Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 242.544.835. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 184.484.807, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 231,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 242,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 184,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 231.695.526,00
PIM: S/ 242.544.835,00
Devengado: S/ 184.484.806,56
Girado: S/ 183.533.149,44
Pendiente: S/ 58.060.028,44

Posición en el ranking

904 nacional

180 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Pavimento; en el(la) en el Ámbito de la Zona 37 y 40 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705657

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance99,9 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 17, 18 y 19 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705454

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,8 %
3

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Vías Locales de la Zona 41 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705668

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance35,4 %
5

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance85,4 %
6

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de Vías Locales de la Zona 2 y 3 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705666

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance98,9 %
7

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 39 Que Comprende el Jr. Enrique Encinas Franco, Jr. Marcos Nicolini, Jr. Marcelino Gonzales, Jr. Francisco Graña Cdra. 04, 05 y 06, Pje. Jorge Salazar y Pje. Alejandro Ortiz en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705348

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance91,8 %
8

Construcción de Infraestructura para Administracion; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales y Mobiliario de Ambientes de Bienestar y Servicios Generales; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad en el Complejo Deportivo el Porvenir en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701356

PIMS/ 876,2 mil

EjecutadoS/ 872,1 mil

Avance99,5 %
9

Adquisición de Equipo Contra Incendio; en el(la) British Fire Brigade Victoria 8 Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689707

PIMS/ 740,0 mil

EjecutadoS/ 602,9 mil

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Información en la Gerencia de Gestión del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de la Victoria Distrito de la Victoria de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2595302

PIMS/ 310,8 mil

EjecutadoS/ 276,3 mil

Avance88,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2243124

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance35,4 %
2

Renovación de Pavimento; en el(la) en la Zona 42 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705259

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Vereda y Rampa; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Hipolito Unanue en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687266

PIMS/ 753,0 mil

PendienteS/ 753,0 mil

Avance0,0 %
4

Renovación de Area Verde, Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Fernando Carbajal en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660944

PIMS/ 690,9 mil

PendienteS/ 690,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Vereda y Area Verde; Construcción de Sardinel; Adquisición de Baldosa Podo Tactiles; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Boy Scout en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689418

PIMS/ 666,8 mil

PendienteS/ 666,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda y Rampa; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Changanaqui y Robert Kennedy en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658781

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 613,5 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Juan Caceres en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2710288

PIMS/ 361,7 mil

PendienteS/ 361,7 mil

Avance0,0 %
8

Renovación de Area Verde y Vereda; Reparación de Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Uchumayo en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658793

PIMS/ 329,3 mil

PendienteS/ 329,3 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Pavimento; en el(la) Ámbito de las Zonas 20 y 21 en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705543

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 291,7 mil

Avance85,4 %
10

Renovación de Area Verde y Espacio de Recreación Pasiva; Construcción de Vereda y Rampa; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Corazon de Jesus en el Centro Poblado la Victoria, Distrito de la Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660962

PIMS/ 289,9 mil

PendienteS/ 289,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M

PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M

PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 17,0 M 82,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M

PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M

PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Reserva Municipal 28.900.745,00 1.231.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.200.161,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 741.650,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 327.118,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 131.393,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.2.4.4.2 Gastos por Costo Anual de Mantenimiento (Cam) — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 28.900.745,00 31.319,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 28.900.745,00 31.319,00 — — — — — 0,0 %

14 Oficina de Presupuesto 555.230,00 773.937,00 432.673,00 432.673,00 389.727,50 389.727,50 389.504,75 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 106.727,50 106.727,50 106.504,75 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 438.029,00 647.764,00 306.500,00 306.500,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 43,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.000,00 344.479,00 282.500,00 282.500,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 75,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 360,00 200.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 10.000,00 31.359,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 93.273,00 26.919,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 61.721,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.844,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.423,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 675,00 — — — — — — —

15 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 254.810,00 242.172,00 239.171,00 238.144,12 209.098,62 209.098,62 208.875,87 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.440,00 156.273,00 156.273,00 156.273,00 130.227,50 130.227,50 130.004,75 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.423,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.370,00 77.460,00 74.459,00 74.459,00 71.459,00 71.459,00 71.459,00 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 75.000,00 72.000,00 72.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 92,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 185,00 2.051,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.435,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 150,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.439,00 8.439,00 7.412,12 7.412,12 7.412,12 7.412,12 87,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.840,00 3.840,00 2.813,12 2.813,12 2.813,12 2.813,12 73,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

16 Oficina de Planeamiento Estrategico y Modernización Municipal 545.926,00 577.173,00 545.588,90 542.087,68 497.196,68 494.946,68 494.946,68 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 87.282,00 87.282,00 87.282,00 69,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 428.725,00 451.000,00 419.415,90 415.914,68 409.914,68 407.664,68 407.664,68 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 366.000,00 338.000,00 334.500,00 328.500,00 326.250,00 326.250,00 89,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 66.000,00 35.300,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 90,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 23.000,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.100,00 5.100,00 5.098,78 5.098,78 5.098,78 5.098,78 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 215,90 215,90 215,90 215,90 215,90 43,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 725,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.500,00 — — — — — — —

17 Alcaldia 458.204,00 340.467,00 338.739,44 338.739,44 288.014,61 275.588,61 273.427,86 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 418.154,00 338.710,00 338.709,44 338.709,44 287.984,61 275.558,61 273.397,86 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 127.146,67 127.146,67 127.146,67 82,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 125.400,00 114.000,00 113.088,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.800,00 33.325,00 33.324,44 33.324,44 21.924,44 21.924,44 21.924,44 65,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.312,00 12.312,00 12.312,00 12.312,00 11.286,00 10.260,00 9.234,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.627,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.815,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.050,00 1.757,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.757,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,7 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 50,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 — — — — — — —

18 Gerencia Municipal 737.940,00 891.917,00 836.547,21 835.947,21 802.299,49 747.299,49 746.688,86 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.861,00 224.395,00 224.391,90 223.791,90 190.144,18 190.144,18 189.533,55 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 29.571,00 29.570,28 29.570,28 24.641,90 24.641,90 24.627,55 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.612,00 15.611,11 15.611,11 15.611,11 15.611,11 15.611,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.251,00 5.728,00 5.727,18 5.727,18 5.007,84 5.007,84 4.411,56 87,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.239,00 4.784,00 4.783,33 4.783,33 4.783,33 4.783,33 4.783,33 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 509.730,00 667.522,00 612.155,31 612.155,31 612.155,31 557.155,31 557.155,31 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 505.200,00 656.800,00 601.800,00 601.800,00 601.800,00 546.800,00 546.800,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.073,00 4.951,61 4.951,61 4.951,61 4.951,61 4.951,61 97,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.462,00 4.061,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 97,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.052,00 929,20 929,20 929,20 929,20 929,20 88,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50,00 536,00 535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.586,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 432,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.349,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.354,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.995,00 — — — — — — —

19 Secretaría General 1.784.015,00 1.406.789,00 1.302.693,45 1.285.493,45 1.170.287,34 1.004.685,85 1.001.980,65 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.454,00 467.493,00 467.488,39 466.288,39 351.082,28 351.082,28 348.377,08 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00 195.763,34 195.763,34 194.573,35 69,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 83.141,00 83.140,56 83.140,56 69.382,61 69.382,61 69.382,61 83,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.654,00 53.529,00 53.528,40 53.528,40 44.607,00 44.607,00 44.607,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.289,00 25.336,00 25.334,06 25.334,06 20.767,03 20.767,03 20.767,03 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.355,00 12.697,00 12.696,75 12.696,75 10.914,75 10.914,75 9.801,00 86,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.035,00 5.272,00 5.271,06 5.271,06 4.932,95 4.932,95 4.932,95 93,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.603,00 4.818,00 4.817,56 4.817,56 4.014,60 4.014,60 3.613,14 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

Otros (4) 36.777,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.412.561,00 939.296,00 835.205,06 819.205,06 819.205,06 653.603,57 653.603,57 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 942.000,00 641.667,00 552.666,67 536.666,67 536.666,67 532.666,67 532.666,67 83,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 223.000,00 240.974,00 240.973,22 240.973,22 240.973,22 90.743,72 90.743,72 37,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.241,00 20.241,00 13.653,12 13.653,12 13.653,12 13.653,12 13.653,12 67,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.116,00 19.194,00 19.192,89 19.192,89 19.192,89 7.820,90 7.820,90 40,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.248,00 11.248,00 5.343,66 5.343,66 5.343,66 5.343,66 5.343,66 47,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.854,00 2.515,00 822,70 822,70 822,70 822,70 822,70 32,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.597,00 1.597,00 692,80 692,80 692,80 692,80 692,80 43,4 %

Otros (8) 181.505,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 13.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

20 Concejo Municipal 524.658,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 73.218,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.988,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 9.262,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 868,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.100,00 — — — — — — —

21 Oficina de Integridad, Anticorrupción y Etica 205.801,00 198.523,00 192.523,00 192.523,00 173.077,50 167.077,50 166.854,75 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 106.727,50 106.727,50 106.504,75 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.600,00 72.350,00 66.350,00 66.350,00 66.350,00 60.350,00 60.350,00 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.600,00 — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.062.746,00 587.407,00 378.375,99 378.375,99 378.375,99 378.375,99 378.375,99 64,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.799.776,00 286.626,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 27,1 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas 1.799.776,00 286.626,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 27,1 %

2.3 Bienes y Servicios 7.481,00 83,00 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 99,5 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 83,00 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.604,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.222,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 155,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 1.255.489,00 2.289,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.255.489,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 298.409,00 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 100,0 %

2.6.8.1.4.4 Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones — 298.409,00 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 100,0 %

23 Gestión Administrativa 2.068.721,00 5.352.820,00 4.827.967,27 4.799.530,63 4.799.530,63 4.616.068,82 4.615.268,82 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.205.035,00 2.143.925,00 1.803.280,51 1.774.843,87 1.774.843,87 1.662.623,06 1.661.823,06 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 609.600,00 678.542,00 622.808,00 622.394,00 622.394,00 612.574,00 612.574,00 90,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 256.594,00 677.412,00 677.411,77 677.411,77 677.411,77 677.411,77 677.411,77 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.000,00 265.335,00 257.334,47 257.334,47 257.334,47 257.334,47 257.334,47 97,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 258.895,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 156.500,00 111.000,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00 47.300,00 46.500,00 42,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 22.160,00 43.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 97,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.000,00 43.401,00 43.400,78 43.400,78 43.400,78 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 21.446,00 33.628,00 33.627,19 5.604,55 5.604,55 5.604,52 5.604,52 16,7 %

Otros (8) 63.735,00 32.212,00 19.898,30 19.898,30 19.898,30 19.898,30 19.898,30 61,8 %

2.5 Otros Gastos 821.386,00 1.453.841,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.198.392,00 1.198.392,00 82,4 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 821.386,00 1.453.841,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.198.392,00 1.198.392,00 82,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.300,00 1.755.054,00 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.746.654,00 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 42.300,00 — — — — — — —

24 Operación y Mantenimiento 3.913.740,00 8.309.485,00 8.009.414,67 7.832.642,24 7.830.970,24 7.171.981,72 7.171.981,72 86,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.872.500,00 8.256.322,00 7.956.252,77 7.779.480,34 7.777.808,34 7.118.819,82 7.118.819,82 86,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.251.577,00 4.401.204,00 4.276.461,60 4.236.411,60 4.236.411,60 3.727.202,60 3.727.202,60 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.440.000,00 1.627.731,00 1.475.071,00 1.468.023,00 1.466.351,00 1.466.351,00 1.466.351,00 90,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 220.800,00 764.836,00 759.600,80 759.600,80 759.600,80 759.600,80 759.600,80 99,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 154.468,00 276.775,00 276.774,60 276.774,60 276.774,60 247.578,00 247.578,00 89,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 111.920,00 256.483,00 256.482,30 256.482,30 256.482,30 246.535,00 246.535,00 96,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 138.051,00 198.642,00 195.899,22 193.911,21 193.911,21 119.150,62 119.150,62 60,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 78.570,00 174.613,00 172.121,44 163.346,52 163.346,52 163.346,52 163.346,52 93,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 70.505,00 147.833,00 147.832,90 105.832,90 105.832,90 105.832,90 105.832,90 71,6 %

Otros (18) 406.609,00 408.205,00 396.008,91 319.097,41 319.097,41 283.222,38 283.222,38 69,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 41.240,00 53.163,00 53.161,90 53.161,90 53.161,90 53.161,90 53.161,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.056,00 13.055,80 13.055,80 13.055,80 13.055,80 13.055,80 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 37.440,00 10.648,00 10.647,30 10.647,30 10.647,30 10.647,30 10.647,30 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.009,00 2.008,80 2.008,80 2.008,80 2.008,80 2.008,80 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 3.800,00 — — — — — — —

Total · 119 secuencia funcionals 231.695.526,00 242.544.835,00 219.774.963,78 217.335.660,37 207.394.071,45 184.484.806,56 183.533.149,44 76,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.