Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 50.600,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 50.600,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.600,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2 Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria-Lima-Lima 2.066.061,00 5.623.103,00 2.035.900,00 2.035.900,00 2.035.900,00 1.992.700,00 1.992.700,00 35,4 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.066.061,00 5.623.103,00 2.035.900,00 2.035.900,00 2.035.900,00 1.992.700,00 1.992.700,00 35,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.976.857,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.950.000,00 1.948.700,00 1.948.700,00 1.948.700,00 1.948.700,00 1.948.700,00 99,9 %

2.6.7.1.2.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 422.665,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 157.520,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 72.261,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 60,9 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 43.800,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 — — 0,0 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 2.066.061,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 17.250.888,00 18.847.181,00 16.813.391,56 16.635.601,28 15.645.499,94 14.481.319,18 14.344.541,61 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.002.159,00 4.720.453,00 4.720.450,94 4.720.450,94 3.751.984,60 3.743.821,49 3.618.223,28 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.644.753,00 2.606.539,00 2.606.538,84 2.606.538,84 2.045.576,71 2.045.576,71 2.045.573,16 78,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 659.103,00 1.106.444,00 1.106.443,48 1.106.443,48 928.354,55 921.954,55 827.984,29 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 119.737,00 361.620,00 361.619,56 361.619,56 261.755,70 260.883,70 260.883,70 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 240.423,00 278.215,00 278.214,75 278.214,75 180.749,05 180.749,05 157.767,80 65,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 101.333,33 101.333,33 100.906,55 88,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.904,00 108.639,00 108.638,84 108.638,84 106.195,21 105.880,10 105.880,10 97,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.320,00 99.580,00 99.579,91 99.579,91 82.604,49 82.028,49 73.812,12 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

Otros (5) 87.519,00 27.816,00 27.815,56 27.815,56 27.815,56 27.815,56 27.815,56 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.150.485,00 13.845.361,00 12.057.756,12 11.879.965,84 11.858.330,84 10.702.313,19 10.691.133,83 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.509.719,00 10.833.710,00 9.080.678,00 9.018.178,00 8.996.543,00 8.725.860,00 8.716.394,00 80,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 246.318,00 979.788,00 979.787,12 940.026,88 940.026,88 538.107,62 538.107,62 54,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 652.869,00 841.539,00 841.537,99 841.537,39 841.537,39 406.879,20 406.879,20 48,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 341.573,00 300.808,00 300.807,60 300.807,60 300.807,60 300.807,60 300.807,60 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 174.000,00 162.103,00 162.102,40 162.102,40 162.102,40 162.102,40 162.102,40 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 139.399,00 124.500,86 124.500,86 124.500,86 124.500,86 124.500,86 89,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 186.800,00 118.926,00 118.925,20 118.925,20 118.925,20 75.325,20 75.325,20 63,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 94.412,00 94.411,80 18.882,36 18.882,36 18.882,36 18.882,36 20,0 %

Otros (36) 1.039.206,00 374.676,00 355.005,15 355.005,15 355.005,15 349.847,95 348.134,59 93,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 98.244,00 281.367,00 35.184,50 35.184,50 35.184,50 35.184,50 35.184,50 12,5 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 246.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 25.322,00 25.321,40 25.321,40 25.321,40 25.321,40 25.321,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.497,00 7.371,00 7.370,10 7.370,10 7.370,10 7.370,10 7.370,10 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 93.447,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 181,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.300,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2.539.573,00 1.021.288,00 989.184,02 989.184,02 830.282,51 742.146,10 735.056,25 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 474.819,00 586.298,00 586.294,59 586.294,59 427.393,08 427.393,08 420.303,23 72,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 236.700,00 236.700,00 236.700,00 141.313,33 141.313,33 140.801,33 59,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 210.049,00 219.649,00 219.648,72 219.648,72 178.607,95 178.607,95 174.778,18 81,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.947,00 58.872,00 58.872,00 58.872,00 49.130,43 49.130,43 49.130,43 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.761,00 25.067,00 25.066,86 25.066,86 20.326,33 20.326,33 18.246,50 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.801,00 15.584,00 15.583,19 15.583,19 10.235,65 10.235,65 10.235,65 65,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.729,00 8.605,00 8.604,44 8.604,44 8.604,44 8.604,44 8.604,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.802,00 8.122,00 8.121,62 8.121,62 8.121,62 8.121,62 8.121,62 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.313,00 5.798,00 5.797,26 5.797,26 5.758,48 5.758,48 5.758,48 99,3 %

Otros (4) 5.817,00 7.901,00 7.900,50 7.900,50 5.294,85 5.294,85 4.626,60 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.064.754,00 434.990,00 402.889,43 402.889,43 402.889,43 314.753,02 314.753,02 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 385.085,00 223.431,00 223.430,41 223.430,41 223.430,41 144.263,30 144.263,30 64,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 190.350,00 158.350,00 158.350,00 158.350,00 152.350,00 152.350,00 80,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 36.439,00 20.439,00 20.439,00 20.439,00 20.439,00 17.469,70 17.469,70 85,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 242,00 419,00 418,02 418,02 418,02 418,02 418,02 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 351,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 71,8 %

2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 1.402.988,00 — — — — — — —

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 10.883,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.883,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.300,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.583,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 — — — — — — —

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 44.694.765,00 49.823.657,00 47.539.356,82 47.460.650,45 46.201.801,53 41.137.976,31 41.081.541,38 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.772.130,00 5.400.162,00 5.400.158,20 5.400.158,20 4.142.321,28 4.142.321,28 4.089.753,35 76,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.637.670,00 3.566.798,00 3.566.797,92 3.566.797,92 2.832.024,91 2.832.024,91 2.832.024,91 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 660.844,00 615.262,00 615.261,04 615.261,04 316.003,52 316.003,52 316.003,52 51,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 576.565,00 351.231,00 351.230,52 351.230,52 312.615,81 312.615,81 312.615,81 89,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 331.968,00 325.805,00 325.804,61 325.804,61 253.171,09 253.171,09 228.470,13 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.325,00 277.614,00 277.613,64 277.613,64 211.702,80 211.702,80 186.238,97 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 94.693,48 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.854,00 53.254,00 53.253,36 53.253,36 44.377,80 44.377,80 44.377,80 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 48.496,00 46.176,00 46.175,11 46.175,11 44.175,11 44.175,11 44.175,11 95,7 %

Otros (6) 51.408,00 50.022,00 50.022,00 50.022,00 33.250,24 33.250,24 31.153,62 66,5 %

2.3 Bienes y Servicios 38.879.474,00 44.396.867,00 42.116.160,52 42.050.497,65 42.049.485,65 36.985.660,43 36.981.793,43 83,3 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 23.606.468,00 31.848.583,00 31.200.664,80 31.200.664,80 31.200.664,80 26.684.400,81 26.684.400,81 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.006.650,00 9.324.761,00 7.780.447,00 7.773.773,00 7.772.761,00 7.600.055,00 7.596.188,00 81,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 637.918,00 873.091,00 863.944,50 848.207,00 848.207,00 807.207,00 807.207,00 92,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 441.732,00 671.123,00 671.122,68 639.314,50 639.314,50 474.351,27 474.351,27 70,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 289.632,00 320.232,00 318.615,00 315.765,00 315.765,00 290.815,00 290.815,00 90,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 161.190,00 265.499,00 265.491,00 265.491,00 265.491,00 265.491,00 265.491,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 117.000,00 218.940,00 218.938,00 218.938,00 218.938,00 200.188,00 200.188,00 91,4 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 313.000,00 138.147,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 79.000,00 79.000,00 57,2 %

Otros (18) 305.884,00 736.491,00 691.977,54 683.384,35 683.384,35 584.152,35 584.152,35 79,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 43.161,00 26.628,00 23.038,10 9.994,60 9.994,60 9.994,60 9.994,60 37,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.995,00 9.994,60 9.994,60 9.994,60 9.994,60 9.994,60 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 38.706,00 7.896,00 7.896,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.588,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.455,00 3.191,00 3.190,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.958,00 1.957,50 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —

7 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 123.500,00 132.835,00 129.345,90 129.345,90 117.959,57 107.382,90 106.384,32 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 114.786,67 106.870,00 105.871,42 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 102.916,67 95.000,00 94.366,67 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.370,00 2.370,00 2.004,75 88,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.299,00 6.662,00 3.172,90 3.172,90 3.172,90 512,90 512,90 7,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.589,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 650,00 1.013,00 512,90 512,90 512,90 512,90 512,90 50,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 560,00 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.589,00 — — — — — — —

8 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 1.166.132,00 1.197.114,00 1.176.980,88 1.173.675,97 1.170.675,97 1.155.742,05 1.155.742,05 96,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.377,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 217,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.160,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.155.755,00 1.183.337,00 1.163.203,88 1.159.898,97 1.156.898,97 1.141.965,05 1.141.965,05 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.071.600,00 1.071.100,00 1.071.100,00 1.071.100,00 1.068.100,00 1.065.900,00 1.065.900,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.200,00 47.200,00 43.115,00 43.115,00 43.115,00 43.115,00 43.115,00 91,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.755,00 22.905,00 22.053,00 21.139,70 21.139,70 21.139,70 21.139,70 92,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.555,00 18.237,00 18.235,88 16.844,27 16.844,27 4.110,35 4.110,35 22,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 15.500,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 49,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 645,00 645,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 13.777,00 100,0 %

9 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 800.146,00 712.193,00 668.958,40 668.958,40 567.342,77 566.875,77 547.965,09 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.346,00 620.060,00 620.058,40 620.058,40 518.442,77 518.442,77 499.532,09 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 524.361,00 545.750,00 545.749,32 545.749,32 455.883,98 455.883,98 441.021,80 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.786,00 49.118,00 49.117,44 49.117,44 40.367,16 40.367,16 36.318,66 82,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.879,00 18.192,00 18.191,64 18.191,64 18.191,63 18.191,63 18.191,63 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.025,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.270,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.025,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 134.800,00 92.133,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.433,00 48.433,00 52,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.800,00 69.133,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.433,00 47.433,00 68,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 11.500,00 11.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.500,00 6.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 48.000,00 — — — — — — —

10 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 81.800,00 81.800,00 67.200,00 67.200,00 65.600,00 63.600,00 63.600,00 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 81.800,00 81.800,00 67.200,00 67.200,00 65.600,00 63.600,00 63.600,00 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.800,00 76.800,00 66.200,00 66.200,00 64.600,00 62.600,00 62.600,00 81,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 20.000,00 174.867,00 112.750,60 112.750,60 112.750,60 109.750,60 109.750,60 62,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 174.867,00 112.750,60 112.750,60 112.750,60 109.750,60 109.750,60 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 31.010,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 7,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 18.490,00 9.477,00 9.477,00 9.477,00 9.477,00 9.477,00 51,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 10.129,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2.700,00 2.700,00 26,7 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 4.968,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.000,00 513,60 513,60 513,60 513,60 513,60 51,4 %

12 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 604.698,00 809.771,00 808.685,09 804.705,30 804.705,30 614.716,30 614.716,30 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 604.698,00 809.771,00 808.685,09 804.705,30 804.705,30 614.716,30 614.716,30 75,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 390.270,00 536.426,00 536.426,00 533.141,00 533.141,00 346.515,00 346.515,00 64,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 166.288,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.400,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.140,00 19.866,00 19.853,50 19.853,50 19.853,50 16.490,50 16.490,50 83,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 15.000,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.600,00 9.170,00 9.169,59 8.474,80 8.474,80 8.474,80 8.474,80 92,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.059,00 — — — — — 0,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.