Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Asistencia Ciudadana 1.403.000,00 1.607.959,00 1.460.103,55 1.450.503,55 1.445.703,55 1.422.085,55 1.419.585,55 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.403.000,00 1.607.959,00 1.460.103,55 1.450.503,55 1.445.703,55 1.422.085,55 1.419.585,55 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.380.000,00 1.510.805,00 1.363.005,00 1.353.405,00 1.348.605,00 1.345.932,00 1.343.432,00 89,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 57.654,00 57.598,75 57.598,75 57.598,75 36.653,75 36.653,75 63,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 39.500,00 39.499,80 39.499,80 39.499,80 39.499,80 39.499,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

26 Oficina de Contabilidad 891.162,00 875.917,00 851.536,11 849.736,11 803.168,97 803.168,97 779.475,20 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.099,00 302.403,00 302.402,84 300.602,84 254.035,70 254.035,70 230.341,93 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.511,00 154.711,00 154.710,84 154.710,84 128.925,70 128.925,70 106.122,93 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.730,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.458,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 604.851,00 573.514,00 549.133,27 549.133,27 549.133,27 549.133,27 549.133,27 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 494.988,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 99,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.105,00 28.321,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 49,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.895,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.236,00 9.964,00 9.963,70 9.963,70 9.963,70 9.963,70 9.963,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.260,00 9.260,00 2.173,70 2.173,70 2.173,70 2.173,70 2.173,70 23,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.709,00 8.907,00 8.906,71 8.906,71 8.906,71 8.906,71 8.906,71 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.646,00 1.395,00 910,16 910,16 910,16 910,16 910,16 65,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.212,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.212,00 — — — — — — —

27 Oficina de Tesoreria 2.652.315,00 3.822.026,00 3.686.225,06 3.555.242,99 3.284.718,91 3.252.729,34 3.013.792,15 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 396.450,00 959.298,00 959.296,77 956.896,77 690.372,69 690.372,69 664.123,48 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 373.200,00 373.200,00 373.200,00 246.200,00 246.200,00 246.200,00 66,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.682,00 247.111,00 247.110,84 247.110,84 144.266,68 144.266,68 120.788,89 58,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 229.663,00 229.662,26 229.662,26 229.662,26 229.662,26 228.895,59 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.796,00 36.347,00 36.346,67 36.346,67 36.346,67 36.346,67 36.346,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.110,00 34.749,00 34.749,00 34.749,00 21.384,00 21.384,00 19.379,25 61,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.401,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 8.960,01 8.960,01 8.960,01 31,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.600,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 1.146,67 1.146,67 1.146,67 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.377,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 806,40 806,40 806,40 31,1 %

Otros (5) 4.484,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.241.565,00 2.801.458,00 2.669.658,49 2.541.076,42 2.537.076,42 2.505.086,85 2.292.398,87 89,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.035.151,00 1.473.195,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.250.812,02 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 672.000,00 706.826,00 586.926,00 586.926,00 582.926,00 580.426,00 580.426,00 82,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 406.652,00 481.405,00 481.404,08 352.822,01 352.822,01 323.332,44 323.332,44 67,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 35.031,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.103,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.606,00 23.874,00 22.498,95 22.498,95 22.498,95 22.498,95 22.498,95 94,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.034,00 3.897,00 3.896,50 3.896,50 3.896,50 3.896,50 3.896,50 100,0 %

Otros (7) 47.988,00 3.870,00 3.041,96 3.041,96 3.041,96 3.041,96 3.041,96 78,6 %

2.5 Otros Gastos — 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.300,00 16.752,00 12.751,80 12.751,80 12.751,80 12.751,80 12.751,80 76,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.600,00 10.912,00 10.911,80 10.911,80 10.911,80 10.911,80 10.911,80 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.700,00 — — — — — — —

28 Gasto de Ejercicios Anteriores 1.499.632,00 2.214.358,00 1.821.615,29 1.820.607,16 1.506.557,70 1.473.235,36 1.473.076,00 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.297.779,00 1.862.529,00 1.469.788,60 1.468.780,47 1.154.731,01 1.154.731,01 1.154.571,65 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.265.288,00 1.678.072,00 1.329.264,75 1.329.264,75 1.015.215,29 1.015.215,29 1.015.215,29 60,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 110.429,00 110.428,60 110.428,60 110.428,60 110.428,60 110.428,60 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.947,00 39.925,00 741,46 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 980,00 22.201,00 22.200,47 22.200,47 22.200,47 22.200,47 22.200,47 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.029,00 3.028,10 3.028,10 3.028,10 3.028,10 3.028,10 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 531,00 2.334,00 1.120,96 1.120,96 1.120,96 1.120,96 961,60 48,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 8.000,00 2.225,00 2.224,09 2.224,09 2.224,09 2.224,09 2.224,09 100,0 %

Otros (4) 2.033,00 1.314,00 780,17 513,50 513,50 513,50 513,50 39,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 85.775,00 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 100,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 85.775,00 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 201.853,00 266.054,00 266.052,14 266.052,14 266.052,14 232.729,80 232.729,80 87,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 199.935,00 266.054,00 266.052,14 266.052,14 266.052,14 232.729,80 232.729,80 87,5 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 298,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.620,00 — — — — — — —

29 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %

30 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %

31 Oficina General de Administración y Finanzas 2.448.890,00 2.008.702,00 1.929.826,54 1.922.876,54 1.866.658,52 1.560.338,52 1.559.432,66 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.666,00 339.332,00 339.328,01 338.728,01 282.509,99 282.509,99 281.604,13 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 77.571,00 77.570,28 77.570,28 64.641,90 64.641,90 64.641,90 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 58.982,00 61.381,00 61.380,96 61.380,96 51.150,80 51.150,80 51.150,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.715,00 28.664,00 28.662,16 28.662,16 23.731,08 23.731,08 23.731,08 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.808,00 6.045,00 6.044,32 6.044,32 5.327,61 5.327,61 5.327,61 88,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.310,00 5.525,00 5.524,29 5.524,29 4.603,60 4.603,60 4.143,24 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (4) 19.246,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 472.318,00 1.612.740,00 1.533.869,28 1.533.869,28 1.533.869,28 1.227.549,28 1.227.549,28 76,1 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 891.700,00 871.150,00 871.150,00 871.150,00 576.830,00 576.830,00 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.000,00 522.376,00 515.212,00 515.212,00 515.212,00 503.212,00 503.212,00 96,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 185.340,00 134.339,13 134.339,13 134.339,13 134.339,13 134.339,13 72,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.484,00 4.483,20 4.483,20 4.483,20 4.483,20 4.483,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.394,00 3.238,95 3.238,95 3.238,95 3.238,95 3.238,95 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (2) 26.318,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 1.640.906,00 56.630,00 56.629,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 88,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 51.415,00 51.414,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 97,8 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 5.215,00 5.215,00 — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.640.906,00 — — — — — — —

32 Gestión del Sistema de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales 6.319.032,00 6.880.624,00 6.680.136,10 6.677.141,12 6.024.894,13 5.910.925,76 5.884.950,24 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.832.222,00 3.016.344,00 3.016.339,99 3.015.739,99 2.363.493,00 2.363.493,00 2.337.517,48 78,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.812.806,00 1.999.225,00 1.999.224,24 1.999.224,24 1.611.639,36 1.611.639,36 1.611.639,36 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 329.327,00 343.078,00 343.077,63 343.077,63 177.899,93 177.899,93 177.899,93 51,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 178.511,00 196.869,00 196.868,05 196.868,05 178.799,76 178.799,76 178.799,76 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 177.335,00 189.691,00 189.690,53 189.690,53 151.563,61 151.563,61 136.626,63 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.576,00 108.449,00 108.448,32 108.448,32 90.373,60 90.373,60 79.761,59 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 27.171,00 27.170,28 27.170,28 22.641,90 22.641,90 22.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.653,00 25.215,00 25.214,94 25.214,94 25.214,94 25.214,94 25.214,94 100,0 %

Otros (6) 12.243,00 12.646,00 12.646,00 12.046,00 10.359,90 10.359,90 9.933,37 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.465.212,00 3.857.682,00 3.663.796,11 3.661.401,13 3.661.401,13 3.547.432,76 3.547.432,76 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.560.000,00 2.267.502,00 2.095.201,96 2.095.201,96 2.095.201,96 2.088.201,96 2.088.201,96 92,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 517.914,00 831.110,00 831.108,85 831.108,85 831.108,85 800.330,25 800.330,25 96,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 304.775,00 379.382,00 379.381,90 379.381,90 379.381,90 335.358,80 335.358,80 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 52.760,00 48.000,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 63,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 14.483,33 14.483,33 33,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 26.695,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.693,00 27.477,00 27.476,70 27.476,70 27.476,70 27.476,70 27.476,70 100,0 %

Otros (20) 967.375,00 89.824,00 85.722,70 83.327,72 83.327,72 80.127,72 80.127,72 89,2 %

2.5 Otros Gastos 21.598,00 6.598,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 6.598,00 6.598,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 15.000,00 — — — — — — —

33 Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo 1.063.728,00 1.041.545,00 1.010.599,34 1.008.763,13 823.626,30 822.126,30 818.316,48 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 658.579,00 690.392,00 690.388,49 689.788,49 506.651,66 506.651,66 502.841,84 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 420.123,00 439.323,00 439.322,16 439.322,16 318.557,95 318.557,95 318.557,95 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 81.066,67 81.066,67 80.661,34 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.234,00 42.178,00 42.177,43 42.177,43 30.106,34 30.106,34 27.074,38 71,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.917,00 29.316,00 29.316,00 29.316,00 24.430,00 24.430,00 24.430,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 19.971,00 19.970,28 19.970,28 16.641,90 16.641,90 16.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.890,00 16.026,00 16.025,74 16.025,74 13.362,87 13.362,87 13.362,87 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.405,00 15.045,00 15.044,07 15.044,07 13.114,82 13.114,82 13.114,82 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.399,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.502,46 3.502,46 3.129,93 65,5 %

Otros (6) 16.040,00 9.187,00 9.186,81 8.586,81 5.868,65 5.868,65 5.868,65 63,9 %

2.3 Bienes y Servicios 382.849,00 351.153,00 320.210,85 318.974,64 316.974,64 315.474,64 315.474,64 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.000,00 285.702,00 263.000,00 263.000,00 261.000,00 259.500,00 259.500,00 90,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.837,00 25.500,00 23.339,85 22.103,64 22.103,64 22.103,64 22.103,64 86,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 2,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 316,00 816,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 90,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.546,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 44.150,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.300,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.050,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.250,00 — — — — — — —

34 Oficina General de Asesoria Jurídica 470.232,00 509.037,00 479.577,39 478.977,39 450.089,21 415.089,21 414.490,11 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.172,00 212.726,00 212.723,47 212.123,47 183.235,29 183.235,29 182.636,19 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 132.147,20 132.147,20 132.147,20 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.774,00 5.773,33 5.773,33 5.773,33 5.773,33 5.773,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.569,00 5.568,75 5.568,75 5.061,75 5.061,75 4.462,65 90,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.512,00 5.511,11 5.511,11 5.511,11 5.511,11 5.511,11 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 271.060,00 296.311,00 266.853,92 266.853,92 266.853,92 231.853,92 231.853,92 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 256.000,00 286.500,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 224.000,00 224.000,00 78,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 565,00 6.456,00 6.455,40 6.455,40 6.455,40 6.455,40 6.455,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.248,00 2.400,00 1.373,52 1.373,52 1.373,52 1.373,52 1.373,52 57,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 930,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 738,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 509,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

35 Oficina General de Tecnologias de la Información 2.248.758,00 2.723.837,00 2.513.008,05 2.168.508,05 2.142.462,55 1.851.765,66 1.851.542,91 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.940,00 169.073,00 169.073,00 169.073,00 143.027,50 143.027,50 142.804,75 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.669,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.014.338,00 2.212.311,00 2.074.906,14 1.855.406,14 1.855.406,14 1.599.709,25 1.599.709,25 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 834.917,00 767.417,00 699.917,00 699.917,00 699.917,00 699.917,00 83,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 184.167,00 628.755,00 628.754,90 476.754,90 476.754,90 476.721,69 476.721,69 75,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 39.950,00 220.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 188.766,00 188.766,00 154.099,74 154.099,74 154.099,74 142.299,74 142.299,74 75,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 44.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 39.524,00 39.524,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 27.636,32 27.636,32 69,9 %

Otros (14) 661.931,00 40.824,00 37.609,50 37.609,50 37.609,50 37.609,50 37.609,50 92,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.480,00 342.453,00 269.028,91 144.028,91 144.028,91 109.028,91 109.028,91 31,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 202.000,00 160.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 67.601,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 62,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 7.000,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 980,00 11.003,00 6.499,91 6.499,91 6.499,91 6.499,91 6.499,91 59,1 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

36 Oficina General de Recursos Humanos 6.527.082,00 5.662.586,00 3.473.922,77 3.425.917,67 3.183.601,19 3.036.259,19 2.994.917,97 53,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.195.047,00 4.383.789,00 2.344.054,77 2.337.441,34 2.110.446,55 1.999.604,55 1.958.328,50 45,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 500.000,00 938.278,00 500.082,43 500.082,43 500.082,43 500.082,43 500.082,43 53,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.000.000,00 527.553,00 24.027,44 24.027,44 23.077,08 23.077,08 23.077,08 4,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.329.699,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 422.266,67 422.266,67 422.266,67 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 500.000,00 500.000,00 11.563,14 11.563,14 11.563,14 11.563,14 10.778,98 2,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.518,00 363.475,00 119.866,78 119.866,78 97.192,12 78.277,87 78.277,87 21,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 500.000,00 326.306,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 289.091,00 244.003,00 244.002,24 244.002,24 211.879,10 211.879,10 211.068,30 86,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 503.209,00 185.901,00 185.899,79 185.899,79 179.140,90 179.140,90 177.292,37 96,4 %

Otros (12) 520.530,00 782.273,00 742.612,95 735.999,52 665.245,11 573.317,36 535.484,80 73,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 19.000,00 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 99,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 19.000,00 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.332.035,00 995.724,00 846.923,82 816.040,27 800.718,58 764.218,58 764.218,58 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 720.000,00 543.500,00 453.500,00 453.500,00 453.500,00 452.000,00 452.000,00 83,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 116.727,00 116.726,09 85.842,54 82.197,52 82.197,52 82.197,52 70,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.518,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.005,00 54.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.893,00 41.717,00 40.567,22 40.567,22 40.567,22 40.567,22 40.567,22 97,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 39.723,00 39.722,20 39.722,20 39.722,20 4.722,20 4.722,20 11,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.000,00 30.000,00 27.120,00 27.120,00 15.443,33 15.443,33 15.443,33 51,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 100,0 %

Otros (19) 549.119,00 86.677,00 85.908,31 85.908,31 85.908,31 85.908,31 85.908,31 99,1 %

2.5 Otros Gastos — 156.973,00 156.971,83 156.963,71 156.963,71 156.963,71 156.898,54 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 156.973,00 156.971,83 156.963,71 156.963,71 156.963,71 156.898,54 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.100,00 107.009,83 96.509,83 96.509,83 96.509,83 96.509,83 90,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 51.383,00 51.381,64 40.881,64 40.881,64 40.881,64 40.881,64 79,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 43.950,00 43.861,99 43.861,99 43.861,99 43.861,99 43.861,99 99,8 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 11.767,00 11.766,20 11.766,20 11.766,20 11.766,20 11.766,20 100,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.