Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Organo de Control Institucional 483.550,00 484.906,00 435.881,07 318.902,95 307.008,90 265.308,90 265.086,15 54,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.734,00 47.944,00 47.943,28 47.343,28 39.969,40 39.969,40 39.746,65 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.130,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.232,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 279.149,00 277.295,00 273.044,79 271.559,67 267.039,50 225.339,50 225.339,50 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 205.000,00 205.000,00 83,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 23.760,00 19.907,00 19.907,00 15.386,83 15.386,83 15.386,83 64,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.846,00 5.846,00 5.550,77 4.065,65 4.065,65 4.065,65 4.065,65 69,6 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 800,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.787,00 634,00 633,30 633,30 633,30 633,30 633,30 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 198,00 255,00 253,72 253,72 253,72 253,72 253,72 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.159,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

Otros (2) 11.099,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 159.667,00 159.667,00 114.893,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 159.667,00 159.667,00 114.893,00 — — — — 0,0 %

38 Procuraduria Pública Municipal 6.174.743,00 6.448.319,00 5.005.941,18 5.005.941,18 4.960.450,18 3.422.346,69 3.362.128,25 53,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.644,00 355.944,00 324.823,52 324.823,52 279.332,52 279.332,52 249.309,50 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.600,00 267.600,00 267.600,00 267.600,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 29.578,00 29.577,52 29.577,52 29.577,52 29.577,52 — 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.560,00 22.837,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.731,00 4.731,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.752,00 1.752,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 843.398,00 1.054.175,00 801.742,01 801.742,01 801.742,01 801.742,01 801.742,01 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 684.000,00 836.746,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 76,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 149.529,00 149.527,41 149.527,41 149.527,41 149.527,41 149.527,41 100,0 %

2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 150.000,00 57.485,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.986,00 6.985,60 6.985,60 6.985,60 6.985,60 6.985,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.171,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.604,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 623,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 4.997.701,00 5.036.150,00 3.877.383,65 3.877.383,65 3.877.383,65 2.339.280,16 2.309.084,74 46,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 4.906.361,00 4.906.361,00 3.764.674,00 3.764.674,00 3.764.674,00 2.226.570,51 2.210.125,09 45,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 74.261,00 74.261,00 74.261,00 74.261,00 74.261,00 60.511,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 38.449,00 38.448,65 38.448,65 38.448,65 38.448,65 38.448,65 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 83.315,00 12.799,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 8.025,00 4.280,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.050,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 97,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.050,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 97,2 %

39 Estudios de Pre-Inversión 3.967.625,00 140.811,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.967.625,00 140.811,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.967.625,00 140.811,00 — — — — — 0,0 %

40 Estudios de Pre-Inversión 2.596.960,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.596.960,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.596.960,00 — — — — — — —

41 Estudios de Pre-Inversión 48.128,00 5.712,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 48.128,00 5.712,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 48.128,00 5.712,00 — — — — — 0,0 %

42 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 1.346.273,00 1.196.297,00 1.059.871,60 1.056.371,60 1.034.551,93 969.194,13 959.795,55 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.750,00 116.937,00 116.936,89 116.936,89 101.117,22 93.200,55 92.201,97 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.149,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 98.483,33 90.566,66 89.933,33 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.370,00 2.370,00 2.004,75 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 264,00 263,89 263,89 263,89 263,89 263,89 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.214.450,00 1.079.360,00 942.934,71 939.434,71 933.434,71 875.993,58 867.593,58 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.080.000,00 1.021.898,00 887.584,96 884.084,96 878.084,96 840.605,33 832.205,33 82,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 39.000,00 28.334,00 28.334,00 28.334,00 28.334,00 14.167,00 14.167,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.857,00 8.857,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.742,00 8.746,00 8.745,00 8.745,00 8.745,00 5.050,50 5.050,50 57,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.700,00 8.400,00 8.274,75 8.274,75 8.274,75 8.274,75 8.274,75 98,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 22.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.025,00 25,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 45.626,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.073,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.807,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 4.266,00 — — — — — — —

43 Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 530.926,00 797.502,00 766.460,73 765.769,43 740.304,20 636.732,10 636.509,35 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.401,00 158.122,00 158.121,89 158.121,89 132.656,66 132.656,66 132.433,91 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.426,67 128.426,67 128.426,67 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.381,10 2.381,10 2.158,35 89,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.849,00 1.848,89 1.848,89 1.848,89 1.848,89 1.848,89 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 373.525,00 617.382,00 608.338,84 607.647,54 607.647,54 504.075,44 504.075,44 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 275.500,00 274.966,66 274.966,66 274.966,66 252.166,66 252.166,66 91,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 68.445,00 171.445,00 171.445,00 171.445,00 171.445,00 139.643,90 139.643,90 81,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 59.963,00 131.963,00 131.963,00 131.963,00 131.963,00 93.658,80 93.658,80 71,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.200,00 10.200,00 63,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.672,00 15.467,00 15.466,18 15.466,18 15.466,18 6.599,38 6.599,38 42,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.855,00 4.855,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 13,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 1.700,00 1.008,70 1.008,70 1.008,70 1.008,70 50,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 590,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 100,0 %

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.998,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 21.998,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

44 Subgerencia de Ejecución Coactiva 3.279.578,00 2.555.516,00 2.427.909,63 2.427.909,63 2.310.551,73 2.034.995,39 2.014.327,14 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.736,00 380.257,00 380.256,43 380.256,43 282.398,53 282.398,53 281.730,28 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 404.543,00 337.200,00 337.200,00 337.200,00 242.683,35 242.683,35 242.683,35 72,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.218,00 11.132,00 11.131,43 11.131,43 7.790,18 7.790,18 7.121,93 70,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.375,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.851.442,00 2.172.559,00 2.047.653,20 2.047.653,20 2.028.153,20 1.752.596,86 1.732.596,86 80,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.000.000,00 1.126.932,00 1.126.931,78 1.126.931,78 1.126.931,78 854.875,44 854.875,44 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 606.000,00 943.750,00 823.250,00 823.250,00 803.750,00 800.250,00 780.250,00 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.333,00 45.358,00 42.452,72 42.452,72 42.452,72 42.452,72 42.452,72 93,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.827,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 77.782,00 322,00 321,70 321,70 321,70 321,70 321,70 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.400,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.600,00 — — — — — — —

45 Subgerencia de Registro, Recaudación y Orientación al Contribuyente 4.443.911,00 4.040.177,00 3.611.227,11 3.595.472,11 3.090.178,15 3.021.287,64 2.997.207,59 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.612.571,00 1.356.652,00 1.356.648,48 1.356.648,48 851.354,52 843.437,85 819.357,80 62,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 748.545,00 782.168,00 782.167,80 782.167,80 498.095,64 498.095,64 498.095,64 63,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 199.470,00 260.939,00 260.938,80 260.938,80 157.698,18 157.698,18 140.255,91 60,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 472.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 66.816,67 58.900,00 58.266,67 51,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.322,00 93.880,00 93.879,59 93.879,59 57.990,83 57.990,83 52.356,88 61,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.237,00 36.406,00 36.405,65 36.405,65 22.894,69 22.894,69 22.894,69 62,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.952,00 28.473,00 28.472,26 28.472,26 22.269,98 22.269,98 22.269,98 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.644,00 25.696,00 25.695,22 25.695,22 16.764,87 16.764,87 16.764,87 65,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 39,3 %

Otros (4) 8.001,00 6.690,00 6.689,16 6.689,16 5.523,66 5.523,66 5.153,16 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.777.000,00 2.683.525,00 2.254.578,63 2.238.823,63 2.238.823,63 2.177.849,79 2.177.849,79 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.737.600,00 1.876.900,00 1.713.100,00 1.706.100,00 1.706.100,00 1.699.433,36 1.699.433,36 90,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 798.914,00 661.214,00 403.877,50 395.122,50 395.122,50 358.922,50 358.922,50 54,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.482,00 70.242,00 70.241,73 70.241,73 70.241,73 70.241,73 70.241,73 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 26.340,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 21.000,00 21.000,00 79,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.050,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.800,00 7.300,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 76,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 5.400,00 5.400,00 5.335,20 5.335,20 5.335,20 2.667,60 2.667,60 49,4 %

Otros (16) 178.754,00 8.829,00 7.584,20 7.584,20 7.584,20 2.684,60 2.684,60 30,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 54.340,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 44.952,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 7.788,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.600,00 — — — — — — —

46 Gerencia de Desarrollo Humano 1.364.495,00 1.120.900,00 999.544,78 986.149,58 952.952,95 887.205,36 886.759,86 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.172,00 217.017,00 217.016,28 216.416,28 183.219,65 183.219,65 182.774,15 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.677,75 4.677,75 4.232,25 87,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.165.323,00 892.543,00 771.188,98 758.393,78 758.393,78 692.646,19 692.646,19 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 840.000,00 483.623,00 364.973,00 364.973,00 364.973,00 353.856,00 353.856,00 73,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 206.236,00 251.236,00 251.236,00 251.236,00 251.236,00 218.515,50 218.515,50 87,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.195,00 40.695,00 40.695,00 40.695,00 40.695,00 30.668,90 30.668,90 75,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 92,5 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 27.722,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.094,00 22.039,00 22.036,35 21.241,15 21.241,15 9.357,16 9.357,16 42,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.500,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.606,00 8.650,00 8.649,74 8.649,74 8.649,74 8.649,74 8.649,74 100,0 %

Otros (9) 37.970,00 16.726,00 16.724,89 16.724,89 16.724,89 16.724,89 16.724,89 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.340,00 11.339,52 11.339,52 11.339,52 11.339,52 11.339,52 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 886,00 885,52 885,52 885,52 885,52 885,52 100,0 %

47 Subgerencia de Programas Sociales y Salud 1.838.179,00 1.306.809,00 1.167.327,66 1.157.102,66 1.088.840,16 1.068.810,16 1.061.596,05 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.384,00 405.291,00 405.288,76 404.688,76 340.626,26 340.626,26 333.412,15 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.054,00 214.872,00 214.871,64 214.871,64 179.950,45 179.950,45 174.723,85 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.821,00 29.571,00 29.570,28 29.570,28 25.299,01 25.299,01 25.280,62 85,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.635,00 19.339,00 19.338,45 19.338,45 15.619,90 15.619,90 14.090,06 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.902,00 7.163,00 7.162,39 7.162,39 7.162,38 7.162,38 7.162,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.863,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.394,52 4.394,52 3.955,24 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (5) 10.709,00 1.100,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 45,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.327.095,00 870.788,00 737.408,90 727.783,90 723.583,90 722.283,90 722.283,90 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.185.400,00 688.200,00 568.200,00 566.200,00 562.000,00 560.700,00 560.700,00 81,5 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 12.150,00 43.830,00 43.829,92 43.829,92 43.829,92 43.829,92 43.829,92 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.493,00 38.265,00 30.285,00 23.085,00 23.085,00 23.085,00 23.085,00 60,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.270,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 4.000,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.286,00 11.325,00 7.725,28 7.725,28 7.725,28 7.725,28 7.725,28 68,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.700,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.183,00 10.182,20 10.182,20 10.182,20 10.182,20 10.182,20 100,0 %

Otros (10) 82.796,00 33.261,00 31.462,50 31.037,50 31.037,50 31.037,50 31.037,50 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 48.700,00 30.730,00 24.630,00 24.630,00 24.630,00 5.900,00 5.900,00 19,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 42.850,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 49,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.850,00 — — — — — — —

48 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 195.700,00 189.000,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 195.700,00 189.000,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.500,00 168.000,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 74,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 79,1 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 21.200,00 — — — — — — —

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.