Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.790.636. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.705.324, equivalente al 75,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.752.385,00
PIM: S/ 61.790.636,00
Devengado: S/ 46.705.324,13
Girado: S/ 46.102.980,22
Pendiente: S/ 15.085.311,87

Posición en el ranking

933 nacional

186 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 568,0 mil

Avance48,4 %
2

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

EjecutadoS/ 460,1 mil

Avance92,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance5,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance5,4 %
2

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Bartolome Herrera de Centro Poblado Lince Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2732866

PIMS/ 851,8 mil

PendienteS/ 851,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 606,3 mil

Avance48,4 %
4

Reparación de Vereda o Acera, Señalización Horizontal, Berma y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Av. Julio Cesar Tello Entre el Tramo Interno Comprendido por las Vías Av. Alberto Alexander y Jr. Sinchi Roca en el Centro Poblado Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731133

PIMS/ 363,0 mil

PendienteS/ 363,0 mil

Avance0,0 %
5

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

PendienteS/ 35,1 mil

Avance92,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,2 M

PIM S/ 11,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,8 M

PIM S/ 8,5 M 91,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 970,3 mil

PIM S/ 1,3 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,1 mil

PIM S/ 1,1 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 11,1 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 26,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 5,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 868,8 mil

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 739,7 mil

PIM S/ 8,5 M 91,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 606,3 mil

PIM S/ 1,2 M 48,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 372,6 mil

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 338,3 mil

PIM S/ 1,3 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Operación y Mantenimiento 668.574,00 877.151,00 862.954,08 598.665,39 544.852,75 544.560,97 535.900,97 62,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.914,00 364.427,00 363.535,68 361.942,84 308.130,20 308.129,87 308.129,87 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 370.800,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 170.600,00 170.600,00 170.600,00 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.511,00 145.111,00 145.110,84 145.110,84 120.925,70 120.925,70 120.925,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.803,00 16.038,00 15.147,00 15.147,00 12.919,50 12.919,50 12.919,50 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.478,00 3.477,84 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 54,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.299,67 1.299,67 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 130.660,00 512.724,00 499.418,40 236.722,55 236.722,55 236.431,10 227.771,10 46,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 263.000,00 262.695,85 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.000,00 230.404,00 217.403,22 217.403,22 217.403,22 217.403,22 208.743,22 94,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.670,00 10.669,33 10.669,33 10.669,33 10.669,33 10.669,33 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.358,55 8.358,55 96,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.290,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.370,00 — — — — — — —

62 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 438.319,00 414.929,00 411.927,48 409.893,16 331.195,74 321.729,56 321.729,56 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.049,00 292.121,00 289.119,52 287.085,20 208.387,78 198.921,60 198.921,60 68,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.200,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 79,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 51.600,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 54,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.206,00 36.678,00 36.677,86 36.677,86 18.982,94 18.982,94 18.982,94 51,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 12.142,00 12.141,60 11.957,28 11.957,28 2.491,10 2.491,10 20,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.368,00 5.883,00 5.882,24 5.882,24 1.898,47 1.898,47 1.898,47 32,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.800,00 5.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 48,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 80,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (5) 81.472,00 6.563,00 6.562,82 4.712,82 2.985,09 2.985,09 2.985,09 45,5 %

2.3 Bienes y Servicios 26.270,00 122.808,00 122.807,96 122.807,96 122.807,96 122.807,96 122.807,96 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 900,00 899,96 899,96 899,96 899,96 899,96 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.770,00 — — — — — — —

63 Planificación de Desarrollo Urbano 739.372,00 663.000,00 661.659,29 650.567,19 586.052,29 578.524,87 574.302,12 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.967,00 478.597,00 477.256,99 474.164,89 409.649,99 406.122,57 405.899,82 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 388.963,00 324.743,00 324.742,63 324.742,63 280.900,73 280.900,73 280.900,73 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.600,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.204,00 21.991,00 20.653,65 20.653,65 17.980,65 17.979,90 17.757,15 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.619,00 16.618,61 16.618,61 16.618,61 13.091,94 13.091,94 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.644,00 5.642,10 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 45,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.405,00 184.403,00 184.402,30 176.402,30 176.402,30 172.402,30 168.402,30 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.900,00 171.956,00 171.956,00 163.956,00 163.956,00 159.956,00 155.956,00 93,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.447,00 12.446,30 12.446,30 12.446,30 12.446,30 12.446,30 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 810,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.195,00 — — — — — — —

64 Brindar Asistencia Alimentaria 301.173,00 394.456,00 387.327,43 387.327,43 387.327,43 293.789,56 293.789,56 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.601,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 239.056,00 314.672,00 307.544,23 307.544,23 307.544,23 217.779,16 217.779,16 69,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 239.056,00 314.672,00 307.544,23 307.544,23 307.544,23 217.779,16 217.779,16 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 34.516,00 79.784,00 79.783,20 79.783,20 79.783,20 76.010,40 76.010,40 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.910,00 28.484,00 28.483,20 28.483,20 28.483,20 24.710,40 24.710,40 86,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.906,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

65 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 414.386,00 477.512,00 476.646,76 476.019,76 463.153,94 455.337,29 432.266,56 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.775,00 168.683,00 167.818,12 167.191,12 154.325,30 154.323,66 154.253,03 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.341,00 62.741,00 62.740,56 62.740,56 52.283,80 52.283,80 52.213,17 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.448,00 8.978,00 8.113,56 8.086,56 7.215,50 7.214,34 7.214,34 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.565,00 5.565,00 5.565,00 5.565,00 5.564,52 5.564,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.650,00 1.650,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 63,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (3) 2.386,00 149,00 149,00 149,00 11,00 11,00 11,00 7,4 %

2.3 Bienes y Servicios 55.611,00 308.829,00 308.828,64 308.828,64 308.828,64 301.013,63 278.013,53 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.500,00 239.209,00 239.208,70 239.208,70 239.208,70 231.393,69 208.393,59 96,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.167,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.950,00 2.949,94 2.949,94 2.949,94 2.949,94 2.949,94 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 944,00 — — — — — — —

66 Biblioteca Municipal 23.118,00 142.688,00 142.686,19 142.501,87 119.819,67 112.834,10 106.048,46 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 130.486,00 130.484,79 130.300,47 107.618,27 100.632,70 93.847,06 77,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 50.400,00 50.400,00 50.400,00 41.999,69 41.993,59 37.795,53 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 42.366,00 42.365,40 42.365,40 35.304,18 35.304,18 32.716,60 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 12.142,00 12.141,60 11.957,28 11.957,28 4.982,20 4.982,20 41,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.061,00 7.060,90 7.060,90 3.530,45 3.530,45 3.530,45 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 2.800,00 2.799,26 2.799,26 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.317,00 4.316,89 4.316,89 3.426,67 3.423,02 3.423,02 79,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.118,00 12.202,00 12.201,40 12.201,40 12.201,40 12.201,40 12.201,40 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 4.183,00 4.183,00 4.183,00 4.183,00 4.183,00 4.183,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 2.292,00 2.291,40 2.291,40 2.291,40 2.291,40 2.291,40 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.118,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

67 Desarrollo Educativo 874.980,00 1.255.283,00 1.236.005,23 1.228.713,07 1.090.827,13 1.083.870,56 1.083.569,66 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.109,00 878.803,00 876.772,13 869.479,97 731.594,03 724.637,46 724.336,56 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 408.000,00 586.375,00 586.374,67 586.374,67 490.353,50 490.353,50 490.353,50 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.592,00 122.652,00 122.651,40 122.651,40 102.209,50 102.204,56 102.204,56 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.520,00 58.425,00 56.396,49 56.126,49 47.084,69 47.079,63 46.778,73 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.907,00 30.107,00 30.106,80 30.106,80 25.087,26 25.086,40 25.086,40 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 21.999,48 21.999,48 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.078,00 17.077,89 17.077,89 17.077,89 13.622,06 13.622,06 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.130,00 14.130,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 51,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 6.071,00 6.070,80 5.978,64 5.978,64 2.491,10 2.491,10 41,0 %

Otros (7) 27.690,00 17.565,00 17.564,08 17.564,08 14.602,55 14.600,73 14.600,73 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios 174.871,00 350.952,00 348.811,80 348.811,80 348.811,80 348.811,80 348.811,80 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.600,00 230.664,00 228.525,00 228.525,00 228.525,00 228.525,00 228.525,00 99,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.450,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 21.180,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.671,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 9.748,00 9.747,60 9.747,60 9.747,60 9.747,60 9.747,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 8.348,00 8.347,80 8.347,80 8.347,80 8.347,80 8.347,80 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

Otros (8) — 7.262,00 7.261,40 7.261,40 7.261,40 7.261,40 7.261,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.528,00 10.421,30 10.421,30 10.421,30 10.421,30 10.421,30 40,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.106,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.452,00 6.451,30 6.451,30 6.451,30 6.451,30 6.451,30 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

68 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 510.952,00 1.209.599,00 1.162.391,18 1.158.636,25 1.116.257,70 1.110.300,34 1.103.900,34 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.923,00 258.114,00 258.110,29 255.855,36 213.476,81 213.469,45 213.469,45 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.052,00 109.709,00 109.708,47 109.708,47 91.238,54 91.238,54 91.238,54 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 89.997,66 89.997,66 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.870,00 11.888,00 11.887,63 11.833,63 9.925,01 9.921,01 9.921,01 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.300,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 4.250,00 4.249,56 4.185,05 4.185,05 4.185,05 4.185,05 98,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 20.468,00 4.211,00 4.210,05 4.210,05 4.210,05 4.210,05 4.210,05 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.719,00 3.787,00 3.786,42 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 43,6 %

Otros (8) 122.914,00 7.369,00 7.368,16 7.368,16 7.368,16 7.367,14 7.367,14 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.029,00 951.485,00 904.280,89 902.780,89 902.780,89 896.830,89 890.430,89 94,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.800,00 237.600,00 237.600,00 236.100,00 236.100,00 232.200,00 228.600,00 97,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.500,00 217.568,00 212.367,21 212.367,21 212.367,21 211.317,21 211.317,21 97,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 115.009,00 115.008,03 115.008,03 115.008,03 115.008,03 113.208,03 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.000,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.985,00 43.985,00 43.985,00 43.985,00 43.985,00 43.985,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 42.554,00 42.553,25 42.553,25 42.553,25 42.553,25 41.553,25 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 10.729,00 123.029,00 123.027,40 123.027,40 123.027,40 122.027,40 122.027,40 99,2 %

69 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 393.355,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 219.762,00 219.759,80 219.759,80 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 219.762,00 219.759,80 219.759,80 74,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 219.762,00 219.759,80 219.759,80 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 98.515,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.715,00 — — — — — — —

70 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) 293.506,00 247.946,00 243.389,04 238.855,62 219.554,30 212.354,05 211.154,05 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.126,00 130.431,00 130.429,16 129.395,74 110.094,42 110.094,17 110.094,17 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.711,00 81.534,00 81.533,13 81.533,13 69.876,37 69.876,37 69.876,37 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.815,00 8.190,00 8.189,61 8.162,61 6.918,05 6.917,80 6.917,80 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.907,00 1.906,42 900,00 900,00 900,00 900,00 47,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 131.380,00 117.515,00 112.959,88 109.459,88 109.459,88 102.259,88 101.059,88 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 88.800,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 77.400,00 76.200,00 87,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.303,00 13.303,00 13.303,00 13.303,00 13.303,00 13.303,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.470,00 5.487,00 5.486,64 5.486,64 5.486,64 5.486,64 5.486,64 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.571,00 4.570,24 4.570,24 4.570,24 4.570,24 4.570,24 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.310,00 3.500,00 3.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.854,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 80,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — — — — — — — —

71 Apoyo a Programas Sociales — 132.056,00 132.054,64 131.407,64 119.844,20 119.830,62 119.830,62 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 70.856,00 70.854,64 70.207,64 58.644,20 58.630,62 58.630,62 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 31.999,63 31.999,63 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.636,44 21.636,44 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.065,00 5.064,36 5.037,36 4.202,30 4.194,55 4.194,55 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.220,00 1.220,00 600,00 600,00 600,00 600,00 49,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 100,0 %

72 Fortalecimiento de Sector Educación — 36.633,00 36.270,00 36.270,00 36.270,00 34.110,00 34.110,00 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 36.633,00 36.270,00 36.270,00 36.270,00 34.110,00 34.110,00 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.120,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 12.600,00 12.600,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.553,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Total · 78 secuencia funcionals 58.752.385,00 61.790.636,00 57.246.657,28 54.324.680,31 49.929.932,30 46.705.324,13 46.102.980,22 75,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.