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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CUSCO / CHUMBIVILCAS / LIVITACA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 10.625.144. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.027.410, equivalente al 66,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 37,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 37.472.574,00
PIM
S/ 10.625.144,00
Devengado
S/ 7.027.410,26
Girado
S/ 6.967.115,57
Pendiente
S/ 3.597.733,74

Posición en el ranking

2180 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,1 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 78,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,5 M 56,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 465,0 mil
    PIM S/ 642,5 mil 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 449,9 mil
    PIM S/ 503,3 mil 89,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 367,5 mil
    PIM S/ 540,6 mil 68,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 280,4 mil
    PIM S/ 343,2 mil 81,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 246,2 mil
    PIM S/ 289,6 mil 85,0 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 183,1 mil
    PIM S/ 183,1 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 136,4 mil
    PIM S/ 171,9 mil 79,4 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.2Textiles y Acabados Textiles S/ 136,0 mil
    PIM S/ 136,0 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,5 M 56,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 480,2 mil
    PIM S/ 592,7 mil 19,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 460,4 mil
    PIM S/ 2,1 M 78,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 196,3 mil
    PIM S/ 329,3 mil 40,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 177,5 mil
    PIM S/ 642,5 mil 72,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 173,1 mil
    PIM S/ 540,6 mil 68,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 149,7 mil
    PIM S/ 249,3 mil 39,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 71,5 mil
    PIM S/ 122,6 mil 41,7 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 68,9 mil
    PIM S/ 90,1 mil 23,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 67,9 mil
    PIM S/ 137,6 mil 50,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 213.243,00 210.365,00 205.260,50 182.948,73 182.565,73 157.054,73 156.339,82 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.413,00 85.535,00 85.532,50 63.220,73 63.220,73 63.220,73 62.505,82 73,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.907,00 69.807,00 69.806,09 55.371,78 55.371,78 55.371,78 54.879,62 79,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.433,00 11.133,00 11.132,83 5.316,67 5.316,67 5.316,67 5.316,67 47,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.473,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 980,00 979,38 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 942,00 941,20 304,78 304,78 304,78 304,78 32,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 129.830,00 124.830,00 119.728,00 119.728,00 119.345,00 93.834,00 93.834,00 75,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.200,00 111.114,00 110.860,00 110.860,00 110.477,00 91.477,00 91.477,00 82,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.630,00 9.219,00 6.086,00 6.086,00 6.086,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 860,00 860,00 43,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
38 Unidad de Almacen 256.981,00 274.268,00 274.264,99 248.253,01 242.253,01 213.458,01 211.930,40 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.746,00 121.919,00 121.916,49 95.904,51 95.904,51 95.904,51 94.376,90 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.507,00 54.453,00 54.452,76 44.512,24 44.512,24 44.512,24 44.115,10 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.971,00 48.087,00 48.086,02 39.619,15 39.619,15 39.619,15 39.082,77 82,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.878,00 8.728,00 8.727,83 4.191,11 4.191,11 4.191,11 4.191,11 48,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.317,00 4.417,00 4.416,53 3.654,51 3.654,51 3.654,51 3.283,17 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.473,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 797,00 796,42 300,00 300,00 300,00 300,00 37,6 %
Otros (2) 600,00 764,00 763,93 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 137.235,00 152.349,00 152.348,50 152.348,50 146.348,50 117.553,50 117.553,50 77,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.200,00 142.605,00 142.605,00 142.605,00 136.605,00 108.205,00 108.205,00 75,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 6.711,00 6.710,50 6.710,50 6.710,50 6.365,50 6.365,50 94,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.405,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 592,00 357,00 357,00 357,00 357,00 307,00 307,00 86,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 538,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —
39 Oficina de Archivo Central 53.676,00 64.585,00 38.585,00 31.085,00 26.685,00 24.485,00 24.485,00 37,9 %
2.3 Bienes y Servicios 53.376,00 64.585,00 38.585,00 31.085,00 26.685,00 24.485,00 24.485,00 37,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.100,00 37.150,00 37.150,00 29.650,00 25.250,00 23.050,00 23.050,00 62,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 26.280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 1,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.026,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 300,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 300,00 — — — — — — —
40 Sistema de Contabilidad 223.247,00 178.868,00 178.864,26 147.131,63 147.131,63 128.831,63 127.876,99 72,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.145,00 129.251,00 129.247,56 97.514,93 97.514,93 97.514,93 96.560,29 75,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.113,00 106.713,00 106.712,18 87.231,14 87.231,14 87.231,14 86.722,00 81,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.886,00 14.324,00 14.323,99 5.433,33 5.433,33 5.433,33 5.433,33 37,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.946,00 5.124,00 5.123,25 4.232,25 4.232,25 4.232,25 3.786,75 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.592,00 1.591,05 618,21 618,21 618,21 618,21 38,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.498,00 1.497,09 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 80.102,00 49.617,00 49.616,70 49.616,70 49.616,70 31.316,70 31.316,70 63,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 35.729,00 35.728,70 35.728,70 35.728,70 30.928,70 30.928,70 86,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.052,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.050,00 — — — — — — —
41 Unidad de Patrimonio 110.780,00 112.414,00 110.912,80 94.576,38 90.576,38 67.076,38 65.845,90 59,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.458,00 66.690,00 66.688,80 50.352,38 50.352,38 50.352,38 49.121,90 75,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.507,00 53.779,00 53.778,73 43.684,88 43.684,88 43.684,88 42.677,15 81,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.878,00 8.677,00 8.676,72 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 47,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.473,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 797,00 796,42 300,00 300,00 300,00 300,00 37,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 764,00 763,93 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 45.322,00 45.724,00 44.224,00 44.224,00 40.224,00 16.724,00 16.724,00 36,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.600,00 33.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 10.000,00 10.000,00 30,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00 42,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.872,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 750,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 100,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.000,00 — — — — — — —
42 Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación 174.580,00 142.849,00 135.792,43 96.558,62 96.558,62 90.558,62 90.558,62 63,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.350,00 15.619,00 15.617,43 14.583,62 14.583,62 14.583,62 14.583,62 93,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.407,00 11.078,00 11.077,34 11.077,34 11.077,34 11.077,34 11.077,34 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.870,00 3.539,00 3.538,39 2.615,28 2.615,28 2.615,28 2.615,28 73,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.473,00 1.002,00 1.001,70 891,00 891,00 891,00 891,00 88,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 123.230,00 127.230,00 120.175,00 81.975,00 81.975,00 75.975,00 75.975,00 59,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 80.000,00 96.000,00 96.000,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 60,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 60,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 58,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 140,00 140,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 70,00 70,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 70,00 70,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
43 Oficina General de Secretaría 179.552,00 154.649,00 152.687,55 133.177,23 128.177,23 122.277,23 119.885,34 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.782,00 85.384,00 85.382,55 65.872,23 65.872,23 65.872,23 65.180,34 77,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.987,00 69.637,00 69.636,95 57.860,01 57.860,01 57.860,01 57.390,87 83,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.497,00 11.284,00 11.283,75 5.484,72 5.484,72 5.484,72 5.484,72 48,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 903,00 902,43 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 887,00 886,42 300,00 300,00 300,00 300,00 33,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 95.770,00 69.265,00 67.305,00 67.305,00 62.305,00 56.405,00 54.705,00 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.000,00 55.185,00 53.225,00 53.225,00 48.225,00 42.325,00 40.625,00 76,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 770,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —
44 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 205.217,00 222.741,00 202.907,70 158.567,54 158.450,54 151.300,54 150.424,65 67,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.893,00 116.281,00 116.254,70 89.334,54 89.334,54 89.334,54 88.458,65 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.511,00 95.249,00 95.248,88 78.920,50 78.920,50 78.920,50 78.267,36 82,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.084,00 15.852,00 15.851,81 7.778,33 7.778,33 7.778,33 7.778,33 49,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.698,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 82,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.257,00 1.256,38 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.225,00 1.224,63 408,21 408,21 408,21 408,21 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 89.324,00 106.460,00 86.653,00 69.233,00 69.116,00 61.966,00 61.966,00 58,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 60.136,00 43.440,00 43.440,00 43.323,00 36.323,00 36.323,00 60,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 41.000,00 41.000,00 23.580,00 23.580,00 23.580,00 23.580,00 57,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.900,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.200,00 1.200,00 80,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 924,00 924,00 863,00 863,00 863,00 863,00 863,00 93,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
45 Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos 262.040,00 205.628,00 202.511,63 163.375,18 158.375,18 154.375,18 153.412,54 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.140,00 149.849,00 149.845,45 110.709,00 110.709,00 110.709,00 109.746,36 73,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.419,00 129.946,00 129.945,51 105.997,80 105.997,80 105.997,80 105.480,66 81,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 23.503,00 11.295,00 11.294,64 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.418,00 5.003,00 5.002,20 4.111,20 4.111,20 4.111,20 3.665,70 82,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.821,00 1.820,26 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.784,00 1.782,84 600,00 600,00 600,00 600,00 33,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 47.900,00 55.284,00 52.171,18 52.171,18 47.171,18 43.171,18 43.171,18 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 31.100,00 27.100,00 27.100,00 75,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.579,00 9.578,68 9.578,68 9.578,68 9.578,68 9.578,68 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 3.200,00 942,50 942,50 942,50 942,50 942,50 29,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.755,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 74,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 700,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (2) 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %
46 Fortalecimiento de la Defensa Institucional y Legal 121.207,00 130.792,00 32.857,89 12.351,04 12.351,04 12.351,04 11.300,95 9,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.607,00 126.942,00 32.407,89 11.901,04 11.901,04 11.901,04 10.850,95 9,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.044,00 110.044,00 24.183,92 11.455,54 11.455,54 11.455,54 10.628,20 10,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.265,00 12.559,00 6.293,48 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.698,00 891,00 445,50 445,50 445,50 222,75 16,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 637,00 636,42 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 404,00 403,07 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 3.850,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 11,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 — — — — — — —
59 Servicio de la Deuda 17.553.000,00 — — — — — — —
2.8 Servicio de la Deuda Pública 17.553.000,00 — — — — — — —
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 17.553.000,00 — — — — — — —
60 Cobranza Tributaria 111.838,00 109.413,00 98.955,10 84.672,68 84.672,68 79.672,68 79.449,93 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.763,00 59.588,00 59.586,60 45.304,18 45.304,18 45.304,18 45.081,43 76,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.907,00 47.873,00 47.872,76 39.132,24 39.132,24 39.132,24 39.132,24 81,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.783,00 7.633,00 7.632,82 3.644,44 3.644,44 3.644,44 3.644,44 47,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.473,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 737,00 736,42 300,00 300,00 300,00 300,00 40,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 672,00 671,60 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 49.825,00 49.825,00 39.368,50 39.368,50 39.368,50 34.368,50 34.368,50 69,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.000,00 41.000,00 32.870,00 32.870,00 32.870,00 27.870,00 27.870,00 68,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 5.400,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 82,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.100,00 2.100,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 60,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.325,00 1.325,00 788,50 788,50 788,50 788,50 788,50 59,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.250,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 250,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 — — — — — — —
Total · 82 secuencia funcionals 37.472.574,00 10.625.144,00 9.271.717,17 8.300.081,83 8.025.184,83 7.027.410,26 6.967.115,57 66,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.