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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 212.796.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 166.244.441, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 166,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 165,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 223.016.752,00
PIM
S/ 212.796.481,00
Devengado
S/ 166.244.441,16
Girado
S/ 165.292.784,04
Pendiente
S/ 46.552.039,84

Posición en el ranking

952 nacional

179 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,3 M 60,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
38 Procuraduria Pública Municipal 6.174.743,00 6.448.319,00 5.005.941,18 5.005.941,18 4.960.450,18 3.422.346,69 3.362.128,25 53,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.644,00 355.944,00 324.823,52 324.823,52 279.332,52 279.332,52 249.309,50 78,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.600,00 267.600,00 267.600,00 267.600,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 83,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 29.578,00 29.577,52 29.577,52 29.577,52 29.577,52 — 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.560,00 22.837,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.731,00 4.731,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.752,00 1.752,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 843.398,00 1.054.175,00 801.742,01 801.742,01 801.742,01 801.742,01 801.742,01 76,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 684.000,00 836.746,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 641.800,00 76,7 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 149.529,00 149.527,41 149.527,41 149.527,41 149.527,41 149.527,41 100,0 %
2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 150.000,00 57.485,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.986,00 6.985,60 6.985,60 6.985,60 6.985,60 6.985,60 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.171,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.604,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 623,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 4.997.701,00 5.036.150,00 3.877.383,65 3.877.383,65 3.877.383,65 2.339.280,16 2.309.084,74 46,5 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 4.906.361,00 4.906.361,00 3.764.674,00 3.764.674,00 3.764.674,00 2.226.570,51 2.210.125,09 45,4 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 74.261,00 74.261,00 74.261,00 74.261,00 74.261,00 60.511,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 38.449,00 38.448,65 38.448,65 38.448,65 38.448,65 38.448,65 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 83.315,00 12.799,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 8.025,00 4.280,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.050,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 97,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.050,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 97,2 %
42 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 1.346.273,00 1.196.297,00 1.059.871,60 1.056.371,60 1.034.551,93 969.194,13 959.795,55 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.750,00 116.937,00 116.936,89 116.936,89 101.117,22 93.200,55 92.201,97 79,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.149,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 98.483,33 90.566,66 89.933,33 79,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.370,00 2.370,00 2.004,75 88,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 264,00 263,89 263,89 263,89 263,89 263,89 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.214.450,00 1.079.360,00 942.934,71 939.434,71 933.434,71 875.993,58 867.593,58 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.080.000,00 1.021.898,00 887.584,96 884.084,96 878.084,96 840.605,33 832.205,33 82,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 39.000,00 28.334,00 28.334,00 28.334,00 28.334,00 14.167,00 14.167,00 50,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.857,00 8.857,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 89,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.742,00 8.746,00 8.745,00 8.745,00 8.745,00 5.050,50 5.050,50 57,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.700,00 8.400,00 8.274,75 8.274,75 8.274,75 8.274,75 8.274,75 98,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 22.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.025,00 25,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 45.626,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.073,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.807,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 4.266,00 — — — — — — —
43 Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 530.926,00 797.502,00 766.460,73 765.769,43 740.304,20 636.732,10 636.509,35 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.401,00 158.122,00 158.121,89 158.121,89 132.656,66 132.656,66 132.433,91 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.426,67 128.426,67 128.426,67 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.381,10 2.381,10 2.158,35 89,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.849,00 1.848,89 1.848,89 1.848,89 1.848,89 1.848,89 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 373.525,00 617.382,00 608.338,84 607.647,54 607.647,54 504.075,44 504.075,44 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 275.500,00 274.966,66 274.966,66 274.966,66 252.166,66 252.166,66 91,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 68.445,00 171.445,00 171.445,00 171.445,00 171.445,00 139.643,90 139.643,90 81,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 59.963,00 131.963,00 131.963,00 131.963,00 131.963,00 93.658,80 93.658,80 71,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.200,00 10.200,00 63,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.672,00 15.467,00 15.466,18 15.466,18 15.466,18 6.599,38 6.599,38 42,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.855,00 4.855,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 13,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 1.700,00 1.008,70 1.008,70 1.008,70 1.008,70 50,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 590,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 100,0 %
Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.998,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 21.998,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —
44 Subgerencia de Ejecución Coactiva 3.279.578,00 2.555.516,00 2.427.909,63 2.427.909,63 2.310.551,73 2.034.995,39 2.014.327,14 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.736,00 380.257,00 380.256,43 380.256,43 282.398,53 282.398,53 281.730,28 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 404.543,00 337.200,00 337.200,00 337.200,00 242.683,35 242.683,35 242.683,35 72,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.218,00 11.132,00 11.131,43 11.131,43 7.790,18 7.790,18 7.121,93 70,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.375,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.851.442,00 2.172.559,00 2.047.653,20 2.047.653,20 2.028.153,20 1.752.596,86 1.732.596,86 80,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.000.000,00 1.126.932,00 1.126.931,78 1.126.931,78 1.126.931,78 854.875,44 854.875,44 75,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 606.000,00 943.750,00 823.250,00 823.250,00 803.750,00 800.250,00 780.250,00 84,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.333,00 45.358,00 42.452,72 42.452,72 42.452,72 42.452,72 42.452,72 93,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 42.501,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.827,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 77.782,00 322,00 321,70 321,70 321,70 321,70 321,70 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.400,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.600,00 — — — — — — —
45 Subgerencia de Registro, Recaudación y Orientación al Contribuyente 4.443.911,00 4.040.177,00 3.611.227,11 3.595.472,11 3.090.178,15 3.021.287,64 2.997.207,59 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.612.571,00 1.356.652,00 1.356.648,48 1.356.648,48 851.354,52 843.437,85 819.357,80 62,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 748.545,00 782.168,00 782.167,80 782.167,80 498.095,64 498.095,64 498.095,64 63,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 199.470,00 260.939,00 260.938,80 260.938,80 157.698,18 157.698,18 140.255,91 60,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 472.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 66.816,67 58.900,00 58.266,67 51,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.322,00 93.880,00 93.879,59 93.879,59 57.990,83 57.990,83 52.356,88 61,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.237,00 36.406,00 36.405,65 36.405,65 22.894,69 22.894,69 22.894,69 62,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.952,00 28.473,00 28.472,26 28.472,26 22.269,98 22.269,98 22.269,98 78,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.644,00 25.696,00 25.695,22 25.695,22 16.764,87 16.764,87 16.764,87 65,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 39,3 %
Otros (4) 8.001,00 6.690,00 6.689,16 6.689,16 5.523,66 5.523,66 5.153,16 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.777.000,00 2.683.525,00 2.254.578,63 2.238.823,63 2.238.823,63 2.177.849,79 2.177.849,79 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.737.600,00 1.876.900,00 1.713.100,00 1.706.100,00 1.706.100,00 1.699.433,36 1.699.433,36 90,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 798.914,00 661.214,00 403.877,50 395.122,50 395.122,50 358.922,50 358.922,50 54,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.482,00 70.242,00 70.241,73 70.241,73 70.241,73 70.241,73 70.241,73 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 26.340,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 21.000,00 21.000,00 79,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.050,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.800,00 7.300,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 76,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 5.400,00 5.400,00 5.335,20 5.335,20 5.335,20 2.667,60 2.667,60 49,4 %
Otros (16) 178.754,00 8.829,00 7.584,20 7.584,20 7.584,20 2.684,60 2.684,60 30,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 54.340,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 44.952,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 7.788,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.600,00 — — — — — — —
46 Gerencia de Desarrollo Humano 1.364.495,00 1.120.900,00 999.544,78 986.149,58 952.952,95 887.205,36 886.759,86 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.172,00 217.017,00 217.016,28 216.416,28 183.219,65 183.219,65 182.774,15 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.677,75 4.677,75 4.232,25 87,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.165.323,00 892.543,00 771.188,98 758.393,78 758.393,78 692.646,19 692.646,19 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 840.000,00 483.623,00 364.973,00 364.973,00 364.973,00 353.856,00 353.856,00 73,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 206.236,00 251.236,00 251.236,00 251.236,00 251.236,00 218.515,50 218.515,50 87,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.195,00 40.695,00 40.695,00 40.695,00 40.695,00 30.668,90 30.668,90 75,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 92,5 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 27.722,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.094,00 22.039,00 22.036,35 21.241,15 21.241,15 9.357,16 9.357,16 42,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.500,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 9.574,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.606,00 8.650,00 8.649,74 8.649,74 8.649,74 8.649,74 8.649,74 100,0 %
Otros (9) 37.970,00 16.726,00 16.724,89 16.724,89 16.724,89 16.724,89 16.724,89 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.340,00 11.339,52 11.339,52 11.339,52 11.339,52 11.339,52 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 886,00 885,52 885,52 885,52 885,52 885,52 100,0 %
47 Subgerencia de Programas Sociales y Salud 1.838.179,00 1.306.809,00 1.167.327,66 1.157.102,66 1.088.840,16 1.068.810,16 1.061.596,05 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.384,00 405.291,00 405.288,76 404.688,76 340.626,26 340.626,26 333.412,15 84,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.054,00 214.872,00 214.871,64 214.871,64 179.950,45 179.950,45 174.723,85 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.821,00 29.571,00 29.570,28 29.570,28 25.299,01 25.299,01 25.280,62 85,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.635,00 19.339,00 19.338,45 19.338,45 15.619,90 15.619,90 14.090,06 80,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.902,00 7.163,00 7.162,39 7.162,39 7.162,38 7.162,38 7.162,38 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.863,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.394,52 4.394,52 3.955,24 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (5) 10.709,00 1.100,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 45,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.327.095,00 870.788,00 737.408,90 727.783,90 723.583,90 722.283,90 722.283,90 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.185.400,00 688.200,00 568.200,00 566.200,00 562.000,00 560.700,00 560.700,00 81,5 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 12.150,00 43.830,00 43.829,92 43.829,92 43.829,92 43.829,92 43.829,92 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.493,00 38.265,00 30.285,00 23.085,00 23.085,00 23.085,00 23.085,00 60,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.270,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 23.258,00 100,0 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 4.000,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 11.546,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.286,00 11.325,00 7.725,28 7.725,28 7.725,28 7.725,28 7.725,28 68,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.700,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.183,00 10.182,20 10.182,20 10.182,20 10.182,20 10.182,20 100,0 %
Otros (10) 82.796,00 33.261,00 31.462,50 31.037,50 31.037,50 31.037,50 31.037,50 93,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 48.700,00 30.730,00 24.630,00 24.630,00 24.630,00 5.900,00 5.900,00 19,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 42.850,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 49,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.850,00 — — — — — — —
48 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 195.700,00 189.000,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 75,8 %
2.3 Bienes y Servicios 195.700,00 189.000,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.500,00 168.000,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 74,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 79,1 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 21.200,00 — — — — — — —
49 Oficina de Asuntos Civiles 488.446,00 451.399,00 422.395,34 422.395,34 358.519,38 358.519,38 350.597,76 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.027,00 371.079,00 371.075,34 371.075,34 307.199,38 307.199,38 299.277,76 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 156.302,00 160.891,00 160.890,12 160.890,12 134.075,10 134.075,10 132.325,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 73.990,00 52.301,00 52.300,80 52.300,80 43.584,00 43.584,00 39.225,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.323,00 19.188,00 19.187,18 19.187,18 15.880,48 15.880,48 14.290,01 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.132,00 8.912,00 8.911,06 8.911,06 4.455,53 4.455,53 4.455,53 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.611,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.828,00 5.151,00 5.150,18 5.150,18 4.812,07 4.812,07 4.812,07 93,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.329,20 2.329,20 2.106,45 87,1 %
Otros (4) 9.024,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 59,1 %
2.3 Bienes y Servicios 80.419,00 75.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 51.320,00 68,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 66,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.754,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 595,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.100,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.005,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.389,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 18.611,00 — — — — — — —
Otros (6) 48.965,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —
50 Gerencia de Gestión Ambiental 941.326,00 745.823,00 699.470,87 698.322,50 672.277,00 627.974,17 627.751,42 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.371,00 169.073,00 169.073,00 169.073,00 143.027,50 143.027,50 142.804,75 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.570,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 777.955,00 576.750,00 530.397,87 529.249,50 529.249,50 484.946,67 484.946,67 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 595.200,00 499.076,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 455.786,00 91,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.500,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.800,00 17.463,00 17.292,83 16.569,46 16.569,46 16.166,63 16.166,63 92,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.488,00 8.217,00 8.216,84 8.216,84 8.216,84 8.216,84 8.216,84 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.429,00 3.428,50 3.003,50 3.003,50 3.003,50 3.003,50 87,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 6,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 1.665,00 1.653,70 1.653,70 1.653,70 1.653,70 1.653,70 99,3 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (12) 148.467,00 — — — — — — —
51 Subgerencia de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 3.179.208,00 3.796.471,00 3.525.398,00 3.515.598,00 3.198.931,16 2.987.706,20 2.938.236,65 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.249.637,00 1.268.470,00 1.268.465,85 1.268.465,85 951.799,01 951.799,01 904.829,46 75,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 599.031,00 625.431,00 625.430,28 625.430,28 436.984,78 436.984,78 436.984,78 69,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 303.032,00 316.454,00 316.453,08 316.453,08 265.190,79 265.190,79 224.649,67 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.971,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.186,00 84.770,00 84.769,51 84.769,51 62.256,99 62.256,99 56.051,31 73,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.051,00 62.532,00 62.530,46 62.530,46 35.853,41 35.853,41 35.853,41 57,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.567,00 31.162,00 31.161,84 31.161,84 28.610,32 28.610,32 28.610,32 91,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.368,00 23.248,00 23.247,68 23.247,68 21.375,22 21.375,22 21.375,22 91,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 40,9 %
Otros (4) 12.831,00 4.273,00 4.273,00 4.273,00 3.827,50 3.827,50 3.604,75 89,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.885.162,00 2.375.126,00 2.155.827,89 2.146.027,89 2.146.027,89 1.942.834,93 1.940.334,93 81,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.291.680,00 1.237.712,00 1.080.780,00 1.070.980,00 1.070.980,00 1.061.430,00 1.058.930,00 85,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 389.180,00 384.344,00 370.398,32 370.398,32 370.398,32 238.318,30 238.318,30 62,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 13.200,00 175.717,00 166.516,50 166.516,50 166.516,50 147.046,50 147.046,50 83,7 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 26.371,00 99.533,00 91.831,96 91.831,96 91.831,96 91.831,96 91.831,96 92,3 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 91.410,00 90.850,00 90.850,00 90.850,00 82.950,00 82.950,00 90,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 68.790,00 61.690,00 61.690,00 61.690,00 52.400,00 52.400,00 76,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 750,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 55.258,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.195,00 46.063,00 38.032,60 38.032,60 38.032,60 38.032,60 38.032,60 82,6 %
Otros (24) 156.786,00 216.299,00 200.470,51 200.470,51 200.470,51 175.567,57 175.567,57 81,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 44.409,00 152.875,00 101.104,26 101.104,26 101.104,26 93.072,26 93.072,26 60,9 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 87.912,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 48.312,00 55,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 25.120,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 7.600,00 7.600,00 30,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.300,00 13.989,00 13.988,48 13.988,48 13.988,48 12.988,48 12.988,48 92,9 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 20.787,00 10.680,00 10.679,78 10.679,78 10.679,78 10.679,78 10.679,78 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 10.676,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.520,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 2.518,00 99,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.680,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %
Otros (3) 14.322,00 — — — — — — —
52 Subgerencia de Operaciones de Fiscalización 12.667.645,00 12.553.169,00 11.581.938,02 11.333.333,58 11.260.721,91 10.087.311,57 10.061.837,14 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.018,00 282.657,00 282.654,62 282.179,62 212.062,95 212.062,95 209.828,52 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.633,33 95.633,33 95.633,33 83,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 45.061,00 101.283,00 101.282,28 101.282,28 86.058,19 86.058,19 85.475,00 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.186,00 18.947,00 18.946,44 18.471,44 9.148,46 9.148,46 9.148,46 48,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.730,00 11.060,00 11.059,41 11.059,41 7.612,58 7.612,58 6.184,09 68,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.438,00 9.974,00 9.973,49 9.973,49 9.582,89 9.582,89 9.582,89 96,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.925,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.420,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 69,0 %
Otros (4) 4.658,00 800,00 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.459.314,00 12.270.512,00 11.299.283,40 11.051.153,96 11.048.658,96 9.875.248,62 9.852.008,62 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.400.000,00 11.424.134,00 10.542.537,36 10.500.999,36 10.498.504,36 9.420.883,36 9.397.643,36 82,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 233.845,00 578.221,00 531.302,55 390.552,15 390.552,15 390.552,15 390.552,15 67,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 127.340,00 92.550,47 31.679,46 31.679,46 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.646,00 59.960,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 31.800,00 31.800,00 53,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.887,00 59.665,00 59.662,33 54.692,30 54.692,30 30.636,85 30.636,85 51,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.846,00 17.348,00 17.254,43 17.254,43 17.254,43 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 2.466,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 691,00 690,06 690,06 690,06 690,06 690,06 99,9 %
Otros (6) 708.090,00 687,00 686,20 686,20 686,20 686,20 686,20 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.313,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.313,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 223.016.752,00 212.796.481,00 194.320.731,11 192.236.683,70 182.295.094,78 166.244.441,16 165.292.784,04 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.