Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 212.796.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 166.244.441, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 166,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 165,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 223.016.752,00
PIM: S/ 212.796.481,00
Devengado: S/ 166.244.441,16
Girado: S/ 165.292.784,04
Pendiente: S/ 46.552.039,84

Posición en el ranking

952 nacional

179 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M

PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M

PIM S/ 3,3 M 60,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

53 Subgerencia de Sanciones y Coactiva Administrativa 1.690.483,00 2.058.978,00 1.906.476,13 1.905.054,13 1.852.293,88 1.826.090,88 1.823.597,26 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.199,00 364.887,00 364.885,91 364.885,91 312.125,66 296.218,66 293.725,04 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.500,00 330.195,00 330.194,58 330.194,58 278.813,33 266.313,33 265.156,21 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.918,00 20.917,33 20.917,33 20.917,33 18.833,33 18.833,33 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.219,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.986,00 10.872,00 9.535,50 81,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 209,00 209,00 209,00 209,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.680,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.365.284,00 1.685.241,00 1.532.740,22 1.531.318,22 1.531.318,22 1.521.022,22 1.521.022,22 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.237.800,00 1.572.664,00 1.427.649,00 1.426.227,00 1.426.227,00 1.426.227,00 1.426.227,00 90,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 81.395,00 68.645,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 66.020,00 96,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.200,00 34.513,00 32.417,77 32.417,77 32.417,77 22.222,57 22.222,57 64,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.664,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 41,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.270,00 1.270,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 99,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.100,00 300,40 300,40 300,40 199,60 199,60 18,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 969,00 579,05 579,05 579,05 579,05 579,05 59,8 %

Otros (3) 25.619,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 100,0 %

54 Gerencia de Fiscalización y Control 1.174.581,00 1.222.296,00 1.164.713,21 1.152.713,21 936.312,26 936.312,26 932.308,25 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.659,00 823.716,00 823.714,71 811.714,71 595.313,76 595.313,76 591.309,75 72,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 538.776,00 564.406,00 564.405,60 564.405,60 398.482,68 398.482,68 398.100,09 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 124.160,00 124.160,00 124.160,00 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.514,00 57.013,00 57.012,45 57.012,45 35.974,42 35.974,42 32.353,00 63,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.569,00 2.347,00 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 406.922,00 398.580,00 340.998,50 340.998,50 340.998,50 340.998,50 340.998,50 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 319.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 264.080,00 82,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 42.300,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 96,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 6.200,00 5.988,50 5.988,50 5.988,50 5.988,50 5.988,50 96,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 9.922,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

55 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 1.081.504,00 1.384.374,00 1.232.549,29 1.216.049,29 1.140.842,28 1.109.684,45 1.109.461,70 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.750,00 182.455,00 182.453,64 182.453,64 107.246,63 107.246,63 107.023,88 58,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.633,33 95.633,33 95.633,33 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.197,00 53.596,00 53.595,96 53.595,96 6.699,51 6.699,51 6.699,51 12,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.042,00 5.278,00 5.277,71 5.277,71 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.609,00 4.824,00 4.823,64 4.823,64 602,96 602,96 602,96 12,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.301,00 1.584,00 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 851.306,00 1.190.319,00 1.038.495,65 1.021.995,65 1.021.995,65 990.837,82 990.837,82 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 576.000,00 610.000,00 529.500,00 513.000,00 513.000,00 510.617,00 510.617,00 83,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.298,00 197.606,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 134.106,00 67,9 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 10.300,00 135.720,00 132.770,00 132.770,00 132.770,00 109.610,00 109.610,00 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.930,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 53.210,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.403,00 50.625,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 50.124,00 99,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 31.500,00 39.805,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.267,00 21.985,00 21.983,32 21.983,32 21.983,32 21.983,32 21.983,32 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

Otros (21) 145.608,00 63.768,00 59.477,33 59.477,33 59.477,33 53.862,50 53.862,50 84,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.448,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.775,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 11.873,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.800,00 — — — — — — —

56 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 719.732,00 719.732,00 360.483,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 17,5 %

2.3 Bienes y Servicios 719.732,00 719.732,00 360.483,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 126.083,98 17,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 63.812,00 637.582,00 278.333,98 43.933,98 43.933,98 43.933,98 43.933,98 6,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 140.900,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 41.759,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 162,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 10.178,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.692,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.559,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 426,00 — — — — — — —

Otros (9) 455.244,00 — — — — — — —

57 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 234.886,00 292.706,00 144.494,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 34,6 %

2.3 Bienes y Servicios 234.886,00 292.706,00 144.494,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 101.184,40 34,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.826,00 148.211,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 43.365,00 43.364,40 43.364,40 43.364,40 43.364,40 43.364,40 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 45.987,00 36.330,00 36.330,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 13.629,00 6.980,00 6.980,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 51,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 3.321,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.528,00 — — — — — — —

Otros (10) 149.544,00 — — — — — — —

58 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 958.101,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 958.101,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 55.592,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 84.947,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 13.547,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.233,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.402,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 562,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 210,00 — — — — — — —

Otros (8) 793.398,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 396.749,00 440.749,00 136.540,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 23,3 %

2.3 Bienes y Servicios 396.749,00 440.749,00 136.540,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 102.690,62 23,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.177,00 373.059,00 68.850,62 35.000,62 35.000,62 35.000,62 35.000,62 9,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 77.677,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 67.690,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 87,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 23.021,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 5.610,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.580,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.408,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 232,00 — — — — — — —

Otros (8) 250.957,00 — — — — — — —

60 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 161.580,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.580,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 9.376,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 2.284,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.050,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 573,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 94,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 34,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 296,00 — — — — — — —

Otros (8) 147.838,00 — — — — — — —

61 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 253.959,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 253.959,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.736,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 3.591,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.650,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 901,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 149,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 54,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 466,00 — — — — — — —

Otros (11) 232.357,00 — — — — — — —

62 Subgerencia de Areas Verdes, Ornato y Saneamiento Ambiental 10.863.591,00 14.016.109,00 13.545.155,34 13.381.589,55 12.668.436,81 11.286.424,38 11.269.632,11 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.742.378,00 2.961.651,00 2.961.647,09 2.961.647,09 2.264.986,35 2.264.986,35 2.248.194,08 76,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.650.945,00 1.839.250,00 1.839.249,72 1.839.249,72 1.451.109,67 1.451.109,67 1.451.109,67 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 299.922,00 323.857,00 323.856,07 323.856,07 167.461,17 167.461,17 167.461,17 51,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 162.573,00 181.116,00 181.115,01 181.115,01 163.397,21 163.397,21 163.397,21 90,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 157.926,00 175.305,00 175.304,91 175.304,91 136.506,19 136.506,19 123.211,65 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 187.274,00 157.363,00 157.362,24 157.362,24 111.932,54 111.932,54 111.932,54 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 92.711,22 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.783,00 108.583,00 108.582,72 108.582,72 90.485,60 90.485,60 90.485,60 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 27.460,00 30.020,00 30.019,42 30.019,42 29.619,42 29.619,42 29.619,42 98,7 %

Otros (7) 38.495,00 32.157,00 32.157,00 32.157,00 19.474,55 19.474,55 18.265,60 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.969.601,00 10.912.760,00 10.449.810,25 10.286.244,46 10.269.752,46 8.887.740,03 8.887.740,03 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.900.000,00 3.885.811,00 3.714.429,00 3.709.347,00 3.692.855,00 3.351.732,00 3.351.732,00 86,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 80.000,00 1.379.633,00 1.379.632,88 1.379.632,88 1.379.632,88 1.336.357,88 1.336.357,88 96,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.093.939,00 1.260.377,00 1.260.376,50 1.260.376,50 1.260.376,50 1.086.591,30 1.086.591,30 86,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 474.154,00 766.183,00 759.895,00 699.740,00 699.740,00 699.740,00 699.740,00 91,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 51.662,00 543.418,00 403.569,16 403.569,16 403.569,16 403.531,16 403.531,16 74,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 457.000,00 493.391,00 493.390,67 470.650,00 470.650,00 180.700,00 180.700,00 36,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 351.130,00 485.512,00 485.511,65 463.643,53 463.643,53 265.868,20 265.868,20 54,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 318.403,00 245.065,20 245.065,20 245.065,20 177.106,20 177.106,20 55,6 %

Otros (25) 1.561.716,00 1.780.032,00 1.707.940,19 1.654.220,19 1.654.220,19 1.386.113,29 1.386.113,29 77,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 151.612,00 141.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 133.698,00 94,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 80.000,00 108.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 100.168,00 92,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 11.658,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 33.530,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 499,00 — — — — — — —

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 42.842,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 16.613,00 — — — — — — —

63 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 5.609.335,00 5.552.963,00 5.544.259,53 5.544.259,53 4.219.689,95 4.219.689,95 4.204.362,53 76,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.609.335,00 5.552.963,00 5.544.259,53 5.544.259,53 4.219.689,95 4.219.689,95 4.204.362,53 76,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 5.381.335,00 5.273.744,00 5.271.586,87 5.271.586,87 4.015.717,29 4.015.717,29 4.000.389,87 76,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 213.000,00 220.578,00 220.578,00 220.578,00 153.378,00 153.378,00 153.378,00 69,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 15.000,00 58.641,00 52.094,66 52.094,66 50.594,66 50.594,66 50.594,66 86,3 %

64 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 6.536,00 6.536,00 — — — — — 0,0 %

Total · 77 secuencia funcionals 223.016.752,00 212.796.481,00 194.320.731,11 192.236.683,70 182.295.094,78 166.244.441,16 165.292.784,04 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.