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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 212.796.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 166.244.441, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 166,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 165,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 223.016.752,00
PIM
S/ 212.796.481,00
Devengado
S/ 166.244.441,16
Girado
S/ 165.292.784,04
Pendiente
S/ 46.552.039,84

Posición en el ranking

952 nacional

179 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 57,9 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 26,8 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,9 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M
    PIM S/ 69,6 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 5,3 M
    PIM S/ 32,1 M 83,5 % ejecutado
  • 2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,9 M 45,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M
    PIM S/ 10,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 6,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,3 M 60,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,3 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,2 M 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Oficina de Presupuesto 555.230,00 773.937,00 432.673,00 432.673,00 389.727,50 389.727,50 389.504,75 50,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 106.727,50 106.727,50 106.504,75 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 438.029,00 647.764,00 306.500,00 306.500,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 43,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.000,00 344.479,00 282.500,00 282.500,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 75,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 360,00 200.240,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 10.000,00 31.359,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 93.273,00 26.919,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 61.721,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.844,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.423,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 675,00 — — — — — — —
15 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 254.810,00 242.172,00 239.171,00 238.144,12 209.098,62 209.098,62 208.875,87 86,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.440,00 156.273,00 156.273,00 156.273,00 130.227,50 130.227,50 130.004,75 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.423,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 88.370,00 77.460,00 74.459,00 74.459,00 71.459,00 71.459,00 71.459,00 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 75.000,00 72.000,00 72.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 92,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 185,00 2.051,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.435,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 150,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.439,00 8.439,00 7.412,12 7.412,12 7.412,12 7.412,12 87,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.840,00 3.840,00 2.813,12 2.813,12 2.813,12 2.813,12 73,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
16 Oficina de Planeamiento Estrategico y Modernización Municipal 545.926,00 577.173,00 545.588,90 542.087,68 497.196,68 494.946,68 494.946,68 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 87.282,00 87.282,00 87.282,00 69,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 428.725,00 451.000,00 419.415,90 415.914,68 409.914,68 407.664,68 407.664,68 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 366.000,00 338.000,00 334.500,00 328.500,00 326.250,00 326.250,00 89,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 66.000,00 35.300,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 90,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 23.000,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.100,00 5.100,00 5.098,78 5.098,78 5.098,78 5.098,78 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 215,90 215,90 215,90 215,90 215,90 43,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 725,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.500,00 — — — — — — —
17 Alcaldia 458.204,00 340.467,00 338.739,44 338.739,44 288.014,61 275.588,61 273.427,86 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 418.154,00 338.710,00 338.709,44 338.709,44 287.984,61 275.558,61 273.397,86 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 127.146,67 127.146,67 127.146,67 82,8 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 125.400,00 114.000,00 113.088,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.800,00 33.325,00 33.324,44 33.324,44 21.924,44 21.924,44 21.924,44 65,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.312,00 12.312,00 12.312,00 12.312,00 11.286,00 10.260,00 9.234,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.627,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.815,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.050,00 1.757,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.757,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,7 %
2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 50,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 — — — — — — —
18 Gerencia Municipal 737.940,00 891.917,00 836.547,21 835.947,21 802.299,49 747.299,49 746.688,86 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.861,00 224.395,00 224.391,90 223.791,90 190.144,18 190.144,18 189.533,55 84,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 29.571,00 29.570,28 29.570,28 24.641,90 24.641,90 24.627,55 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.612,00 15.611,11 15.611,11 15.611,11 15.611,11 15.611,11 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.251,00 5.728,00 5.727,18 5.727,18 5.007,84 5.007,84 4.411,56 87,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.239,00 4.784,00 4.783,33 4.783,33 4.783,33 4.783,33 4.783,33 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 509.730,00 667.522,00 612.155,31 612.155,31 612.155,31 557.155,31 557.155,31 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 505.200,00 656.800,00 601.800,00 601.800,00 601.800,00 546.800,00 546.800,00 83,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.073,00 4.951,61 4.951,61 4.951,61 4.951,61 4.951,61 97,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.462,00 4.061,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 3.939,00 97,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.052,00 929,20 929,20 929,20 929,20 929,20 88,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50,00 536,00 535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.586,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 432,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.349,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.354,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.995,00 — — — — — — —
19 Secretaría General 1.784.015,00 1.406.789,00 1.302.693,45 1.285.493,45 1.170.287,34 1.004.685,85 1.001.980,65 71,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.454,00 467.493,00 467.488,39 466.288,39 351.082,28 351.082,28 348.377,08 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00 195.763,34 195.763,34 194.573,35 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 83.141,00 83.140,56 83.140,56 69.382,61 69.382,61 69.382,61 83,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.654,00 53.529,00 53.528,40 53.528,40 44.607,00 44.607,00 44.607,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.289,00 25.336,00 25.334,06 25.334,06 20.767,03 20.767,03 20.767,03 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.355,00 12.697,00 12.696,75 12.696,75 10.914,75 10.914,75 9.801,00 86,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.035,00 5.272,00 5.271,06 5.271,06 4.932,95 4.932,95 4.932,95 93,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.603,00 4.818,00 4.817,56 4.817,56 4.014,60 4.014,60 3.613,14 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
Otros (4) 36.777,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.412.561,00 939.296,00 835.205,06 819.205,06 819.205,06 653.603,57 653.603,57 69,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 942.000,00 641.667,00 552.666,67 536.666,67 536.666,67 532.666,67 532.666,67 83,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 223.000,00 240.974,00 240.973,22 240.973,22 240.973,22 90.743,72 90.743,72 37,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.241,00 20.241,00 13.653,12 13.653,12 13.653,12 13.653,12 13.653,12 67,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.116,00 19.194,00 19.192,89 19.192,89 19.192,89 7.820,90 7.820,90 40,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.248,00 11.248,00 5.343,66 5.343,66 5.343,66 5.343,66 5.343,66 47,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.854,00 2.515,00 822,70 822,70 822,70 822,70 822,70 32,7 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.597,00 1.597,00 692,80 692,80 692,80 692,80 692,80 43,4 %
Otros (8) 181.505,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 13.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
20 Concejo Municipal 524.658,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 362.520,00 362.520,00 361.693,60 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 73.218,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.988,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 9.262,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 868,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.100,00 — — — — — — —
21 Oficina de Integridad, Anticorrupción y Etica 205.801,00 198.523,00 192.523,00 192.523,00 173.077,50 167.077,50 166.854,75 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.201,00 126.173,00 126.173,00 126.173,00 106.727,50 106.727,50 106.504,75 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 88.600,00 72.350,00 66.350,00 66.350,00 66.350,00 60.350,00 60.350,00 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.600,00 — — — — — — —
22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.062.746,00 587.407,00 378.375,99 378.375,99 378.375,99 378.375,99 378.375,99 64,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.799.776,00 286.626,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 27,1 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas 1.799.776,00 286.626,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 77.597,00 27,1 %
2.3 Bienes y Servicios 7.481,00 83,00 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 99,5 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 83,00 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.604,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.222,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 155,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 1.255.489,00 2.289,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.255.489,00 1,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 298.409,00 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 100,0 %
2.6.8.1.4.4 Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones — 298.409,00 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 298.408,39 100,0 %
23 Gestión Administrativa 2.068.721,00 5.352.820,00 4.827.967,27 4.799.530,63 4.799.530,63 4.616.068,82 4.615.268,82 86,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.205.035,00 2.143.925,00 1.803.280,51 1.774.843,87 1.774.843,87 1.662.623,06 1.661.823,06 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 609.600,00 678.542,00 622.808,00 622.394,00 622.394,00 612.574,00 612.574,00 90,3 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 256.594,00 677.412,00 677.411,77 677.411,77 677.411,77 677.411,77 677.411,77 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.000,00 265.335,00 257.334,47 257.334,47 257.334,47 257.334,47 257.334,47 97,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 258.895,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 156.500,00 111.000,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00 47.300,00 46.500,00 42,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 22.160,00 43.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 97,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.000,00 43.401,00 43.400,78 43.400,78 43.400,78 — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 21.446,00 33.628,00 33.627,19 5.604,55 5.604,55 5.604,52 5.604,52 16,7 %
Otros (8) 63.735,00 32.212,00 19.898,30 19.898,30 19.898,30 19.898,30 19.898,30 61,8 %
2.5 Otros Gastos 821.386,00 1.453.841,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.198.392,00 1.198.392,00 82,4 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 821.386,00 1.453.841,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.269.633,00 1.198.392,00 1.198.392,00 82,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.300,00 1.755.054,00 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 1.755.053,76 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.746.654,00 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 1.746.653,76 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 42.300,00 — — — — — — —
24 Operación y Mantenimiento 3.913.740,00 8.309.485,00 8.009.414,67 7.832.642,24 7.830.970,24 7.171.981,72 7.171.981,72 86,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.872.500,00 8.256.322,00 7.956.252,77 7.779.480,34 7.777.808,34 7.118.819,82 7.118.819,82 86,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.251.577,00 4.401.204,00 4.276.461,60 4.236.411,60 4.236.411,60 3.727.202,60 3.727.202,60 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.440.000,00 1.627.731,00 1.475.071,00 1.468.023,00 1.466.351,00 1.466.351,00 1.466.351,00 90,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 220.800,00 764.836,00 759.600,80 759.600,80 759.600,80 759.600,80 759.600,80 99,3 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 154.468,00 276.775,00 276.774,60 276.774,60 276.774,60 247.578,00 247.578,00 89,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 111.920,00 256.483,00 256.482,30 256.482,30 256.482,30 246.535,00 246.535,00 96,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 138.051,00 198.642,00 195.899,22 193.911,21 193.911,21 119.150,62 119.150,62 60,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 78.570,00 174.613,00 172.121,44 163.346,52 163.346,52 163.346,52 163.346,52 93,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 70.505,00 147.833,00 147.832,90 105.832,90 105.832,90 105.832,90 105.832,90 71,6 %
Otros (18) 406.609,00 408.205,00 396.008,91 319.097,41 319.097,41 283.222,38 283.222,38 69,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 41.240,00 53.163,00 53.161,90 53.161,90 53.161,90 53.161,90 53.161,90 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.056,00 13.055,80 13.055,80 13.055,80 13.055,80 13.055,80 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 37.440,00 10.648,00 10.647,30 10.647,30 10.647,30 10.647,30 10.647,30 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.009,00 2.008,80 2.008,80 2.008,80 2.008,80 2.008,80 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 3.800,00 — — — — — — —
25 Asistencia Ciudadana 1.403.000,00 1.607.959,00 1.460.103,55 1.450.503,55 1.445.703,55 1.422.085,55 1.419.585,55 88,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.403.000,00 1.607.959,00 1.460.103,55 1.450.503,55 1.445.703,55 1.422.085,55 1.419.585,55 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.380.000,00 1.510.805,00 1.363.005,00 1.353.405,00 1.348.605,00 1.345.932,00 1.343.432,00 89,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 57.654,00 57.598,75 57.598,75 57.598,75 36.653,75 36.653,75 63,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 39.500,00 39.499,80 39.499,80 39.499,80 39.499,80 39.499,80 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 223.016.752,00 212.796.481,00 194.320.731,11 192.236.683,70 182.295.094,78 166.244.441,16 165.292.784,04 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.