Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.790.636. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.637.074, equivalente al 75,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.752.385,00
PIM: S/ 61.790.636,00
Devengado: S/ 46.637.074,13
Girado: S/ 46.102.980,22
Pendiente: S/ 15.153.561,87

Posición en el ranking

923 nacional

186 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 568,0 mil

Avance48,4 %
2

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

EjecutadoS/ 460,1 mil

Avance92,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance5,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance5,4 %
2

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Bartolome Herrera de Centro Poblado Lince Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2732866

PIMS/ 851,8 mil

PendienteS/ 851,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Francisco Lazo Distrito de Lince de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2675080

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 606,3 mil

Avance48,4 %
4

Reparación de Vereda o Acera, Señalización Horizontal, Berma y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Av. Julio Cesar Tello Entre el Tramo Interno Comprendido por las Vías Av. Alberto Alexander y Jr. Sinchi Roca en el Centro Poblado Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731133

PIMS/ 363,0 mil

PendienteS/ 363,0 mil

Avance0,0 %
5

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Avenida Ignacio Merino Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712100

PIMS/ 495,2 mil

PendienteS/ 35,1 mil

Avance92,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,2 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,7 M

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 970,3 mil

PIM S/ 1,3 M 72,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,1 mil

PIM S/ 1,1 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 26,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 5,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 868,8 mil

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 747,5 mil

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 606,3 mil

PIM S/ 1,2 M 48,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 372,6 mil

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 368,7 mil

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión de Contabilidad 743.178,00 895.584,00 895.575,62 892.918,46 822.647,46 822.647,46 822.647,46 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.990,00 496.960,00 496.952,68 494.295,52 424.024,52 424.024,52 424.024,52 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.400,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.682,00 80.742,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 55.800,00 55.799,14 55.799,14 55.799,14 55.799,14 55.799,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.716,00 40.116,00 40.115,28 40.115,28 33.427,76 33.427,76 33.427,76 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 12.142,00 12.141,60 11.957,28 11.957,28 11.957,28 11.957,28 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.804,00 11.584,00 11.583,00 11.583,00 9.801,00 9.801,00 9.801,00 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

Otros (8) 24.588,00 21.776,00 21.773,10 19.300,26 15.355,54 15.355,54 15.355,54 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 86.188,00 398.624,00 398.622,94 398.622,94 398.622,94 398.622,94 398.622,94 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 395.168,00 395.167,34 395.167,34 395.167,34 395.167,34 395.167,34 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.736,00 1.735,60 1.735,60 1.735,60 1.735,60 1.735,60 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 39.988,00 — — — — — — —

38 Gestión de Contrataciones del Estado 5.647.578,00 6.641.189,00 6.400.211,28 6.366.581,26 5.990.668,04 5.627.777,52 5.569.339,10 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.583.598,00 2.227.051,00 2.198.762,18 2.179.603,24 1.804.369,20 1.792.965,44 1.769.893,22 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.449.600,00 1.297.508,00 1.297.506,66 1.297.506,66 1.071.106,66 1.071.106,66 1.071.106,66 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.806,00 378.110,00 378.108,20 378.108,20 315.110,88 315.110,88 303.689,66 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 252.120,00 202.278,00 179.004,00 179.004,00 141.510,04 141.507,46 131.362,08 70,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.218,00 112.590,00 110.636,56 109.826,56 92.232,46 92.229,96 91.818,46 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.802,00 68.898,00 68.896,70 51.063,86 30.809,66 30.209,66 30.209,66 43,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 86.400,00 37.360,00 37.360,00 37.360,00 30.560,00 30.560,00 30.560,00 81,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 33.998,00 33.996,48 33.480,38 33.480,38 33.480,38 33.480,38 98,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.800,00 21.352,00 21.351,12 21.351,12 21.351,12 21.351,12 21.351,12 100,0 %

Otros (6) 84.852,00 74.957,00 71.902,46 71.902,46 68.208,00 57.409,32 56.315,20 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.046.980,00 4.390.460,00 4.177.772,30 4.163.301,22 4.162.622,04 3.811.135,28 3.775.769,08 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 242.200,00 1.865.104,00 1.695.130,00 1.681.130,00 1.681.130,00 1.584.596,00 1.582.896,00 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 369.924,00 369.922,68 369.922,68 369.922,68 369.922,68 359.138,68 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 508.458,00 309.910,00 309.910,00 309.910,00 309.910,00 267.577,80 267.577,80 86,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800.000,00 264.760,00 264.760,00 264.758,22 264.758,22 190.758,22 175.934,22 72,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 259.924,00 259.923,78 259.923,78 259.923,78 259.923,78 259.923,78 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 291.152,00 210.394,00 210.392,44 210.392,44 210.392,44 210.392,44 210.392,44 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 206.550,00 163.850,00 163.850,00 163.850,00 151.370,00 151.370,00 73,3 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 221.330,00 142.488,00 142.487,00 142.487,00 142.487,00 142.486,98 142.486,98 100,0 %

Otros (22) 983.840,00 761.406,00 761.396,40 760.927,10 760.247,92 634.107,38 626.049,18 83,3 %

2.5 Otros Gastos 17.000,00 18.078,00 18.076,80 18.076,80 18.076,80 18.076,80 18.076,80 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 17.000,00 18.078,00 18.076,80 18.076,80 18.076,80 18.076,80 18.076,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

39 Gestión de Tesoreria 3.347.612,00 2.985.998,00 2.935.918,60 2.929.629,52 2.807.503,50 2.662.152,68 2.565.717,00 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 718.010,00 582.322,00 582.315,88 576.062,20 453.936,18 445.693,04 443.445,28 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.936,00 319.032,00 319.030,18 319.030,18 238.230,18 238.229,58 238.224,92 74,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 406.104,00 209.482,00 209.481,12 209.481,12 174.567,60 174.567,60 174.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.570,00 30.338,00 30.336,80 30.228,80 23.816,30 23.811,20 23.811,20 78,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.124,00 13.122,10 13.122,10 13.122,10 4.884,66 2.641,56 37,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.746,00 9.745,68 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 36,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.629.602,00 2.403.676,00 2.353.602,72 2.353.567,32 2.353.567,32 2.216.459,64 2.122.271,72 92,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.089.700,00 1.389.700,00 1.389.700,00 1.389.700,00 1.389.700,00 1.389.700,00 1.296.132,08 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.200,00 632.568,00 582.500,44 582.500,44 582.500,44 578.767,12 578.767,12 91,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 160.000,00 288.838,00 288.837,74 288.837,74 288.837,74 155.463,38 155.463,38 53,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 270.000,00 25.796,00 25.794,14 25.794,14 25.794,14 25.794,14 25.794,14 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 18.622,00 18.620,40 18.585,00 18.585,00 18.585,00 18.585,00 99,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 270.000,00 17.580,00 17.580,00 17.580,00 17.580,00 17.580,00 16.960,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 270.000,00 15.560,00 15.558,80 15.558,80 15.558,80 15.558,80 15.558,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 401.500,00 15.012,00 15.011,20 15.011,20 15.011,20 15.011,20 15.011,20 100,0 %

Otros (2) 22.202,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

40 Gestión Documentaria y Archivo 1.324.100,00 1.620.104,00 1.599.894,96 1.587.747,66 1.356.322,68 1.328.939,50 1.314.579,96 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.261.544,00 1.385.080,00 1.377.073,58 1.369.443,28 1.140.978,88 1.127.917,82 1.120.158,28 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 492.000,00 388.800,00 388.800,00 388.800,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.184,00 269.304,00 269.302,80 269.302,80 224.419,00 224.419,00 218.181,42 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 129.600,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.388,00 177.084,00 177.084,00 177.084,00 147.570,00 147.568,00 146.491,54 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 57.066,00 57.065,52 56.199,22 56.199,22 56.199,22 56.199,22 98,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 44.802,00 46.950,00 46.948,80 46.948,80 37.642,28 37.642,28 37.642,28 80,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.600,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.320,00 41.176,00 41.175,80 40.851,80 34.310,20 34.310,20 33.864,70 83,3 %

Otros (9) 68.650,00 130.900,00 122.896,66 116.456,66 81.438,18 68.379,12 68.379,12 52,2 %

2.3 Bienes y Servicios 62.556,00 230.824,00 222.821,38 218.304,38 215.343,80 201.021,68 194.421,68 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 113.600,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 103.600,00 97.600,00 91,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.330,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 15.009,60 15.009,60 60,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.976,00 18.720,00 18.720,00 14.203,00 11.242,42 9.886,86 9.886,86 52,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.870,00 6.869,96 6.869,96 6.869,96 6.869,96 6.869,96 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 2.944,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.336,00 3.335,40 3.335,40 3.335,40 3.335,40 3.335,40 100,0 %

Otros (4) 34.250,00 4.194,00 4.192,02 4.192,02 4.192,02 2.995,86 2.995,86 71,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 200,00 — — — — — 0,0 %

41 Asesoramiento Juridico 374.570,00 687.202,00 670.752,54 668.552,54 623.216,04 623.215,38 611.215,38 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.402,00 301.158,00 300.709,22 298.509,22 253.172,72 253.172,06 253.172,06 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 220.000,00 219.999,34 219.999,34 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.874,00 24.872,22 24.872,22 24.872,22 24.872,22 24.872,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.684,00 6.237,00 6.237,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 73,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.400,00 3.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 35,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.168,00 386.044,00 370.043,32 370.043,32 370.043,32 370.043,32 358.043,32 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.800,00 386.044,00 370.043,32 370.043,32 370.043,32 370.043,32 358.043,32 95,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.568,00 — — — — — — —

42 Gestión de Recursos Humanos 6.043.524,00 3.427.339,00 3.351.014,20 3.229.905,40 2.943.586,24 2.318.124,22 2.292.197,78 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.006.258,00 1.901.901,00 1.847.519,16 1.796.410,36 1.510.091,20 1.265.363,56 1.239.564,52 66,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.030.400,00 758.634,00 758.633,32 758.633,32 564.233,32 564.233,32 564.233,32 74,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 446.308,00 446.306,54 446.306,54 446.306,54 237.547,26 237.547,26 53,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 153.600,00 187.300,00 181.000,00 141.000,00 119.600,00 119.600,00 103.382,00 63,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 314.874,00 145.031,00 141.753,16 141.753,16 117.249,76 116.806,62 111.503,50 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 80.812,00 80.810,56 80.810,56 67.335,80 67.335,80 67.335,80 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 658.000,00 78.197,00 36.424,80 35.871,84 35.871,84 35.871,84 35.871,84 45,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.206,00 36.212,00 36.211,00 36.211,00 27.708,50 27.706,70 26.815,70 76,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 100.000,00 32.010,00 32.009,20 32.009,20 32.009,20 23.776,52 23.776,52 74,3 %

Otros (13) 1.639.836,00 137.397,00 134.370,58 123.814,74 99.776,24 72.485,50 69.098,58 52,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.007.266,00 1.506.488,00 1.484.545,84 1.414.545,84 1.414.545,84 1.033.811,46 1.033.684,06 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.500,00 526.234,00 504.300,00 504.300,00 504.300,00 492.300,00 492.300,00 93,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 487.200,00 434.330,00 434.329,38 434.329,38 434.329,38 227.035,00 227.035,00 52,3 %

2.3.2.7.2.7 Servicios Complementarios de Salud — 149.976,00 149.976,00 149.976,00 149.976,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 70.000,00 113.600,00 113.600,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 136.000,00 64.828,00 64.827,32 64.827,32 64.827,32 64.827,32 64.827,32 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 41.600,00 41.600,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 29.000,00 37.998,00 37.998,00 37.998,00 37.998,00 37.998,00 37.998,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 58.092,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

Otros (13) 97.474,00 97.522,00 97.515,14 84.315,14 84.315,14 83.251,14 83.123,74 85,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.950,00 12.949,20 12.949,20 12.949,20 12.949,20 12.949,20 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.950,00 12.949,20 12.949,20 12.949,20 12.949,20 12.949,20 100,0 %

43 Control y Auditoria 73.160,00 267.706,00 267.706,00 267.706,00 267.706,00 241.706,00 241.706,00 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 73.160,00 267.706,00 267.706,00 267.706,00 267.706,00 241.706,00 241.706,00 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 266.900,00 266.900,00 266.900,00 266.900,00 240.900,00 240.900,00 90,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.160,00 — — — — — — —

44 Defensa Judicial del Estado 547.218,00 801.722,00 689.475,24 686.075,24 616.293,24 577.172,84 576.728,84 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.004,00 559.946,00 459.699,24 456.299,24 386.517,24 378.696,84 378.252,84 67,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 484.800,00 525.688,00 431.733,34 431.733,34 363.733,34 363.733,34 363.733,34 69,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.604,00 21.438,00 15.147,00 15.147,00 13.365,00 13.363,50 12.919,50 62,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.820,00 7.818,90 7.818,90 7.818,90 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.600,00 4.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 26,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.214,00 229.776,00 229.776,00 229.776,00 229.776,00 198.476,00 198.476,00 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 196.700,00 196.700,00 86,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.214,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

45 Estudios de Pre-Inversión 3.599.996,00 1.691.882,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 7,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.599.996,00 1.691.882,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 7,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.599.996,00 1.691.882,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 7,2 %

46 Estudios de Pre-Inversión 906.956,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 906.956,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 906.956,00 — — — — — — —

47 Estudios de Pre-Inversión 1.493.048,00 587.962,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.493.048,00 587.962,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.493.048,00 587.962,00 — — — — — 0,0 %

48 Fiscalización y Cobranza Tributaria 467.002,00 473.752,00 473.749,06 470.149,06 397.528,30 379.922,30 379.902,88 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.748,00 340.500,00 340.497,06 336.897,06 264.276,30 264.270,30 264.250,88 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 340.800,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 189.000,00 189.000,00 188.980,58 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.806,00 19.158,00 19.156,50 19.156,50 15.592,50 15.586,50 15.586,50 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.254,00 133.252,00 133.252,00 133.252,00 133.252,00 115.652,00 115.652,00 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.800,00 132.800,00 132.800,00 132.800,00 115.200,00 115.200,00 86,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.054,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

Total · 78 secuencia funcionals 117.504.770,00 123.581.272,00 114.497.213,56 108.653.259,62 99.863.763,60 93.342.398,26 92.205.960,44 75,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.