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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 212.796.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 166.244.441, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 166,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 165,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 223.016.752,00
PIM
S/ 212.796.481,00
Devengado
S/ 166.244.441,16
Girado
S/ 165.292.784,04
Pendiente
S/ 46.552.039,84

Posición en el ranking

952 nacional

179 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,3 M 60,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Oficina de Contabilidad 891.162,00 875.917,00 851.536,11 849.736,11 803.168,97 803.168,97 779.475,20 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.099,00 302.403,00 302.402,84 300.602,84 254.035,70 254.035,70 230.341,93 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.511,00 154.711,00 154.710,84 154.710,84 128.925,70 128.925,70 106.122,93 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.730,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.458,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 604.851,00 573.514,00 549.133,27 549.133,27 549.133,27 549.133,27 549.133,27 95,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 494.988,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 492.500,00 99,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.105,00 28.321,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 49,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.895,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 20.679,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.236,00 9.964,00 9.963,70 9.963,70 9.963,70 9.963,70 9.963,70 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.260,00 9.260,00 2.173,70 2.173,70 2.173,70 2.173,70 2.173,70 23,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.709,00 8.907,00 8.906,71 8.906,71 8.906,71 8.906,71 8.906,71 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.646,00 1.395,00 910,16 910,16 910,16 910,16 910,16 65,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 8.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.212,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.212,00 — — — — — — —
27 Oficina de Tesoreria 2.652.315,00 3.822.026,00 3.686.225,06 3.555.242,99 3.284.718,91 3.252.729,34 3.013.792,15 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 396.450,00 959.298,00 959.296,77 956.896,77 690.372,69 690.372,69 664.123,48 72,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 373.200,00 373.200,00 373.200,00 246.200,00 246.200,00 246.200,00 66,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.682,00 247.111,00 247.110,84 247.110,84 144.266,68 144.266,68 120.788,89 58,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 229.663,00 229.662,26 229.662,26 229.662,26 229.662,26 228.895,59 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.796,00 36.347,00 36.346,67 36.346,67 36.346,67 36.346,67 36.346,67 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.110,00 34.749,00 34.749,00 34.749,00 21.384,00 21.384,00 19.379,25 61,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.401,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 8.960,01 8.960,01 8.960,01 31,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.600,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 1.146,67 1.146,67 1.146,67 40,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.377,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 806,40 806,40 806,40 31,1 %
Otros (5) 4.484,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.241.565,00 2.801.458,00 2.669.658,49 2.541.076,42 2.537.076,42 2.505.086,85 2.292.398,87 89,4 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.035.151,00 1.473.195,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.463.500,00 1.250.812,02 99,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 672.000,00 706.826,00 586.926,00 586.926,00 582.926,00 580.426,00 580.426,00 82,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 406.652,00 481.405,00 481.404,08 352.822,01 352.822,01 323.332,44 323.332,44 67,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 35.031,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 46.631,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.103,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.606,00 23.874,00 22.498,95 22.498,95 22.498,95 22.498,95 22.498,95 94,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.034,00 3.897,00 3.896,50 3.896,50 3.896,50 3.896,50 3.896,50 100,0 %
Otros (7) 47.988,00 3.870,00 3.041,96 3.041,96 3.041,96 3.041,96 3.041,96 78,6 %
2.5 Otros Gastos — 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 44.518,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.300,00 16.752,00 12.751,80 12.751,80 12.751,80 12.751,80 12.751,80 76,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.600,00 10.912,00 10.911,80 10.911,80 10.911,80 10.911,80 10.911,80 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.700,00 — — — — — — —
28 Gasto de Ejercicios Anteriores 1.499.632,00 2.214.358,00 1.821.615,29 1.820.607,16 1.506.557,70 1.473.235,36 1.473.076,00 66,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.297.779,00 1.862.529,00 1.469.788,60 1.468.780,47 1.154.731,01 1.154.731,01 1.154.571,65 62,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.265.288,00 1.678.072,00 1.329.264,75 1.329.264,75 1.015.215,29 1.015.215,29 1.015.215,29 60,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 110.429,00 110.428,60 110.428,60 110.428,60 110.428,60 110.428,60 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.947,00 39.925,00 741,46 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 980,00 22.201,00 22.200,47 22.200,47 22.200,47 22.200,47 22.200,47 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.029,00 3.028,10 3.028,10 3.028,10 3.028,10 3.028,10 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 531,00 2.334,00 1.120,96 1.120,96 1.120,96 1.120,96 961,60 48,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 8.000,00 2.225,00 2.224,09 2.224,09 2.224,09 2.224,09 2.224,09 100,0 %
Otros (4) 2.033,00 1.314,00 780,17 513,50 513,50 513,50 513,50 39,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 85.775,00 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 100,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 85.775,00 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 85.774,55 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 201.853,00 266.054,00 266.052,14 266.052,14 266.052,14 232.729,80 232.729,80 87,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 199.935,00 266.054,00 266.052,14 266.052,14 266.052,14 232.729,80 232.729,80 87,5 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 298,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.620,00 — — — — — — —
29 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.333.549,00 6.861.314,00 5.805.415,00 5.805.415,00 5.277.649,90 5.277.649,90 5.277.649,90 76,9 %
30 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 490.634,00 490.634,00 388.163,12 388.163,12 323.660,92 323.660,92 323.660,92 66,0 %
31 Oficina General de Administración y Finanzas 2.448.890,00 2.008.702,00 1.929.826,54 1.922.876,54 1.866.658,52 1.560.338,52 1.559.432,66 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.666,00 339.332,00 339.328,01 338.728,01 282.509,99 282.509,99 281.604,13 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 77.571,00 77.570,28 77.570,28 64.641,90 64.641,90 64.641,90 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 58.982,00 61.381,00 61.380,96 61.380,96 51.150,80 51.150,80 51.150,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.715,00 28.664,00 28.662,16 28.662,16 23.731,08 23.731,08 23.731,08 82,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.808,00 6.045,00 6.044,32 6.044,32 5.327,61 5.327,61 5.327,61 88,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.310,00 5.525,00 5.524,29 5.524,29 4.603,60 4.603,60 4.143,24 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
Otros (4) 19.246,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 472.318,00 1.612.740,00 1.533.869,28 1.533.869,28 1.533.869,28 1.227.549,28 1.227.549,28 76,1 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 891.700,00 871.150,00 871.150,00 871.150,00 576.830,00 576.830,00 64,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.000,00 522.376,00 515.212,00 515.212,00 515.212,00 503.212,00 503.212,00 96,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 185.340,00 134.339,13 134.339,13 134.339,13 134.339,13 134.339,13 72,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.484,00 4.483,20 4.483,20 4.483,20 4.483,20 4.483,20 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.394,00 3.238,95 3.238,95 3.238,95 3.238,95 3.238,95 95,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
Otros (2) 26.318,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 1.640.906,00 56.630,00 56.629,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 88,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 51.415,00 51.414,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 50.279,25 97,8 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 5.215,00 5.215,00 — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.640.906,00 — — — — — — —
32 Gestión del Sistema de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales 6.319.032,00 6.880.624,00 6.680.136,10 6.677.141,12 6.024.894,13 5.910.925,76 5.884.950,24 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.832.222,00 3.016.344,00 3.016.339,99 3.015.739,99 2.363.493,00 2.363.493,00 2.337.517,48 78,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.812.806,00 1.999.225,00 1.999.224,24 1.999.224,24 1.611.639,36 1.611.639,36 1.611.639,36 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 329.327,00 343.078,00 343.077,63 343.077,63 177.899,93 177.899,93 177.899,93 51,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 178.511,00 196.869,00 196.868,05 196.868,05 178.799,76 178.799,76 178.799,76 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 177.335,00 189.691,00 189.690,53 189.690,53 151.563,61 151.563,61 136.626,63 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.576,00 108.449,00 108.448,32 108.448,32 90.373,60 90.373,60 79.761,59 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 27.171,00 27.170,28 27.170,28 22.641,90 22.641,90 22.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.653,00 25.215,00 25.214,94 25.214,94 25.214,94 25.214,94 25.214,94 100,0 %
Otros (6) 12.243,00 12.646,00 12.646,00 12.046,00 10.359,90 10.359,90 9.933,37 81,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.465.212,00 3.857.682,00 3.663.796,11 3.661.401,13 3.661.401,13 3.547.432,76 3.547.432,76 92,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.560.000,00 2.267.502,00 2.095.201,96 2.095.201,96 2.095.201,96 2.088.201,96 2.088.201,96 92,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 517.914,00 831.110,00 831.108,85 831.108,85 831.108,85 800.330,25 800.330,25 96,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 304.775,00 379.382,00 379.381,90 379.381,90 379.381,90 335.358,80 335.358,80 88,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 138.237,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 52.760,00 48.000,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 30.517,00 63,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 14.483,33 14.483,33 33,3 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 26.695,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.693,00 27.477,00 27.476,70 27.476,70 27.476,70 27.476,70 27.476,70 100,0 %
Otros (20) 967.375,00 89.824,00 85.722,70 83.327,72 83.327,72 80.127,72 80.127,72 89,2 %
2.5 Otros Gastos 21.598,00 6.598,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 6.598,00 6.598,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 15.000,00 — — — — — — —
33 Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo 1.063.728,00 1.041.545,00 1.010.599,34 1.008.763,13 823.626,30 822.126,30 818.316,48 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 658.579,00 690.392,00 690.388,49 689.788,49 506.651,66 506.651,66 502.841,84 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 420.123,00 439.323,00 439.322,16 439.322,16 318.557,95 318.557,95 318.557,95 72,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 81.066,67 81.066,67 80.661,34 71,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.234,00 42.178,00 42.177,43 42.177,43 30.106,34 30.106,34 27.074,38 71,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.917,00 29.316,00 29.316,00 29.316,00 24.430,00 24.430,00 24.430,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 19.971,00 19.970,28 19.970,28 16.641,90 16.641,90 16.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.890,00 16.026,00 16.025,74 16.025,74 13.362,87 13.362,87 13.362,87 83,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.405,00 15.045,00 15.044,07 15.044,07 13.114,82 13.114,82 13.114,82 87,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.399,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.502,46 3.502,46 3.129,93 65,5 %
Otros (6) 16.040,00 9.187,00 9.186,81 8.586,81 5.868,65 5.868,65 5.868,65 63,9 %
2.3 Bienes y Servicios 382.849,00 351.153,00 320.210,85 318.974,64 316.974,64 315.474,64 315.474,64 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.000,00 285.702,00 263.000,00 263.000,00 261.000,00 259.500,00 259.500,00 90,8 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.837,00 25.500,00 23.339,85 22.103,64 22.103,64 22.103,64 22.103,64 86,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 2,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 316,00 816,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 90,2 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.546,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 44.150,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.300,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.050,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.250,00 — — — — — — —
34 Oficina General de Asesoria Jurídica 470.232,00 509.037,00 479.577,39 478.977,39 450.089,21 415.089,21 414.490,11 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.172,00 212.726,00 212.723,47 212.123,47 183.235,29 183.235,29 182.636,19 86,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 132.147,20 132.147,20 132.147,20 86,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.774,00 5.773,33 5.773,33 5.773,33 5.773,33 5.773,33 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.569,00 5.568,75 5.568,75 5.061,75 5.061,75 4.462,65 90,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.512,00 5.511,11 5.511,11 5.511,11 5.511,11 5.511,11 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 271.060,00 296.311,00 266.853,92 266.853,92 266.853,92 231.853,92 231.853,92 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 256.000,00 286.500,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 224.000,00 224.000,00 78,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 565,00 6.456,00 6.455,40 6.455,40 6.455,40 6.455,40 6.455,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.248,00 2.400,00 1.373,52 1.373,52 1.373,52 1.373,52 1.373,52 57,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 930,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 738,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 509,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
35 Oficina General de Tecnologias de la Información 2.248.758,00 2.723.837,00 2.513.008,05 2.168.508,05 2.142.462,55 1.851.765,66 1.851.542,91 68,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.940,00 169.073,00 169.073,00 169.073,00 143.027,50 143.027,50 142.804,75 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.669,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.300,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.014.338,00 2.212.311,00 2.074.906,14 1.855.406,14 1.855.406,14 1.599.709,25 1.599.709,25 72,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 834.917,00 767.417,00 699.917,00 699.917,00 699.917,00 699.917,00 83,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 184.167,00 628.755,00 628.754,90 476.754,90 476.754,90 476.721,69 476.721,69 75,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 39.950,00 220.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 188.766,00 188.766,00 154.099,74 154.099,74 154.099,74 142.299,74 142.299,74 75,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 86.025,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 44.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 39.524,00 39.524,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 27.636,32 27.636,32 69,9 %
Otros (14) 661.931,00 40.824,00 37.609,50 37.609,50 37.609,50 37.609,50 37.609,50 92,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.480,00 342.453,00 269.028,91 144.028,91 144.028,91 109.028,91 109.028,91 31,8 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 202.000,00 160.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 67.601,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 62,4 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 7.000,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 42.399,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 980,00 11.003,00 6.499,91 6.499,91 6.499,91 6.499,91 6.499,91 59,1 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
36 Oficina General de Recursos Humanos 6.527.082,00 5.662.586,00 3.473.922,77 3.425.917,67 3.183.601,19 3.036.259,19 2.994.917,97 53,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.195.047,00 4.383.789,00 2.344.054,77 2.337.441,34 2.110.446,55 1.999.604,55 1.958.328,50 45,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 500.000,00 938.278,00 500.082,43 500.082,43 500.082,43 500.082,43 500.082,43 53,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.000.000,00 527.553,00 24.027,44 24.027,44 23.077,08 23.077,08 23.077,08 4,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.329.699,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 422.266,67 422.266,67 422.266,67 81,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 500.000,00 500.000,00 11.563,14 11.563,14 11.563,14 11.563,14 10.778,98 2,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.518,00 363.475,00 119.866,78 119.866,78 97.192,12 78.277,87 78.277,87 21,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 500.000,00 326.306,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 289.091,00 244.003,00 244.002,24 244.002,24 211.879,10 211.879,10 211.068,30 86,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 503.209,00 185.901,00 185.899,79 185.899,79 179.140,90 179.140,90 177.292,37 96,4 %
Otros (12) 520.530,00 782.273,00 742.612,95 735.999,52 665.245,11 573.317,36 535.484,80 73,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 19.000,00 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 99,8 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 19.000,00 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 18.962,52 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.332.035,00 995.724,00 846.923,82 816.040,27 800.718,58 764.218,58 764.218,58 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 720.000,00 543.500,00 453.500,00 453.500,00 453.500,00 452.000,00 452.000,00 83,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 116.727,00 116.726,09 85.842,54 82.197,52 82.197,52 82.197,52 70,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.518,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 100,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.005,00 54.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.893,00 41.717,00 40.567,22 40.567,22 40.567,22 40.567,22 40.567,22 97,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 39.723,00 39.722,20 39.722,20 39.722,20 4.722,20 4.722,20 11,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.000,00 30.000,00 27.120,00 27.120,00 15.443,33 15.443,33 15.443,33 51,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 23.510,00 100,0 %
Otros (19) 549.119,00 86.677,00 85.908,31 85.908,31 85.908,31 85.908,31 85.908,31 99,1 %
2.5 Otros Gastos — 156.973,00 156.971,83 156.963,71 156.963,71 156.963,71 156.898,54 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 156.973,00 156.971,83 156.963,71 156.963,71 156.963,71 156.898,54 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.100,00 107.009,83 96.509,83 96.509,83 96.509,83 96.509,83 90,1 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 51.383,00 51.381,64 40.881,64 40.881,64 40.881,64 40.881,64 79,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 43.950,00 43.861,99 43.861,99 43.861,99 43.861,99 43.861,99 99,8 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 11.767,00 11.766,20 11.766,20 11.766,20 11.766,20 11.766,20 100,0 %
37 Organo de Control Institucional 483.550,00 484.906,00 435.881,07 318.902,95 307.008,90 265.308,90 265.086,15 54,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.734,00 47.944,00 47.943,28 47.343,28 39.969,40 39.969,40 39.746,65 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 41.571,00 41.570,28 41.570,28 34.641,90 34.641,90 34.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.130,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.232,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 279.149,00 277.295,00 273.044,79 271.559,67 267.039,50 225.339,50 225.339,50 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 205.000,00 205.000,00 83,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 23.760,00 19.907,00 19.907,00 15.386,83 15.386,83 15.386,83 64,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.846,00 5.846,00 5.550,77 4.065,65 4.065,65 4.065,65 4.065,65 69,6 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 800,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.787,00 634,00 633,30 633,30 633,30 633,30 633,30 99,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 198,00 255,00 253,72 253,72 253,72 253,72 253,72 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.159,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —
Otros (2) 11.099,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 159.667,00 159.667,00 114.893,00 — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 159.667,00 159.667,00 114.893,00 — — — — 0,0 %
Total · 77 secuencia funcionals 223.016.752,00 212.796.481,00 194.320.731,11 192.236.683,70 182.295.094,78 166.244.441,16 165.292.784,04 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.