7 mil

PIM S/ 728,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 201,7 mil

PIM S/ 432,8 mil 53,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 150,0 mil

PIM S/ 150,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 126,5 mil

PIM S/ 131,5 mil 3,8 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 74,0 mil

PIM S/ 74,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 68,1 mil

PIM S/ 336,4 mil 79,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,7 mil

PIM S/ 296,4 mil 77,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 63,5 mil

PIM S/ 63,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 57,9 mil

PIM S/ 131,9 mil 56,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. Nº 72619, Distrito de Llalli - Melgar - Puno 4.000.000,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000.000,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 4.000.000,00 — — — — — — —

14 Construcción de Puentes 497.744,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 497.744,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 497.744,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —

15 Construcción de Puentes 554.112,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 554.112,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 554.112,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 25.680,00 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —

16 Mantenimiento de Caminos Vecinales 180.000,00 180.000,00 123.910,40 123.910,40 123.910,40 91.080,00 91.080,00 50,6 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 180.000,00 123.910,40 123.910,40 123.910,40 91.080,00 91.080,00 50,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 41.922,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.500,00 41.080,00 41.080,00 41.080,00 41.080,00 41.080,00 99,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 39.680,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 72,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 34.442,00 32.830,40 32.830,40 32.830,40 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.056,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 60.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

17 Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Ámbito Distrital del Distrito de Llalli, Melgar, Puno 895.850,00 1.063.664,00 914.614,60 904.014,60 904.014,60 858.034,60 848.594,60 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 895.850,00 1.063.664,00 914.614,60 904.014,60 904.014,60 858.034,60 848.594,60 80,7 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 385.850,00 672.822,00 573.346,00 562.746,00 562.746,00 536.646,00 534.746,00 79,8 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 250.000,00 390.842,00 341.268,60 341.268,60 341.268,60 321.388,60 313.848,60 82,2 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 260.000,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 6.000,00 6.000,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 3.840,00 3.840,00 64,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 3.840,00 3.840,00 64,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 3.840,00 3.840,00 64,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.200,00 — — — — — — —

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

20 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 168.084,00 130.640,00 118.490,00 94.504,00 94.504,00 94.504,00 90.904,00 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.684,00 99.020,00 99.020,00 75.034,00 75.034,00 75.034,00 75.034,00 75,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 81.360,00 81.360,00 81.360,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.324,00 8.014,00 8.014,00 6.102,00 6.102,00 6.102,00 6.102,00 76,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.650,00 7.650,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 796,00 796,00 532,00 532,00 532,00 532,00 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 77.400,00 31.620,00 19.470,00 19.470,00 19.470,00 19.470,00 15.870,00 61,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 12.000,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 70,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.640,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 47,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 8.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 48.000,00 — — — — — — —

21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 187.332,00 245.022,00 238.479,60 190.427,60 190.427,60 166.927,60 166.927,60 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.332,00 149.732,00 149.732,00 101.680,00 101.680,00 101.680,00 101.680,00 67,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 98.400,00 98.400,00 98.400,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.400,00 16.400,00 16.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.400,00 16.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.332,00 10.332,00 10.332,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 71,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 95.290,00 88.747,60 88.747,60 88.747,60 65.247,60 65.247,60 68,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 38.636,00 38.636,00 38.636,00 38.636,00 15.136,00 15.136,00 39,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 28.460,00 25.411,60 25.411,60 25.411,60 25.411,60 25.411,60 89,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 28.194,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 87,6 %

22 Normar y Fiscalizar 155.600,00 190.050,00 190.050,00 165.450,00 165.450,00 159.630,00 157.874,64 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 36.630,00 34.874,64 86,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 6.664,64 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1.380,00 1.380,00 19,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

23 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 548.354,00 574.092,00 554.025,28 491.842,28 469.497,64 430.012,44 417.141,04 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.106,00 186.622,00 186.622,00 137.687,00 137.687,00 137.687,00 137.687,00 73,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 94.920,00 94.920,00 94.920,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.240,00 54.240,00 54.240,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.910,00 18.928,00 18.928,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.544,00 9.434,00 9.434,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.292,00 5.700,00 5.700,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 71,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 362.248,00 376.908,00 361.003,28 347.755,28 325.410,64 285.925,44 273.054,04 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 121.600,00 109.800,00 106.600,00 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 74.040,00 65.640,00 65.640,00 65.640,00 41.840,00 33.240,00 56,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 64.512,00 64.512,00 51.264,00 48.587,84 48.587,84 48.386,44 75,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 33.232,00 33.230,08 33.230,08 25.561,60 25.561,60 25.561,60 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 21.806,00 18.583,20 18.583,20 18.583,20 16.598,00 16.598,00 76,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

Otros (19) 38.248,00 19.568,00 15.288,00 15.288,00 15.288,00 13.388,00 12.518,00 68,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 10.562,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 60,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.562,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 60,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —

24 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 90.684,00 105.466,00 105.466,00 73.131,62 73.131,62 73.131,62 73.131,62 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.684,00 105.466,00 105.466,00 73.131,62 73.131,62 73.131,62 73.131,62 69,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 81.360,00 81.360,00 81.360,00 66.218,00 66.218,00 66.218,00 66.218,00 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.560,00 13.560,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.324,00 8.546,00 8.546,00 5.959,62 5.959,62 5.959,62 5.959,62 69,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 154,00 154,00 154,00 154,00 12,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Total · 63 secuencia funcionals 9.226.352,00 13.349.334,00 11.963.080,38 9.961.573,83 9.881.866,16 5.485.578,77 5.439.513,51 41,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.