Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 253.959,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 253.959,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.736,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 3.591,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.650,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 901,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 149,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 54,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 466,00 — — — — — — —

Otros (11) 232.357,00 — — — — — — —

62 Subgerencia de Areas Verdes, Ornato y Saneamiento Ambiental 10.863.591,00 14.016.109,00 13.545.155,34 13.381.589,55 12.668.436,81 11.286.424,38 11.269.632,11 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.742.378,00 2.961.651,00 2.961.647,09 2.961.647,09 2.264.986,35 2.264.986,35 2.248.194,08 76,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.650.945,00 1.839.250,00 1.839.249,72 1.839.249,72 1.451.109,67 1.451.109,67 1.451.109,67 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 299.922,00 323.857,00 323.856,07 323.856,07 167.461,17 167.461,17 167.461,17 51,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 162.573,00 181.116,00 181.115,01 181.115,01 163.397,21 163.397,21 163.397,21 90,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 157.926,00 175.305,00 175.304,91 175.304,91 136.506,19 136.506,19 123.211,65 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 187.274,00 157.363,00 157.362,24 157.362,24 111.932,54 111.932,54 111.932,54 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 92.711,22 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.783,00 108.583,00 108.582,72 108.582,72 90.485,60 90.485,60 90.485,60 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 27.460,00 30.020,00 30.019,42 30.019,42 29.619,42 29.619,42 29.619,42 98,7 %

Otros (7) 38.495,00 32.157,00 32.157,00 32.157,00 19.474,55 19.474,55 18.265,60 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.969.601,00 10.912.760,00 10.449.810,25 10.286.244,46 10.269.752,46 8.887.740,03 8.887.740,03 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.900.000,00 3.885.811,00 3.714.429,00 3.709.347,00 3.692.855,00 3.351.732,00 3.351.732,00 86,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 80.000,00 1.379.633,00 1.379.632,88 1.379.632,88 1.379.632,88 1.336.357,88 1.336.357,88 96,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.093.939,00 1.260.377,00 1.260.376,50 1.260.376,50 1.260.376,50 1.086.591,30 1.086.591,30 86,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 474.154,00 766.183,00 759.895,00 699.740,00 699.740,00 699.740,00 699.740,00 91,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 51.662,00 543.418,00 403.569,16 403.569,16 403.569,16 403.531,16 403.531,16 74,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 457.000,00 493.391,00 493.390,67 470.650,00 470.650,00 180.700,00 180.700,00 36,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 351.130,00 485.512,00 485.511,65 463.643,53 463.643,53 265.868,20 265.868,20 54,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 318.403,00 245.065,20 245.065,20 245.065,20 177.106,20 177.106,20 55,6 %

Otros (25) 1.561.716,00 1.780.032,00 1.707.940,19 1.654.220,19 1.654.220,19 1.386.113,29 1.386.113,29 77,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 151.612,00 141.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 94,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 80.000,00 108.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 92,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 11.658,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 499,00 — — — — — — —

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 42.842,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 16.613,00 — — — — — — —

63 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 5.609.335,00 5.552.963,00 5.544.259,53 5.544.259,53 4.219.689,95 4.219.689,95 4.204.362,53 76,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.609.335,00 5.552.963,00 5.544.259,53 5.544.259,53 4.219.689,95 4.219.689,95 4.204.362,53 76,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 5.381.335,00 5.273.744,00 5.271.586,87 5.271.586,87 4.015.717,29 4.015.717,29 4.000.389,87 76,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 213.000,00 220.578,00 220.578,00 220.578,00 153.378,00 153.378,00 153.378,00 69,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 15.000,00 58.641,00 52.094,66 52.094,66 50.594,66 50.594,66 50.594,66 86,3 %

64 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

65 Gerencia de Desarrollo Urbano 741.122,00 630.797,00 575.733,61 569.900,61 536.895,10 528.700,60 528.079,21 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.821,00 217.585,00 217.582,69 217.582,69 184.577,18 184.577,18 183.955,79 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 130.986,66 130.986,66 130.986,66 85,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.113,00 53.513,00 53.512,08 53.512,08 44.593,40 44.593,40 44.593,40 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.601,00 4.817,00 4.816,09 4.816,09 3.986,40 3.986,40 3.587,76 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.603,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.329,20 2.329,20 2.106,45 87,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.704,00 1.784,00 1.783,74 1.783,74 1.783,74 1.783,74 1.783,74 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 498,00 497,78 497,78 497,78 497,78 497,78 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 516.521,00 409.752,00 354.691,58 348.858,58 348.858,58 340.664,08 340.664,08 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 414.000,00 373.667,00 323.500,00 317.667,00 317.667,00 317.667,00 317.667,00 85,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 16.500,00 14.629,06 14.629,06 14.629,06 14.629,06 14.629,06 88,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.425,00 8.981,00 8.245,72 8.245,72 8.245,72 4.551,22 4.551,22 50,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 192,00 3.596,00 3.116,80 3.116,80 3.116,80 3.116,80 3.116,80 86,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.904,00 898,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.000,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

Otros (3) 25.000,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.780,00 3.460,00 3.459,34 3.459,34 3.459,34 3.459,34 3.459,34 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.780,00 3.460,00 3.459,34 3.459,34 3.459,34 3.459,34 3.459,34 100,0 %

66 Subgerencia de Obras Privadas y Catastro 1.038.020,00 1.054.710,00 992.381,45 992.381,45 972.935,95 904.533,45 904.310,70 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.195,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 106.727,50 106.727,50 106.504,75 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.778,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 914.825,00 921.733,00 859.404,45 859.404,45 859.404,45 791.001,95 791.001,95 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 824.000,00 870.500,00 812.100,00 812.100,00 812.100,00 753.700,00 753.700,00 86,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.500,00 23.980,00 23.772,00 23.772,00 23.772,00 19.180,00 19.180,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.568,00 17.726,00 17.157,80 17.157,80 17.157,80 17.157,80 17.157,80 96,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.695,00 3.694,50 3.694,50 3.694,50 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.000,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.697,00 1.697,00 964,15 964,15 964,15 964,15 964,15 56,8 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 135,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 75.060,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 100,0 %

67 Subgerencia de Obras Públicas 1.642.173,00 3.070.172,00 2.900.745,79 2.895.157,78 2.717.609,15 2.608.294,90 2.547.436,97 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 865.592,00 975.730,00 975.726,86 975.126,86 797.578,75 797.578,75 773.500,82 81,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 494.562,00 572.358,00 572.357,28 572.357,28 485.594,08 485.594,08 475.731,85 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 97.216,67 97.216,67 87.716,67 85,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 89.846,00 103.380,00 103.379,85 103.379,85 53.910,19 53.910,19 53.910,19 52,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 65.571,00 65.570,28 65.570,28 54.641,90 54.641,90 54.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.701,00 56.362,00 56.361,29 56.361,29 52.526,41 52.526,41 52.526,41 93,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.511,00 51.513,00 51.512,16 51.512,16 42.532,80 42.532,80 38.262,60 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.556,70 4.556,70 4.111,20 85,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 776.581,00 2.034.012,00 1.864.589,58 1.859.601,57 1.859.601,05 1.750.286,80 1.713.506,80 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 1.633.666,00 1.492.036,00 1.489.036,00 1.489.035,48 1.483.035,48 1.483.035,48 90,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.866,00 151.443,00 151.441,32 149.453,31 149.453,31 60.057,16 60.057,16 39,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.650,00 105.920,00 105.920,00 105.920,00 105.920,00 105.920,00 69.140,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 90.459,00 81.415,10 81.415,10 81.415,10 81.415,10 81.415,10 90,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 14.320,00 1.290,80 1.290,80 1.290,80 1.290,80 1.290,80 9,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.604,00 4.765,78 4.765,78 4.765,78 4.765,78 4.765,78 49,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 711,00 7.648,00 6.925,89 6.925,89 6.925,89 6.560,89 6.560,89 85,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 6.009,00 6.008,80 6.008,80 6.008,80 — — 0,0 %

Otros (15) 64.354,00 14.943,00 14.785,89 14.785,89 14.785,89 7.241,59 7.241,59 48,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.430,00 60.429,35 60.429,35 60.429,35 60.429,35 60.429,35 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 60.430,00 60.429,35 60.429,35 60.429,35 60.429,35 60.429,35 100,0 %

68 Subgerencia de Movilidad Urbana Sostenible 6.859.152,00 7.957.193,00 7.742.656,04 7.662.072,42 7.573.015,31 6.461.991,59 6.456.841,59 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.113,00 353.717,00 353.714,93 350.714,93 265.766,82 265.766,82 264.258,82 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 177.852,00 189.852,00 189.851,40 189.851,40 136.251,72 136.251,72 135.542,29 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.400,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 88.983,00 88.983,00 88.983,00 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.748,00 21.747,22 21.747,22 21.747,22 21.747,22 21.747,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.261,00 16.261,00 16.260,75 16.260,75 9.929,32 9.929,32 9.130,75 61,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.000,00 8.656,00 8.655,56 8.655,56 8.655,56 8.655,56 8.655,56 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.369.459,00 7.591.027,00 7.376.492,11 7.298.908,49 7.294.799,49 6.183.775,77 6.180.133,77 81,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.270.444,00 4.179.777,00 4.179.776,96 4.179.776,96 4.179.776,96 3.399.524,08 3.399.524,08 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.040.000,00 2.085.919,00 1.898.765,00 1.896.677,00 1.892.568,00 1.708.615,00 1.704.973,00 81,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 439.682,00 518.240,00 518.232,32 518.232,32 518.232,32 518.232,32 518.232,32 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 113.278,00 172.894,00 172.892,82 141.296,74 141.296,74 111.184,32 111.184,32 64,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 71.065,00 139.082,00 119.981,62 119.981,62 119.981,62 39.642,00 39.642,00 28,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 84.420,00 83.627,19 83.627,19 83.627,19 83.627,19 83.627,19 99,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 808.745,00 66.640,00 66.640,00 66.640,00 66.640,00 66.640,00 66.640,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 87.705,00 56.695,00 56.694,23 56.694,23 56.694,23 21.278,43 21.278,43 37,5 %

Otros (17) 538.540,00 287.360,00 279.881,97 235.982,43 235.982,43 235.032,43 235.032,43 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 43.580,00 12.449,00 12.449,00 12.449,00 12.449,00 12.449,00 12.449,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 42.780,00 10.690,00 10.690,00 10.690,00 10.690,00 10.690,00 10.690,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 800,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 100,0 %

69 Brindar Asistencia Alimentaria 2.264.824,00 2.325.550,00 2.325.549,96 2.325.549,37 2.325.549,37 1.849.484,81 1.849.484,81 79,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.264.824,00 2.325.550,00 2.325.549,96 2.325.549,37 2.325.549,37 1.849.484,81 1.849.484,81 79,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.264.824,00 2.325.550,00 2.325.549,96 2.325.549,37 2.325.549,37 1.849.484,81 1.849.484,81 79,5 %

70 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 363.015,00 363.129,00 363.126,95 363.126,95 363.126,95 347.019,95 347.019,95 95,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 363.015,00 326.713,00 326.712,15 326.712,15 326.712,15 326.712,15 326.712,15 100,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 363.015,00 326.713,00 326.712,15 326.712,15 326.712,15 326.712,15 326.712,15 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 36.416,00 36.414,80 36.414,80 36.414,80 20.307,80 20.307,80 55,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 36.416,00 36.414,80 36.414,80 36.414,80 20.307,80 20.307,80 55,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

71 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 579.212,00 579.098,00 579.097,11 579.097,11 579.097,11 481.284,64 481.284,64 83,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 579.212,00 546.798,00 546.797,11 546.797,11 546.797,11 470.384,64 470.384,64 86,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 579.212,00 546.798,00 546.797,11 546.797,11 546.797,11 470.384,64 470.384,64 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 10.900,00 10.900,00 33,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 10.500,00 10.500,00 33,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

72 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 127.997,00 185.281,00 182.974,00 182.974,00 182.974,00 151.071,00 151.071,00 81,5 %

2.5 Otros Gastos 127.997,00 185.281,00 182.974,00 182.974,00 182.974,00 151.071,00 151.071,00 81,5 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 127.997,00 185.281,00 182.974,00 182.974,00 182.974,00 151.071,00 151.071,00 81,5 %

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.