Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 57.766.430. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 45.547.854, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 57,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 45,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 45,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 55.752.385,00
PIM: S/ 57.766.430,00
Devengado: S/ 45.547.853,54
Girado: S/ 45.013.759,63
Pendiente: S/ 12.218.576,46

Posición en el ranking

844 nacional

154 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,2 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,7 M

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 970,3 mil

PIM S/ 1,3 M 72,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,1 mil

PIM S/ 1,1 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 11,1 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 868,8 mil

PIM S/ 4,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 747,5 mil

PIM S/ 8,5 M 91,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 372,6 mil

PIM S/ 1,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 368,7 mil

PIM S/ 1,4 M 73,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 362,1 mil

PIM S/ 1,3 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 341,8 mil

PIM S/ 624,9 mil 45,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 334,6 mil

PIM S/ 1,1 M 68,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

26 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

27 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 52.330,00 93.092,00 78.310,00 78.310,00 78.310,00 72.682,50 72.682,50 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 52.330,00 93.092,00 78.310,00 78.310,00 78.310,00 72.682,50 72.682,50 78,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 49.658,00 64.420,00 49.658,00 49.658,00 49.658,00 44.296,00 44.296,00 68,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.672,00 1.672,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.386,50 1.386,50 82,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

28 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 326.173,00 149.108,00 141.105,58 140.569,16 129.395,28 129.395,28 129.395,28 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.313,00 73.233,00 73.230,59 72.694,17 61.520,29 61.520,29 61.520,29 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.511,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.844,00 4.843,58 4.843,58 4.843,58 4.843,58 4.843,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 3.081,00 3.080,31 3.080,31 2.634,81 2.634,81 2.634,81 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 836,42 300,00 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.860,00 75.875,00 67.874,99 67.874,99 67.874,99 67.874,99 67.874,99 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 82,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.260,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 250,00 249,99 249,99 249,99 249,99 249,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —

29 Planificación de Presupuestos Distritales 302.343,00 397.038,00 381.036,49 379.400,07 345.780,69 345.780,02 338.614,93 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.573,00 204.304,00 204.302,70 202.666,28 169.046,90 169.046,23 161.881,14 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 109.999,33 105.264,54 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.641,90 53.641,90 51.211,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.487,00 2.486,42 850,00 850,00 850,00 850,00 34,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.770,00 192.734,00 176.733,79 176.733,79 176.733,79 176.733,79 176.733,79 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 147.742,00 131.741,94 131.741,94 131.741,94 131.741,94 131.741,94 89,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.947,00 5.946,85 5.946,85 5.946,85 5.946,85 5.946,85 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.770,00 — — — — — — —

30 Normar y Fiscalizar 222.002,00 228.091,00 222.287,45 222.287,45 193.343,95 182.917,47 182.915,65 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.845,00 142.544,00 136.740,63 136.740,63 107.797,13 103.370,65 103.368,83 72,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.200,00 104.781,00 99.802,68 99.802,68 81.601,68 81.600,31 81.598,49 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.828,00 9.828,00 9.003,00 9.003,00 7.363,50 7.362,00 7.362,00 74,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.617,00 9.735,00 9.734,95 9.734,95 9.731,95 5.308,34 5.308,34 54,5 %

2.3 Bienes y Servicios 74.157,00 85.547,00 85.546,82 85.546,82 85.546,82 79.546,82 79.546,82 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 74.000,00 74.000,00 92,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 5.547,00 5.546,82 5.546,82 5.546,82 5.546,82 5.546,82 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.257,00 — — — — — — —

31 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 388.871,00 394.832,00 387.770,50 386.420,50 358.975,00 346.029,33 343.332,72 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.617,00 170.767,00 170.705,50 169.355,50 141.910,00 137.964,33 135.267,72 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 268.800,00 156.150,00 156.150,00 156.150,00 129.150,00 129.150,00 129.135,75 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 5.683,83 3.223,47 59,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 3.342,00 3.280,50 3.280,50 2.835,00 2.830,50 2.608,50 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.650,00 1.650,00 300,00 300,00 300,00 300,00 18,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.251,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.709,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 30.255,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.254,00 224.065,00 217.065,00 217.065,00 217.065,00 208.065,00 208.065,00 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.500,00 224.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 208.000,00 208.000,00 92,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.054,00 — — — — — — —

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 965.132,00 1.025.506,00 719.611,73 718.511,73 696.066,23 663.151,60 656.579,08 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.602,00 343.954,00 343.953,23 342.853,23 320.407,73 319.993,10 313.580,98 93,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 175.000,00 203.318,00 203.317,48 203.317,48 203.317,48 203.317,48 200.803,48 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 3.675,37 — 89,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.227,50 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.650,00 1.650,00 550,00 550,00 550,00 550,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 100.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas 35.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 73.781,00 202.093,00 202.091,62 202.091,62 202.091,62 169.591,62 169.431,22 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.500,00 199.567,00 199.566,67 199.566,67 199.566,67 167.066,67 167.066,67 83,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.412,00 2.411,05 2.411,05 2.411,05 2.411,05 2.250,65 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 114,00 113,90 113,90 113,90 113,90 113,90 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.462,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.709,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.110,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 79.749,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 79.749,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 320.000,00 319.461,00 13.568,88 13.568,88 13.568,88 13.568,88 13.568,88 4,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas 130.000,00 117.296,00 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 100.000,00 100.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 90.000,00 90.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %

33 Apoyo Institucional 555.465,00 546.785,00 543.782,16 539.636,74 487.235,73 393.870,56 393.870,56 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 406.398,00 327.725,00 327.722,97 325.206,55 272.805,54 265.072,50 265.072,50 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 224.400,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.511,00 74.741,00 74.740,56 74.740,56 62.283,80 62.283,80 62.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.908,00 13.703,00 13.702,95 13.702,95 11.358,70 11.358,70 11.358,70 82,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.014,00 9.013,04 9.013,04 9.013,04 1.280,00 1.280,00 14,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.267,00 4.266,42 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 41,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.574,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.763,00 — — — — — — —

Otros (5) 40.242,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 149.067,00 219.060,00 216.059,19 214.430,19 214.430,19 128.798,06 128.798,06 58,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 49.270,66 49.270,66 37,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 7.304,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 6.532,00 6.531,79 4.902,79 4.902,79 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.494,00 3.493,60 3.493,60 3.493,60 3.493,60 3.493,60 100,0 %

Otros (5) 15.067,00 8.510,00 5.509,80 5.509,80 5.509,80 5.509,80 5.509,80 64,8 %

34 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 470.052,00 950.774,00 889.614,20 886.780,78 829.978,58 708.190,87 690.877,98 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.654,00 295.827,00 294.961,57 292.128,15 235.325,95 235.325,39 233.758,72 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 155.100,00 155.100,00 155.100,00 119.700,00 119.700,00 119.700,00 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 244.622,00 112.711,00 112.710,84 112.710,84 93.925,70 93.925,70 93.925,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.832,00 15.609,00 14.744,31 14.717,31 12.100,25 12.100,25 12.100,25 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.599,44 6.032,77 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.307,00 4.306,42 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 34,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 95.398,00 609.247,00 593.777,63 593.777,63 593.777,63 472.865,48 457.119,26 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 217.084,00 217.083,33 217.083,33 217.083,33 217.083,33 217.083,33 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 168.732,00 168.732,00 168.732,00 168.732,00 98.503,92 90.318,60 58,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 750,00 106.478,00 106.477,06 106.477,06 106.477,06 106.287,06 98.906,16 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.600,00 40.319,00 24.853,14 24.853,14 24.853,14 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 41.198,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 29.999,97 29.999,97 75,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 8.207,00 8.206,90 8.206,90 8.206,90 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 — — 0,0 %

Otros (11) 6.650,00 8.102,00 8.100,20 8.100,20 8.100,20 2.991,20 2.811,20 36,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.700,00 875,00 875,00 875,00 — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 38.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.650,00 875,00 875,00 875,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

35 Fondo de Contingencias 6.689.424,00 2.006.037,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.689.424,00 6.037,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.084.400,00 3.955,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 450.000,00 2.082,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 80.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.295.024,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 2.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000.000,00 2.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

36 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 579.973,00 738.913,00 738.907,06 737.507,06 706.079,68 664.474,07 653.135,49 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.573,00 184.651,00 184.647,75 183.247,75 154.628,37 154.624,37 150.405,79 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 128.334,00 128.333,33 128.333,33 106.333,33 106.333,33 106.333,33 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.957,00 12.955,44 12.955,44 12.955,44 12.954,33 9.257,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.339,00 6.338,70 6.338,70 5.447,70 5.445,45 5.223,45 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.550,00 2.550,00 1.150,00 1.150,00 1.149,36 850,00 45,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 408.400,00 554.262,00 554.259,31 554.259,31 551.451,31 509.849,70 502.729,70 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.000,00 212.468,00 212.467,71 212.467,71 212.467,71 183.467,71 183.467,71 86,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 72.700,00 163.522,00 163.521,30 163.521,30 163.521,30 163.521,30 163.521,30 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 33.104,00 33.103,60 33.103,60 33.103,60 20.502,00 14.202,00 61,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.199,99 19.199,99 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (12) 255.700,00 29.468,00 29.466,70 29.466,70 26.658,70 26.658,70 25.838,70 90,5 %

Total · 70 secuencia funcionals 55.752.385,00 57.766.430,00 54.305.174,61 53.087.049,78 48.692.301,77 45.547.853,54 45.013.759,63 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.