Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.790.636. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.705.324, equivalente al 75,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.752.385,00
PIM: S/ 61.790.636,00
Devengado: S/ 46.705.324,13
Girado: S/ 46.102.980,22
Pendiente: S/ 15.085.311,87

Posición en el ranking

933 nacional

186 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 568,0 mil

Avance48,4 %
2

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

EjecutadoS/ 460,1 mil

Avance92,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance5,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance5,4 %
2

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Bartolome Herrera de Centro Poblado Lince Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2732866

PIMS/ 851,8 mil

PendienteS/ 851,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 606,3 mil

Avance48,4 %
4

Reparación de Vereda o Acera, Señalización Horizontal, Berma y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Av. Julio Cesar Tello Entre el Tramo Interno Comprendido por las Vías Av. Alberto Alexander y Jr. Sinchi Roca en el Centro Poblado Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731133

PIMS/ 363,0 mil

PendienteS/ 363,0 mil

Avance0,0 %
5

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

PendienteS/ 35,1 mil

Avance92,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,2 M

PIM S/ 11,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,8 M

PIM S/ 8,5 M 91,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 970,3 mil

PIM S/ 1,3 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,1 mil

PIM S/ 1,1 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 11,1 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 26,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 5,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 868,8 mil

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 739,7 mil

PIM S/ 8,5 M 91,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 606,3 mil

PIM S/ 1,2 M 48,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 372,6 mil

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 338,3 mil

PIM S/ 1,3 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 884.296,00 953.415,00 947.067,77 929.558,34 889.203,28 822.232,73 814.361,11 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 543.792,00 353.801,00 347.456,96 345.478,96 314.468,08 304.086,64 301.465,02 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.000,00 192.382,00 192.381,27 192.381,27 172.381,27 172.381,27 171.171,09 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.044,00 93.459,00 93.458,99 93.458,99 84.802,23 84.799,83 84.314,95 90,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.748,00 32.534,00 26.191,03 26.083,03 23.728,91 23.726,93 23.003,73 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.989,00 28.989,00 28.989,00 28.989,00 18.611,94 18.463,71 64,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.870,00 4.870,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 61,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 767,00 766,67 766,67 766,67 766,67 711,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 340.504,00 576.259,00 576.255,81 560.724,38 551.380,20 494.791,81 489.541,81 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.500,00 369.142,00 369.141,67 361.941,67 361.941,67 356.351,67 351.101,67 96,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 114.009,00 104.400,00 104.400,00 104.399,15 104.399,15 69.399,15 69.399,15 66,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 95.000,00 71.314,00 71.312,91 62.982,33 53.638,15 40.398,54 40.398,54 56,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 10.204,00 10.203,55 10.203,55 10.203,55 10.203,55 10.203,55 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.961,00 5.960,38 5.960,38 5.960,38 4.764,21 4.764,21 79,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.000,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.888,00 1.887,30 1.887,30 1.887,30 324,69 324,69 17,2 %

Otros (5) 27.995,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.355,00 23.355,00 23.355,00 23.355,00 23.354,28 23.354,28 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 21.884,28 21.884,28 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

50 Administración de Recursos Municipales 196.572,00 275.953,00 261.950,91 260.850,91 236.938,74 229.937,99 229.937,99 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.201,00 134.317,00 134.316,37 133.216,37 109.304,20 109.303,45 109.303,45 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 122.100,00 122.100,00 122.100,00 98.633,33 98.633,33 98.633,33 80,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.792,00 7.791,67 7.791,67 7.791,67 7.791,67 7.791,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.775,00 2.774,70 2.774,70 2.329,20 2.328,45 2.328,45 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.650,00 1.650,00 550,00 550,00 550,00 550,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.371,00 68.286,00 54.284,54 54.284,54 54.284,54 47.284,54 47.284,54 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.436,00 53.435,48 53.435,48 53.435,48 46.435,48 46.435,48 68,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 115,00 114,06 114,06 114,06 114,06 114,06 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.457,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.514,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 73.350,00 73.350,00 73.350,00 73.350,00 73.350,00 73.350,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 21.350,00 21.350,00 21.350,00 21.350,00 21.350,00 21.350,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 100,0 %

51 Acciones de Cobranza Coactiva 805.527,00 769.633,00 769.457,92 766.153,12 651.844,82 613.026,77 613.026,77 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 677.538,00 572.172,00 572.000,36 568.695,56 455.683,61 432.869,98 432.869,98 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 253.200,00 253.977,00 253.976,67 253.976,67 206.376,67 206.376,67 206.376,67 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 105.600,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 70.400,00 66.000,00 66.000,00 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.480,00 86.120,00 86.119,82 86.119,82 64.647,36 60.613,72 60.613,72 70,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 30.354,00 30.354,00 29.893,20 29.893,20 22.419,90 22.419,90 73,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 15.997,33 15.997,33 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 128.671,00 15.531,00 15.530,28 15.530,28 12.941,90 12.941,90 12.941,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.847,00 14.746,00 14.745,81 14.745,81 6.361,46 6.361,46 6.361,46 43,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.006,00 13.978,00 13.809,16 13.755,16 11.344,20 11.344,20 11.344,20 81,2 %

Otros (8) 45.734,00 45.866,00 45.864,62 43.074,62 37.718,82 30.814,80 30.814,80 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 127.989,00 197.461,00 197.457,56 197.457,56 196.161,21 180.156,79 180.156,79 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.500,00 106.065,00 106.064,03 106.064,03 105.064,03 93.064,03 93.064,03 87,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.000,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 37.400,00 37.400,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 23.984,00 23.983,50 23.983,50 23.983,50 23.983,50 23.983,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 59.767,00 13.445,00 13.444,48 13.444,48 13.148,13 13.143,71 13.143,71 97,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.187,00 4.186,58 4.186,58 4.186,58 4.186,58 4.186,58 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.655,00 1.654,17 1.654,17 1.654,17 1.654,17 1.654,17 100,0 %

Otros (4) 14.722,00 329,00 328,80 328,80 328,80 328,80 328,80 99,9 %

52 Registro Tributario 1.575.917,00 1.740.021,00 1.682.523,64 1.660.524,51 1.526.868,15 1.484.795,34 1.481.199,63 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 881.706,00 864.101,00 864.096,57 857.806,57 727.410,15 723.921,36 720.325,65 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 382.800,00 396.900,00 396.900,00 396.900,00 340.700,00 340.700,00 337.104,29 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 325.703,00 336.938,00 336.937,01 336.937,01 280.781,59 280.781,59 280.781,59 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.674,00 45.001,00 45.000,38 44.865,38 37.963,08 37.961,83 37.961,83 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.104,00 26.183,00 26.182,08 26.182,08 21.818,40 21.818,40 21.818,40 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 50.400,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.313,00 11.312,84 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 46,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 6.071,00 6.070,80 5.978,64 5.978,64 2.491,10 2.491,10 41,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.351,00 4.364,00 4.363,68 4.363,68 2.181,84 2.181,84 2.181,84 50,0 %

Otros (7) 28.674,00 12.131,00 12.129,78 12.129,78 11.736,60 11.736,60 11.736,60 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 694.211,00 875.920,00 818.427,07 802.717,94 799.458,00 760.873,98 760.873,98 86,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 412.200,00 424.185,00 370.034,02 365.310,54 365.310,54 327.824,34 327.824,34 77,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 215.831,00 170.676,00 170.676,00 162.570,00 162.570,00 162.570,00 162.570,00 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 152.220,00 151.380,00 151.380,00 151.380,00 150.420,00 150.420,00 98,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 7.800,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 26.117,00 26.116,60 26.116,60 26.116,60 26.116,60 26.116,60 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 87,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 18.500,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 13.425,00 13.424,70 13.424,70 13.424,70 13.424,70 13.424,70 100,0 %

Otros (8) 4.680,00 17.849,00 17.847,75 14.968,10 11.708,16 11.570,34 11.570,34 64,8 %

53 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 63.601,00 65.869,00 65.867,54 65.867,54 65.867,54 51.321,54 48.941,54 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.401,00 6.710,00 6.708,54 6.708,54 6.708,54 6.708,54 6.708,54 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.264,00 6.263,04 6.263,04 6.263,04 6.263,04 6.263,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 446,00 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.200,00 59.159,00 59.159,00 59.159,00 59.159,00 44.613,00 42.233,00 75,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.150,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 17.590,00 15.210,00 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.917,00 24.917,00 24.917,00 24.917,00 24.917,00 24.917,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.600,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.106,00 2.106,00 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 450,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

54 Brindar Asistencia Social 542.003,00 612.207,00 606.781,49 604.975,07 567.510,19 557.691,71 556.773,40 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.079,00 287.412,00 287.409,05 285.602,63 248.137,75 245.498,42 244.580,11 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 218.567,00 218.566,67 218.566,67 189.166,67 189.166,34 189.166,34 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 40.483,00 40.482,42 40.482,42 33.754,04 33.754,04 33.754,04 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.862,00 15.861,28 15.861,28 15.861,28 13.227,03 12.530,72 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.032,00 9.593,00 9.592,26 9.592,26 8.255,76 8.251,01 8.029,01 86,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.707,00 2.706,42 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.906,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 263.924,00 310.860,00 305.437,44 305.437,44 305.437,44 298.258,29 298.258,29 96,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 75.215,00 120.083,00 120.082,60 120.082,60 120.082,60 118.698,60 118.698,60 98,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 72.052,00 94.935,00 94.935,00 94.935,00 94.935,00 89.210,40 89.210,40 94,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.826,00 43.825,20 43.825,20 43.825,20 43.825,20 43.825,20 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 23.310,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 76,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 48.207,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.389,45 3.389,45 98,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.298,00 1.297,30 1.297,30 1.297,30 1.297,30 1.297,30 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.068,00 1.067,34 1.067,34 1.067,34 1.067,34 1.067,34 99,9 %

Otros (7) 49.950,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.935,00 13.935,00 13.935,00 13.935,00 13.935,00 13.935,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

55 Atención por Emergencias 276.839,00 468.408,00 467.224,17 453.582,38 421.439,71 397.142,84 395.291,30 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.969,00 209.400,00 208.217,21 206.436,21 174.774,83 174.772,91 172.921,37 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.371,00 117.171,00 117.170,28 117.170,28 97.641,90 97.641,90 95.790,36 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.400,00 73.274,00 73.273,33 73.273,33 63.273,33 63.273,33 63.273,33 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.598,00 15.255,00 14.073,60 13.992,60 11.859,60 11.857,68 11.857,68 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.200,00 3.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 71.870,00 259.008,00 259.006,96 247.146,17 246.664,88 222.369,93 222.369,93 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 171.276,00 171.276,00 171.276,00 171.276,00 158.276,00 158.276,00 92,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 28.623,00 28.622,79 22.062,00 22.062,00 15.633,00 15.633,00 54,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 21.225,00 21.225,00 21.225,00 21.225,00 21.225,00 21.225,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.257,00 10.600,00 10.600,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.500,00 6.759,00 6.758,17 6.758,17 6.276,88 1.410,93 1.410,93 20,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

Otros (6) 18.113,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 100,0 %

56 Brindar Atención Básica de Salud 537.851,00 714.176,00 712.656,29 710.993,55 651.971,48 641.488,38 641.193,18 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.035,00 432.466,00 430.947,07 429.284,33 370.262,26 359.797,55 359.797,55 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.852,00 168.769,00 168.768,75 168.768,75 142.855,23 142.855,23 142.855,23 84,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.735,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 56.700,00 56.700,00 56.700,00 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.424,00 64.534,00 64.533,70 64.533,70 51.765,01 51.765,01 51.765,01 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 18.213,00 18.212,40 17.935,92 17.935,92 7.473,30 7.473,30 41,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.753,00 16.062,00 14.545,61 14.518,61 12.533,80 12.533,21 12.533,21 78,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.675,00 11.675,00 11.675,00 11.675,00 11.673,50 11.673,50 100,0 %

Otros (7) 98.671,00 28.413,00 28.411,61 27.052,35 19.197,30 19.197,30 19.197,30 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 58.816,00 270.450,00 270.449,22 270.449,22 270.449,22 270.430,83 270.135,63 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.782,00 49.563,00 49.562,98 49.562,98 49.562,98 49.562,98 49.562,98 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 7.959,00 16.319,00 16.319,00 16.319,00 16.319,00 16.319,00 16.319,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 22.575,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.292,00 8.291,84 8.291,84 8.291,84 8.291,84 8.281,84 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

Otros (14) 5.500,00 35.626,00 35.625,40 35.625,40 35.625,40 35.607,01 35.321,81 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 100,0 %

57 Brindar Atención Integral al Infante 286.000,00 343.200,00 333.200,00 319.600,00 319.600,00 292.400,00 292.400,00 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 286.000,00 343.200,00 333.200,00 319.600,00 319.600,00 292.400,00 292.400,00 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 193.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 94,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 156.000,00 149.600,00 149.600,00 136.000,00 136.000,00 108.800,00 108.800,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.000,00 — — — — — — —

58 Mantener y Conservar las Areas Verdes 3.445.420,00 3.793.089,00 3.767.923,92 3.711.162,30 3.402.149,40 3.157.342,24 3.108.119,51 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.791.447,00 1.918.848,00 1.917.087,47 1.897.899,37 1.589.359,46 1.543.145,53 1.542.058,90 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 671.789,00 615.002,00 615.001,64 615.001,64 515.128,62 515.123,85 515.123,85 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 566.640,00 600.254,00 600.254,00 600.254,00 506.336,67 506.332,86 506.332,86 84,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 279.303,00 301.801,00 301.799,90 301.799,90 244.986,87 243.484,30 243.102,31 80,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.316,00 113.419,00 111.663,97 110.259,97 93.068,43 93.061,43 92.356,79 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.741,00 91.115,00 91.114,42 74.298,00 44.326,13 44.326,13 44.326,13 48,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 63.744,00 63.743,40 62.775,72 62.775,72 40.780,97 40.780,97 64,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.858,00 28.758,00 28.756,73 28.756,73 22.783,61 22.550,20 22.550,20 78,4 %

Otros (7) 60.000,00 75.955,00 75.953,41 75.953,41 75.953,41 53.485,79 53.485,79 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.653.973,00 1.836.841,00 1.821.236,45 1.783.662,93 1.783.189,94 1.584.596,71 1.536.460,61 86,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 305.733,00 495.007,00 495.006,30 495.006,30 495.006,30 435.996,50 392.160,40 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.500,00 246.285,00 246.285,00 246.285,00 246.285,00 237.985,00 233.685,00 96,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 79.609,00 198.755,00 198.754,75 175.582,11 175.109,12 106.739,76 106.739,76 53,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 130.000,00 189.952,00 189.951,37 189.950,49 189.950,49 149.950,49 149.950,49 78,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 278.800,00 189.947,00 189.947,00 189.947,00 189.947,00 167.033,00 167.033,00 87,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 270.000,00 89.225,00 89.225,00 74.825,00 74.825,00 74.825,00 74.825,00 83,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 72.488,00 72.487,57 72.487,57 72.487,57 72.487,50 72.487,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 115.200,00 61.460,00 61.458,88 61.458,88 61.458,88 61.458,88 61.458,88 100,0 %

Otros (21) 411.131,00 293.722,00 278.120,58 278.120,58 278.120,58 278.120,58 278.120,58 94,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.400,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 79,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 37.400,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 79,1 %

59 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 1.010.201,00 1.879.079,00 1.785.785,84 1.679.531,29 1.608.829,45 1.408.431,76 1.395.666,63 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 611.943,00 360.364,00 359.536,26 357.589,28 293.100,60 275.894,53 272.699,72 76,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 111.180,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 113.125,00 113.122,10 112.660,33 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.622,00 108.747,00 108.746,59 108.746,59 90.633,07 90.632,35 88.176,44 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.198,00 28.120,00 28.119,12 26.602,70 14.020,11 14.020,11 14.020,11 49,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 24.347,00 24.346,67 24.346,67 19.946,67 19.946,67 19.669,54 81,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 21.248,00 21.247,80 20.925,24 20.925,24 9.706,98 9.706,98 45,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.007,00 12.437,00 12.436,20 12.436,20 10.000,81 9.998,31 9.998,31 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.336,00 11.592,00 10.767,95 10.659,95 8.757,77 8.754,98 8.754,98 75,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.249,00 11.248,69 11.248,69 11.248,69 5.270,79 5.270,79 46,9 %

Otros (5) 8.600,00 4.444,00 4.443,24 4.443,24 4.443,24 4.442,24 4.442,24 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 383.939,00 1.475.741,00 1.425.809,58 1.321.502,01 1.315.288,85 1.132.097,23 1.122.526,91 76,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 446.981,00 439.423,53 439.423,53 439.423,53 336.918,14 336.918,14 75,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 394.523,00 357.737,60 357.737,60 357.737,60 357.737,60 357.737,60 90,7 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 135.892,00 135.891,65 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 87.772,00 87.771,39 87.771,39 87.771,39 56.971,39 56.971,39 64,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 76.500,00 76.500,00 73.989,00 73.989,00 73.989,00 73.989,00 96,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 175.413,00 60.676,00 60.675,93 60.675,93 60.675,93 60.675,93 60.010,93 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 52.181,00 47.380,65 47.380,65 47.380,65 42.580,65 42.580,65 81,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 50.202,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 33.005,00 33.005,00 65,7 %

Otros (19) 119.126,00 171.014,00 170.228,83 160.323,91 154.110,75 126.219,52 117.314,20 73,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.319,00 42.974,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 14.319,00 27.019,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.955,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 2,8 %

60 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.171.470,00 2.122.716,00 2.007.536,65 2.005.087,50 1.719.867,13 1.582.217,92 1.564.476,61 74,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.171.470,00 2.122.716,00 2.007.536,65 2.005.087,50 1.719.867,13 1.582.217,92 1.564.476,61 74,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.812.060,00 1.812.060,00 1.721.732,39 1.721.732,39 1.577.072,02 1.439.422,81 1.421.681,50 79,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 344.410,00 295.656,00 280.355,11 280.355,11 139.795,11 139.795,11 139.795,11 47,3 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 15.000,00 15.000,00 5.449,15 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20,0 %

Total · 78 secuencia funcionals 58.752.385,00 61.790.636,00 57.246.657,28 54.324.680,31 49.929.932,30 46.705.324,13 46.102.980,22 75,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.