Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Oficina de Asuntos Civiles 488.446,00 451.399,00 422.395,34 422.395,34 358.519,38 358.519,38 350.597,76 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.027,00 371.079,00 371.075,34 371.075,34 307.199,38 307.199,38 299.277,76 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 156.302,00 160.891,00 160.890,12 160.890,12 134.075,10 134.075,10 132.325,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 73.990,00 52.301,00 52.300,80 52.300,80 43.584,00 43.584,00 39.225,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.323,00 19.188,00 19.187,18 19.187,18 15.880,48 15.880,48 14.290,01 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.132,00 8.912,00 8.911,06 8.911,06 4.455,53 4.455,53 4.455,53 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.611,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.828,00 5.151,00 5.150,18 5.150,18 4.812,07 4.812,07 4.812,07 93,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.329,20 2.329,20 2.106,45 87,1 %

Otros (4) 9.024,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 80.419,00 75.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 68,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 66,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.754,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 595,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.005,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.389,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 18.611,00 — — — — — — —

Otros (6) 48.965,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

50 Gerencia de Gestión Ambiental 941.326,00 745.823,00 699.470,87 698.322,50 672.277,00 627.974,17 627.751,42 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.371,00 169.073,00 169.073,00 169.073,00 143.027,50 143.027,50 142.804,75 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.570,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 777.955,00 576.750,00 530.397,87 529.249,50 529.249,50 484.946,67 484.946,67 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 595.200,00 499.076,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 91,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.500,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.800,00 17.463,00 17.292,83 16.569,46 16.569,46 16.166,63 16.166,63 92,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.488,00 8.217,00 8.216,84 8.216,84 8.216,84 8.216,84 8.216,84 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.429,00 3.428,50 3.003,50 3.003,50 3.003,50 3.003,50 87,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 6,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 1.665,00 1.653,70 1.653,70 1.653,70 1.653,70 1.653,70 99,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 148.467,00 — — — — — — —

51 Subgerencia de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 3.179.208,00 3.796.471,00 3.525.398,00 3.515.598,00 3.198.931,16 2.987.706,20 2.938.236,65 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.249.637,00 1.268.470,00 1.268.465,85 1.268.465,85 951.799,01 951.799,01 904.829,46 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 599.031,00 625.431,00 625.430,28 625.430,28 436.984,78 436.984,78 436.984,78 69,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 303.032,00 316.454,00 316.453,08 316.453,08 265.190,79 265.190,79 224.649,67 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.971,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.186,00 84.770,00 84.769,51 84.769,51 62.256,99 62.256,99 56.051,31 73,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.051,00 62.532,00 62.530,46 62.530,46 35.853,41 35.853,41 35.853,41 57,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.567,00 31.162,00 31.161,84 31.161,84 28.610,32 28.610,32 28.610,32 91,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.368,00 23.248,00 23.247,68 23.247,68 21.375,22 21.375,22 21.375,22 91,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 40,9 %

Otros (4) 12.831,00 4.273,00 4.273,00 4.273,00 3.827,50 3.827,50 3.604,75 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.885.162,00 2.375.126,00 2.155.827,89 2.146.027,89 2.146.027,89 1.942.834,93 1.940.334,93 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.291.680,00 1.237.712,00 1.080.780,00 1.070.980,00 1.070.980,00 1.061.430,00 1.058.930,00 85,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 389.180,00 384.344,00 370.398,32 370.398,32 370.398,32 238.318,30 238.318,30 62,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 13.200,00 175.717,00 166.516,50 166.516,50 166.516,50 147.046,50 147.046,50 83,7 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 26.371,00 99.533,00 91.831,96 91.831,96 91.831,96 91.831,96 91.831,96 92,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 91.410,00 90.850,00 90.850,00 90.850,00 82.950,00 82.950,00 90,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 68.790,00 61.690,00 61.690,00 61.690,00 52.400,00 52.400,00 76,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 750,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.195,00 46.063,00 38.032,60 38.032,60 38.032,60 38.032,60 38.032,60 82,6 %

Otros (24) 156.786,00 216.299,00 200.470,51 200.470,51 200.470,51 175.567,57 175.567,57 81,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 44.409,00 152.875,00 101.104,26 101.104,26 101.104,26 93.072,26 93.072,26 60,9 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 87.912,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 55,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 25.120,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 7.600,00 7.600,00 30,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.300,00 13.989,00 13.988,48 13.988,48 13.988,48 12.988,48 12.988,48 92,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 20.787,00 10.680,00 10.679,78 10.679,78 10.679,78 10.679,78 10.679,78 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.520,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 99,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.680,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %

Otros (3) 14.322,00 — — — — — — —

52 Subgerencia de Operaciones de Fiscalización 12.667.645,00 12.553.169,00 11.581.938,02 11.333.333,58 11.260.721,91 10.087.311,57 10.061.837,14 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.018,00 282.657,00 282.654,62 282.179,62 212.062,95 212.062,95 209.828,52 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.633,33 95.633,33 95.633,33 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 45.061,00 101.283,00 101.282,28 101.282,28 86.058,19 86.058,19 85.475,00 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.186,00 18.947,00 18.946,44 18.471,44 9.148,46 9.148,46 9.148,46 48,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.730,00 11.060,00 11.059,41 11.059,41 7.612,58 7.612,58 6.184,09 68,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.438,00 9.974,00 9.973,49 9.973,49 9.582,89 9.582,89 9.582,89 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.925,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.420,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 69,0 %

Otros (4) 4.658,00 800,00 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.459.314,00 12.270.512,00 11.299.283,40 11.051.153,96 11.048.658,96 9.875.248,62 9.852.008,62 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.400.000,00 11.424.134,00 10.542.537,36 10.500.999,36 10.498.504,36 9.420.883,36 9.397.643,36 82,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 233.845,00 578.221,00 531.302,55 390.552,15 390.552,15 390.552,15 390.552,15 67,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 127.340,00 92.550,47 31.679,46 31.679,46 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.646,00 59.960,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 31.800,00 31.800,00 53,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.887,00 59.665,00 59.662,33 54.692,30 54.692,30 30.636,85 30.636,85 51,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.846,00 17.348,00 17.254,43 17.254,43 17.254,43 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 2.466,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 691,00 690,06 690,06 690,06 690,06 690,06 99,9 %

Otros (6) 708.090,00 687,00 686,20 686,20 686,20 686,20 686,20 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.313,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.313,00 — — — — — — —

53 Subgerencia de Sanciones y Coactiva Administrativa 1.690.483,00 2.058.978,00 1.906.476,13 1.905.054,13 1.852.293,88 1.826.090,88 1.823.597,26 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.199,00 364.887,00 364.885,91 364.885,91 312.125,66 296.218,66 293.725,04 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.500,00 330.195,00 330.194,58 330.194,58 278.813,33 266.313,33 265.156,21 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.918,00 20.917,33 20.917,33 20.917,33 18.833,33 18.833,33 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.219,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.986,00 10.872,00 9.535,50 81,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 209,00 209,00 209,00 209,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.680,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.365.284,00 1.685.241,00 1.532.740,22 1.531.318,22 1.531.318,22 1.521.022,22 1.521.022,22 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.237.800,00 1.572.664,00 1.427.649,00 1.426.227,00 1.426.227,00 1.426.227,00 1.426.227,00 90,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 81.395,00 68.645,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.200,00 34.513,00 32.417,77 32.417,77 32.417,77 22.222,57 22.222,57 64,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.664,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 41,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.270,00 1.270,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 99,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.100,00 300,40 300,40 300,40 199,60 199,60 18,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 969,00 579,05 579,05 579,05 579,05 579,05 59,8 %

Otros (3) 25.619,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 100,0 %

54 Gerencia de Fiscalización y Control 1.174.581,00 1.222.296,00 1.164.713,21 1.152.713,21 936.312,26 936.312,26 932.308,25 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.659,00 823.716,00 823.714,71 811.714,71 595.313,76 595.313,76 591.309,75 72,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 538.776,00 564.406,00 564.405,60 564.405,60 398.482,68 398.482,68 398.100,09 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 124.160,00 124.160,00 124.160,00 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.514,00 57.013,00 57.012,45 57.012,45 35.974,42 35.974,42 32.353,00 63,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.569,00 2.347,00 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 406.922,00 398.580,00 340.998,50 340.998,50 340.998,50 340.998,50 340.998,50 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 319.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 82,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 42.300,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 96,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 6.200,00 5.988,50 5.988,50 5.988,50 5.988,50 5.988,50 96,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 9.922,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

55 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 1.081.504,00 1.384.374,00 1.232.549,29 1.216.049,29 1.140.842,28 1.109.684,45 1.109.461,70 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.750,00 182.455,00 182.453,64 182.453,64 107.246,63 107.246,63 107.023,88 58,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.633,33 95.633,33 95.633,33 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.197,00 53.596,00 53.595,96 53.595,96 6.699,51 6.699,51 6.699,51 12,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.042,00 5.278,00 5.277,71 5.277,71 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.609,00 4.824,00 4.823,64 4.823,64 602,96 602,96 602,96 12,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.301,00 1.584,00 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 851.306,00 1.190.319,00 1.038.495,65 1.021.995,65 1.021.995,65 990.837,82 990.837,82 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 576.000,00 610.000,00 529.500,00 513.000,00 513.000,00 510.617,00 510.617,00 83,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.298,00 197.606,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 67,9 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 10.300,00 135.720,00 132.770,00 132.770,00 132.770,00 109.610,00 109.610,00 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.930,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.403,00 50.625,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 99,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 31.500,00 39.805,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.267,00 21.985,00 21.983,32 21.983,32 21.983,32 21.983,32 21.983,32 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

Otros (21) 145.608,00 63.768,00 59.477,33 59.477,33 59.477,33 53.862,50 53.862,50 84,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.448,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.775,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 11.873,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.800,00 — — — — — — —

56 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 719.732,00 719.732,00 360.483,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 17,5 %

2.3 Bienes y Servicios 719.732,00 719.732,00 360.483,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 17,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 63.812,00 637.582,00 278.333,98 43.933,98 43.933,98 43.933,98 43.933,98 6,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 140.900,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 41.759,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 162,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 10.178,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.692,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.559,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 426,00 — — — — — — —

Otros (9) 455.244,00 — — — — — — —

57 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 234.886,00 292.706,00 144.494,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 34,6 %

2.3 Bienes y Servicios 234.886,00 292.706,00 144.494,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 34,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.826,00 148.211,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 43.365,00 43.364,40 43.364,40 43.364,40 43.364,40 43.364,40 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 45.987,00 36.330,00 36.330,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 13.629,00 6.980,00 6.980,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 51,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 3.321,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.528,00 — — — — — — —

Otros (10) 149.544,00 — — — — — — —

58 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 958.101,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 958.101,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 55.592,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 84.947,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 13.547,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.233,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.402,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 562,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 210,00 — — — — — — —

Otros (8) 793.398,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 396.749,00 440.749,00 136.540,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 23,3 %

2.3 Bienes y Servicios 396.749,00 440.749,00 136.540,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 23,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.177,00 373.059,00 68.850,62 35.000,62 35.000,62 35.000,62 35.000,62 9,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 77.677,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 87,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 23.021,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 5.610,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.580,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.408,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 232,00 — — — — — — —

Otros (8) 250.957,00 — — — — — — —

60 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 161.580,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.580,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 9.376,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 2.284,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.050,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 573,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 94,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 34,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 296,00 — — — — — — —

Otros (8) 147.838,00 — — — — — — —

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.