Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 57.766.430. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 45.547.854, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 57,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 45,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 45,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 55.752.385,00
PIM: S/ 57.766.430,00
Devengado: S/ 45.547.853,54
Girado: S/ 45.013.759,63
Pendiente: S/ 12.218.576,46

Posición en el ranking

844 nacional

154 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,2 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,7 M

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 970,3 mil

PIM S/ 1,3 M 72,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,1 mil

PIM S/ 1,1 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 868,8 mil

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 747,5 mil

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 372,6 mil

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 368,7 mil

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 362,1 mil

PIM S/ 1,3 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 341,8 mil

PIM S/ 624,9 mil 45,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 334,6 mil

PIM S/ 1,1 M 68,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

52 Registro Tributario 3.151.834,00 3.480.042,00 3.365.047,28 3.321.049,02 3.053.736,30 2.969.590,68 2.962.399,26 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.763.412,00 1.728.202,00 1.728.193,14 1.715.613,14 1.454.820,30 1.447.842,72 1.440.651,30 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 765.600,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 681.400,00 681.400,00 674.208,58 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 651.406,00 673.876,00 673.874,02 673.874,02 561.563,18 561.563,18 561.563,18 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 85.348,00 90.002,00 90.000,76 89.730,76 75.926,16 75.923,66 75.923,66 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.208,00 52.366,00 52.364,16 52.364,16 43.636,80 43.636,80 43.636,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.800,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.626,00 22.625,68 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 46,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 12.142,00 12.141,60 11.957,28 11.957,28 4.982,20 4.982,20 41,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.702,00 8.728,00 8.727,36 8.727,36 4.363,68 4.363,68 4.363,68 50,0 %

Otros (7) 57.348,00 24.262,00 24.259,56 24.259,56 23.473,20 23.473,20 23.473,20 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.388.422,00 1.751.840,00 1.636.854,14 1.605.435,88 1.598.916,00 1.521.747,96 1.521.747,96 86,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 824.400,00 848.370,00 740.068,04 730.621,08 730.621,08 655.648,68 655.648,68 77,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 431.662,00 341.352,00 341.352,00 325.140,00 325.140,00 325.140,00 325.140,00 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 304.440,00 302.760,00 302.760,00 302.760,00 300.840,00 300.840,00 98,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.600,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 52.234,00 52.233,20 52.233,20 52.233,20 52.233,20 52.233,20 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 87,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 37.000,00 37.760,00 37.760,00 37.760,00 37.760,00 37.760,00 37.760,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.000,00 26.850,00 26.849,40 26.849,40 26.849,40 26.849,40 26.849,40 100,0 %

Otros (8) 9.360,00 35.698,00 35.695,50 29.936,20 23.416,32 23.140,68 23.140,68 64,8 %

53 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 127.202,00 131.738,00 131.735,08 131.735,08 131.735,08 102.643,08 97.883,08 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.802,00 13.420,00 13.417,08 13.417,08 13.417,08 13.417,08 13.417,08 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.528,00 12.526,08 12.526,08 12.526,08 12.526,08 12.526,08 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 892,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.400,00 118.318,00 118.318,00 118.318,00 118.318,00 89.226,00 84.466,00 75,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.300,00 63.300,00 63.300,00 63.300,00 63.300,00 35.180,00 30.420,00 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.834,00 49.834,00 49.834,00 49.834,00 49.834,00 49.834,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 3.200,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 4.212,00 4.212,00 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

54 Brindar Asistencia Social 1.084.006,00 1.224.414,00 1.213.562,98 1.209.950,14 1.135.020,38 1.115.383,42 1.113.546,80 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 556.158,00 574.824,00 574.818,10 571.205,26 496.275,50 490.996,84 489.160,22 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 350.400,00 437.134,00 437.133,34 437.133,34 378.333,34 378.332,68 378.332,68 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.882,00 80.966,00 80.964,84 80.964,84 67.508,08 67.508,08 67.508,08 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.724,00 31.722,56 31.722,56 31.722,56 26.454,06 25.061,44 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.064,00 19.186,00 19.184,52 19.184,52 16.511,52 16.502,02 16.058,02 86,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.414,00 5.412,84 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 9.812,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 527.848,00 621.720,00 610.874,88 610.874,88 610.874,88 596.516,58 596.516,58 96,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.430,00 240.166,00 240.165,20 240.165,20 240.165,20 237.397,20 237.397,20 98,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 144.104,00 189.870,00 189.870,00 189.870,00 189.870,00 178.420,80 178.420,80 94,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.652,00 87.650,40 87.650,40 87.650,40 87.650,40 87.650,40 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 46.620,00 35.780,00 35.780,00 35.780,00 35.780,00 35.780,00 76,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 37.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 96.414,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.778,90 6.778,90 98,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.596,00 2.594,60 2.594,60 2.594,60 2.594,60 2.594,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.136,00 2.134,68 2.134,68 2.134,68 2.134,68 2.134,68 99,9 %

Otros (7) 99.900,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

55 Atención por Emergencias 553.678,00 936.816,00 934.448,34 907.164,76 842.879,42 794.285,68 790.582,60 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.938,00 418.800,00 416.434,42 412.872,42 349.549,66 349.545,82 345.842,74 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.742,00 234.342,00 234.340,56 234.340,56 195.283,80 195.283,80 191.580,72 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.800,00 146.548,00 146.546,66 146.546,66 126.546,66 126.546,66 126.546,66 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.196,00 30.510,00 28.147,20 27.985,20 23.719,20 23.715,36 23.715,36 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.400,00 6.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 143.740,00 518.016,00 518.013,92 494.292,34 493.329,76 444.739,86 444.739,86 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 342.552,00 342.552,00 342.552,00 342.552,00 316.552,00 316.552,00 92,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 57.246,00 57.245,58 44.124,00 44.124,00 31.266,00 31.266,00 54,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.514,00 21.200,00 21.200,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 13.518,00 13.516,34 13.516,34 12.553,76 2.821,86 2.821,86 20,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

Otros (6) 36.226,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 100,0 %

56 Brindar Atención Básica de Salud 1.075.702,00 1.444.919,00 1.425.312,58 1.421.987,10 1.303.942,96 1.282.976,76 1.282.386,36 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 958.070,00 881.499,00 861.894,14 858.568,66 740.524,52 719.595,10 719.595,10 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 343.704,00 337.538,00 337.537,50 337.537,50 285.710,46 285.710,46 285.710,46 84,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.470,00 142.800,00 134.400,00 134.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 132.848,00 134.558,00 129.067,40 129.067,40 103.530,02 103.530,02 103.530,02 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 36.426,00 36.424,80 35.871,84 35.871,84 14.946,60 14.946,60 41,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.506,00 32.124,00 29.091,22 29.037,22 25.067,60 25.066,42 25.066,42 78,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.350,00 23.350,00 23.350,00 23.350,00 23.347,00 23.347,00 100,0 %

Otros (7) 197.342,00 59.503,00 56.823,22 54.104,70 38.394,60 38.394,60 38.394,60 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 117.632,00 540.900,00 540.898,44 540.898,44 540.898,44 540.861,66 540.271,26 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 17.564,00 99.126,00 99.125,96 99.125,96 99.125,96 99.125,96 99.125,96 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 15.918,00 32.638,00 32.638,00 32.638,00 32.638,00 32.638,00 32.638,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.150,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 16.584,00 16.583,68 16.583,68 16.583,68 16.583,68 16.563,68 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (14) 11.000,00 71.252,00 71.250,80 71.250,80 71.250,80 71.214,02 70.643,62 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 16.340,00 16.340,00 16.340,00 16.340,00 16.340,00 16.340,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 100,0 %

57 Brindar Atención Integral al Infante 572.000,00 686.400,00 666.400,00 639.200,00 639.200,00 584.800,00 584.800,00 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 572.000,00 686.400,00 666.400,00 639.200,00 639.200,00 584.800,00 584.800,00 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 387.200,00 367.200,00 367.200,00 367.200,00 367.200,00 367.200,00 94,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 312.000,00 299.200,00 299.200,00 272.000,00 272.000,00 217.600,00 217.600,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 130.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 130.000,00 — — — — — — —

58 Mantener y Conservar las Areas Verdes 6.890.840,00 7.596.552,00 7.535.847,84 7.422.324,60 6.804.298,80 6.314.684,48 6.216.239,02 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.582.894,00 3.848.070,00 3.834.174,94 3.795.798,74 3.178.718,92 3.086.291,06 3.084.117,80 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.343.578,00 1.230.004,00 1.230.003,28 1.230.003,28 1.030.257,24 1.030.247,70 1.030.247,70 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.133.280,00 1.200.508,00 1.200.508,00 1.200.508,00 1.012.673,34 1.012.665,72 1.012.665,72 84,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 558.606,00 609.295,00 603.599,80 603.599,80 489.973,74 486.968,60 486.204,62 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216.632,00 226.838,00 223.327,94 220.519,94 186.136,86 186.122,86 184.713,58 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 101.482,00 184.860,00 182.228,84 148.596,00 88.652,26 88.652,26 88.652,26 48,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 127.488,00 127.486,80 125.551,44 125.551,44 81.561,94 81.561,94 64,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.716,00 59.243,00 57.513,46 57.513,46 45.567,22 45.100,40 45.100,40 76,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %

Otros (7) 120.000,00 152.234,00 151.906,82 151.906,82 151.906,82 106.971,58 106.971,58 70,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.307.946,00 3.673.682,00 3.642.472,90 3.567.325,86 3.566.379,88 3.169.193,42 3.072.921,22 86,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 611.466,00 990.014,00 990.012,60 990.012,60 990.012,60 871.993,00 784.320,80 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.000,00 492.570,00 492.570,00 492.570,00 492.570,00 475.970,00 467.370,00 96,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 159.218,00 397.510,00 397.509,50 351.164,22 350.218,24 213.479,52 213.479,52 53,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 260.000,00 379.904,00 379.902,74 379.900,98 379.900,98 299.900,98 299.900,98 78,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 557.600,00 379.894,00 379.894,00 379.894,00 379.894,00 334.066,00 334.066,00 87,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 540.000,00 178.450,00 178.450,00 149.650,00 149.650,00 149.650,00 149.650,00 83,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 144.976,00 144.975,14 144.975,14 144.975,14 144.975,00 144.975,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 230.400,00 122.920,00 122.917,76 122.917,76 122.917,76 122.917,76 122.917,76 100,0 %

Otros (21) 822.262,00 587.444,00 556.241,16 556.241,16 556.241,16 556.241,16 556.241,16 94,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.800,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 79,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 74.800,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 79,1 %

59 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 2.020.402,00 3.760.355,00 3.571.571,68 3.359.062,58 3.217.658,90 2.816.863,52 2.791.333,26 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.223.886,00 722.925,00 719.072,52 715.178,56 586.201,20 551.789,06 545.399,44 76,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 222.360,00 276.360,00 276.360,00 276.360,00 226.250,00 226.244,20 225.320,66 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.244,00 217.494,00 217.493,18 217.493,18 181.266,14 181.264,70 176.352,88 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.396,00 56.240,00 56.238,24 53.205,40 28.040,22 28.040,22 28.040,22 49,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 576.000,00 50.747,00 48.693,34 48.693,34 39.893,34 39.893,34 39.339,08 78,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 42.496,00 42.495,60 41.850,48 41.850,48 19.413,96 19.413,96 45,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.014,00 24.874,00 24.872,40 24.872,40 20.001,62 19.996,62 19.996,62 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.672,00 23.184,00 21.535,90 21.319,90 17.515,54 17.509,96 17.509,96 75,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 22.498,00 22.497,38 22.497,38 22.497,38 10.541,58 10.541,58 46,9 %

Otros (5) 17.200,00 9.032,00 8.886,48 8.886,48 8.886,48 8.884,48 8.884,48 98,4 %

2.3 Bienes y Servicios 767.878,00 2.951.482,00 2.851.619,16 2.643.004,02 2.630.577,70 2.264.194,46 2.245.053,82 76,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 893.962,00 878.847,06 878.847,06 878.847,06 673.836,28 673.836,28 75,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 789.046,00 715.475,20 715.475,20 715.475,20 715.475,20 715.475,20 90,7 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 271.784,00 271.783,30 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 175.544,00 175.542,78 175.542,78 175.542,78 113.942,78 113.942,78 64,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 153.000,00 153.000,00 147.978,00 147.978,00 147.978,00 147.978,00 96,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 350.826,00 121.352,00 121.351,86 121.351,86 121.351,86 121.351,86 120.021,86 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 104.362,00 94.761,30 94.761,30 94.761,30 85.161,30 85.161,30 81,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 100.404,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 66.010,00 66.010,00 65,7 %

Otros (19) 238.252,00 342.028,00 340.457,66 320.647,82 308.221,50 252.439,04 234.628,40 73,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.638,00 85.948,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 1,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 28.638,00 54.038,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 31.910,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 2,8 %

60 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 4.342.940,00 4.245.432,00 4.015.073,30 4.010.175,00 3.439.734,26 3.164.435,84 3.128.953,22 74,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.342.940,00 4.245.432,00 4.015.073,30 4.010.175,00 3.439.734,26 3.164.435,84 3.128.953,22 74,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.624.120,00 3.624.120,00 3.443.464,78 3.443.464,78 3.154.144,04 2.878.845,62 2.843.363,00 79,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 688.820,00 591.312,00 560.710,22 560.710,22 279.590,22 279.590,22 279.590,22 47,3 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 30.000,00 10.898,30 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20,0 %

61 Operación y Mantenimiento 1.337.148,00 1.755.302,00 1.725.908,16 1.197.330,78 1.089.705,50 1.089.121,94 1.071.801,94 62,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.075.828,00 729.854,00 727.071,36 723.885,68 616.260,40 616.259,74 616.259,74 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 741.600,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 341.200,00 341.200,00 341.200,00 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 283.022,00 290.222,00 290.221,68 290.221,68 241.851,40 241.851,40 241.851,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.606,00 32.076,00 30.294,00 30.294,00 25.839,00 25.839,00 25.839,00 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.956,00 6.955,68 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 47,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.599,34 2.599,34 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 261.320,00 1.025.448,00 998.836,80 473.445,10 473.445,10 472.862,20 455.542,20 46,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 526.000,00 525.391,70 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 460.808,00 434.806,44 434.806,44 434.806,44 434.806,44 417.486,44 94,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 21.340,00 21.338,66 21.338,66 21.338,66 21.338,66 21.338,66 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 16.717,10 16.717,10 96,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.580,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 70.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.740,00 — — — — — — —

62 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 876.638,00 860.300,00 823.854,96 819.786,32 662.391,48 643.459,12 643.459,12 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 824.098,00 614.684,00 578.239,04 574.170,40 416.775,56 397.843,20 397.843,20 64,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 410.400,00 356.000,00 356.000,00 356.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 79,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 103.200,00 90.000,00 76.800,00 76.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 46,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.412,00 83.284,00 73.355,72 73.355,72 37.965,88 37.965,88 37.965,88 45,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 24.284,00 24.283,20 23.914,56 23.914,56 4.982,20 4.982,20 20,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.736,00 13.651,00 11.764,48 11.764,48 3.796,94 3.796,94 3.796,94 27,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.200,00 12.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 65,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.600,00 11.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 48,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 80,0 %

Otros (5) 162.944,00 14.155,00 13.125,64 9.425,64 5.970,18 5.970,18 5.970,18 42,2 %

2.3 Bienes y Servicios 52.540,00 245.616,00 245.615,92 245.615,92 245.615,92 245.615,92 245.615,92 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 1.799,92 1.799,92 1.799,92 1.799,92 1.799,92 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.540,00 — — — — — — —

63 Planificación de Desarrollo Urbano 1.478.744,00 1.326.000,00 1.323.318,58 1.301.134,38 1.172.104,58 1.157.049,74 1.148.604,24 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.401.934,00 957.194,00 954.513,98 948.329,78 819.299,98 812.245,14 811.799,64 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 777.926,00 649.486,00 649.485,26 649.485,26 561.801,46 561.801,46 561.801,46 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 547.200,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.408,00 43.982,00 41.307,30 41.307,30 35.961,30 35.959,80 35.514,30 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.238,00 33.237,22 33.237,22 33.237,22 26.183,88 26.183,88 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.288,00 11.284,20 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 45,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.810,00 368.806,00 368.804,60 352.804,60 352.804,60 344.804,60 336.804,60 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.800,00 343.912,00 343.912,00 327.912,00 327.912,00 319.912,00 311.912,00 93,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.894,00 24.892,60 24.892,60 24.892,60 24.892,60 24.892,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.620,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.390,00 — — — — — — —

Total · 70 secuencia funcionals 111.504.770,00 115.532.860,00 108.606.450,22 106.170.200,56 97.380.704,54 91.163.957,08 90.027.519,26 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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