Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 60.123.331. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.159.448, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 35,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.090.902,00
PIM: S/ 60.123.331,00
Devengado: S/ 36.159.448,41
Girado: S/ 35.849.967,11
Pendiente: S/ 23.963.882,59

Posición en el ranking

1883 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance82,2 %
2

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 615,3 mil

Avance34,7 %
3

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva; en el(la) Parque Ramon Valle Riestra Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2701320

PIMS/ 63,5 mil

EjecutadoS/ 63,5 mil

Avance100,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

EjecutadoS/ 27,0 mil

Avance4,7 %
5

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

EjecutadoS/ 17,6 mil

Avance18,1 %
6

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,8 %
7

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance34,7 %
2

Renovación de Cerco y/o Portada; Reparación de Aula de Educación Inicial; en el(la) I.E. Jardin Municipal la Punta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2704851

PIMS/ 777,4 mil

PendienteS/ 777,4 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

PendienteS/ 560,4 mil

Avance2,8 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

PendienteS/ 553,0 mil

Avance4,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Coronel Francisco Bolognesi, Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637035

PIMS/ 269,1 mil

PendienteS/ 269,1 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 267,0 mil

Avance82,2 %
7

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

PendienteS/ 79,4 mil

Avance18,1 %
8

Construcción de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; en el(la) Plaza de Armas Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733334

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Ambiente Complementario y Ambiente de Usos Multiples; Adquisición de Equipo de Ambiente Complementario y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Consultorios Medicos Municipales Monseñor Luis Vallejos Santoni Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733333

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil

PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 715,3 mil

PIM S/ 715,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 5.000,00 5.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 5.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 4.617.637,00 4.194.167,00 3.972.262,12 3.924.265,26 3.866.833,22 3.835.893,20 3.835.493,98 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.855.963,00 2.016.593,00 1.807.563,37 1.807.563,37 1.807.563,37 1.807.563,37 1.807.164,15 89,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 816.130,00 633.156,00 605.792,31 605.792,31 605.792,31 605.792,31 605.393,09 95,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 383.506,00 338.413,00 295.229,87 295.229,87 295.229,87 295.229,87 295.229,87 87,2 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 502.200,00 324.118,00 235.260,00 235.260,00 235.260,00 235.260,00 235.260,00 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.756,00 210.459,00 203.366,52 203.366,52 203.366,52 203.366,52 203.366,52 96,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 276.492,00 186.341,00 164.917,35 164.917,35 164.917,35 164.917,35 164.917,35 88,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 79.996,00 72.539,68 72.539,68 72.539,68 72.539,68 72.539,68 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.452,00 56.717,00 54.036,62 54.036,62 54.036,62 54.036,62 54.036,62 95,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 68.011,00 55.008,00 52.727,94 52.727,94 52.727,94 52.727,94 52.727,94 95,9 %

Otros (8) 479.416,00 132.385,00 123.693,08 123.693,08 123.693,08 123.693,08 123.693,08 93,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.761.674,00 2.054.889,00 2.042.076,85 1.994.079,99 1.936.647,95 1.905.707,95 1.905.707,95 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.428.000,00 1.564.137,00 1.564.137,00 1.519.846,00 1.515.866,00 1.484.926,00 1.484.926,00 94,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 84.004,00 199.222,00 199.222,00 195.516,14 195.516,14 195.516,14 195.516,14 98,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 170.000,00 170.000,00 159.420,00 159.420,00 105.967,96 105.967,96 105.967,96 62,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 33.000,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.900,00 24.876,00 24.875,08 24.875,08 24.875,08 24.875,08 24.875,08 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 11.050,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.230,00 9.437,64 9.437,64 9.437,64 9.437,64 9.437,64 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.224,00 2.785,65 2.785,65 2.785,65 2.785,65 2.785,65 66,0 %

Otros (8) 21.720,00 7.520,00 7.519,48 7.519,48 7.519,48 7.519,48 7.519,48 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 119.685,00 119.621,90 119.621,90 119.621,90 119.621,88 119.621,88 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 43.101,00 43.101,00 43.101,00 43.101,00 43.101,00 43.101,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 29.086,00 29.085,60 29.085,60 29.085,60 29.085,60 29.085,60 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.241,00 19.178,30 19.178,30 19.178,30 19.178,28 19.178,28 99,7 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.245,00 9.245,00 9.245,00 9.245,00 9.245,00 9.245,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 240.388,00 2.778.760,00 1.853.359,41 1.401.216,07 948.595,43 936.101,43 935.175,42 33,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.839,00 828.037,00 821.986,02 821.986,02 369.365,38 369.365,38 369.289,37 44,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.800,00 207.697,00 207.696,27 207.696,27 142.732,09 142.732,09 142.732,09 68,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 192.810,00 192.809,49 192.809,49 68.830,47 68.830,47 68.754,46 35,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 151.200,00 151.200,00 151.200,00 61.965,00 61.965,00 61.965,00 41,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.641,00 97.334,00 97.333,83 97.333,83 32.444,61 32.444,61 32.444,61 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 70.055,00 70.054,13 70.054,13 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 42.847,00 42.846,72 42.846,72 42.846,72 42.846,72 42.846,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.438,00 17.733,00 17.732,97 17.732,97 6.968,49 6.968,49 6.968,49 39,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 17.353,00 17.352,90 17.352,90 6.124,54 6.124,54 6.124,54 35,3 %

Otros (4) 30.960,00 31.008,00 24.959,71 24.959,71 7.453,46 7.453,46 7.453,46 24,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.549,00 1.327.219,00 932.729,47 516.189,47 516.189,47 503.695,47 502.845,47 38,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.154.199,00 810.399,00 395.039,00 395.039,00 382.545,00 381.695,00 33,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 34.001,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 31.790,00 29.789,90 29.789,90 29.789,90 29.789,90 29.789,90 93,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.142,00 13.275,00 1.314,37 1.314,37 1.314,37 1.314,37 1.314,37 9,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 100,0 %

Otros (4) 11.407,00 21.069,00 18.341,20 17.161,20 17.161,20 17.161,20 17.161,20 81,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 623.504,00 98.643,92 63.040,58 63.040,58 63.040,58 63.040,58 10,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 524.859,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 46.979,00 46.978,58 46.978,58 46.978,58 46.978,58 46.978,58 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.666,00 36.665,34 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 2,9 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 134.411,00 118.596,00 72.369,50 72.369,50 65.369,50 60.885,50 59.510,50 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 126.761,00 110.946,00 70.809,50 70.809,50 63.809,50 59.325,50 57.950,50 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 62.873,00 40.800,00 40.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 53,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.629,00 15.210,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 53,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.319,00 4.869,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 44,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 100,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 4.484,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 640,00 3.960,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 83,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.985,00 1.905,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 70,9 %

Otros (10) 29.188,00 7.602,00 5.972,50 5.972,50 5.972,50 5.972,50 4.597,50 78,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.650,00 7.650,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 20,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 7.650,00 6.090,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.330.257,00 2.548.814,00 2.342.411,87 2.332.880,75 1.845.576,43 1.837.675,49 1.835.216,40 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.007.321,00 1.790.568,00 1.721.826,66 1.721.826,66 1.325.404,46 1.325.404,46 1.322.945,37 74,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 550.315,00 602.797,00 602.796,92 602.796,92 497.003,34 497.003,34 494.544,25 82,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 372.600,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 55,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 224.157,00 224.157,00 200.796,91 200.796,91 167.473,06 167.473,06 167.473,06 74,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.192,00 141.163,00 141.162,24 141.162,24 117.635,20 117.635,20 117.635,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 99.974,00 111.289,00 111.288,67 111.288,67 54.487,98 54.487,98 54.487,98 49,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 402.808,00 107.643,00 107.642,08 107.642,08 107.642,08 107.642,08 107.642,08 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 53.822,00 53.821,18 53.821,18 52.457,77 52.457,77 52.457,77 97,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.529,00 49.824,00 49.823,04 49.823,04 42.456,65 42.456,65 42.456,65 85,2 %

Otros (9) 195.746,00 143.473,00 98.095,62 98.095,62 88.248,38 88.248,38 88.248,38 61,5 %

2.3 Bienes y Servicios 322.936,00 758.246,00 620.585,21 611.054,09 520.171,97 512.271,03 512.271,03 67,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 366.960,00 305.660,00 303.260,00 260.360,00 257.700,00 257.700,00 70,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.475,00 107.475,00 107.336,00 107.336,00 59.353,88 59.353,88 59.353,88 55,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 47.655,00 96.558,00 79.713,00 77.911,68 77.911,68 77.911,68 77.911,68 80,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.800,00 51.395,00 34.894,20 29.594,40 29.594,40 29.594,40 29.594,40 57,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.491,00 45.966,00 25.115,01 25.115,01 25.115,01 24.014,07 24.014,07 52,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 43.800,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 37.260,00 37.260,00 85,1 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 21.300,00 26.852,00 19.532,00 19.502,00 19.502,00 19.502,00 19.502,00 72,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 12.025,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 6.935,00 57,7 %

Otros (2) 7.215,00 7.215,00 — — — — — 0,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 302.841,00 297.226,00 168.981,11 153.381,11 153.334,86 145.512,86 145.512,86 49,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.001,00 46.329,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.800,00 43.128,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 189.840,00 250.897,00 168.981,11 153.381,11 153.334,86 145.512,86 145.512,86 58,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 27.250,00 80.646,00 49.014,61 49.014,61 49.014,61 49.014,61 49.014,61 60,8 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 71.286,00 71.285,50 55.685,50 55.639,25 54.192,25 54.192,25 76,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.440,00 40.440,00 40.416,00 40.416,00 40.416,00 40.416,00 40.416,00 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 31.150,00 31.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 21.000,00 21.000,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 9,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 — — — — — — —

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 532.672,00 768.870,00 721.708,00 701.076,99 631.133,43 631.133,43 629.883,43 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.808,00 344.792,00 344.104,20 344.104,20 296.560,64 296.560,64 296.560,64 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.440,00 324.477,00 324.477,00 324.477,00 281.825,00 281.825,00 281.825,00 86,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.703,00 14.717,00 14.629,70 14.629,70 12.373,14 12.373,14 12.373,14 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.598,00 4.597,50 4.597,50 1.962,50 1.962,50 1.962,50 42,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.665,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 303.864,00 412.678,00 366.203,80 345.572,79 323.172,79 323.172,79 321.922,79 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.400,00 144.577,00 127.500,00 127.500,00 105.100,00 105.100,00 103.850,00 72,7 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 76.986,00 101.765,00 101.764,20 81.516,00 81.516,00 81.516,00 81.516,00 80,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.644,00 47.873,00 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 96,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.230,00 23.782,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 33,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 28.440,00 18.855,00 18.854,70 18.854,70 18.854,70 18.854,70 18.854,70 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.096,00 16.489,00 16.489,00 16.116,19 16.116,19 16.116,19 16.116,19 97,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 13.000,00 13.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 65,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.420,00 10.882,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 69,1 %

Otros (10) 4.648,00 35.455,00 31.441,50 31.431,50 31.431,50 31.431,50 31.431,50 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 100,0 %

8 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 262.836,00 269.951,00 199.044,91 199.044,91 174.179,61 174.179,61 174.179,61 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.356,00 190.671,00 153.577,21 153.577,21 128.711,91 128.711,91 128.711,91 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.465,00 165.065,00 146.151,04 146.151,04 123.368,66 123.368,66 123.368,66 74,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.840,00 15.840,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.251,00 7.566,00 5.238,67 5.238,67 4.380,75 4.380,75 4.380,75 57,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.988,00 1.987,50 1.987,50 762,50 762,50 762,50 38,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 212,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 94,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.480,00 79.280,00 45.467,70 45.467,70 45.467,70 45.467,70 45.467,70 57,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 31.838,00 31.837,50 31.837,50 31.837,50 31.837,50 31.837,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.010,00 2.010,00 460,20 460,20 460,20 460,20 460,20 22,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 1.672,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.160,00 330,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 356,00 106,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 64.954,00 154,00 — — — — — 0,0 %

9 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 103.794,00 442.162,00 409.837,50 368.753,14 339.653,14 339.533,14 339.533,14 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 103.794,00 404.374,00 372.049,73 367.153,14 338.053,14 337.933,14 337.933,14 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 282.200,00 257.100,00 252.500,00 223.400,00 223.280,00 223.280,00 79,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 44.000,00 43.896,00 43.896,00 43.896,00 43.896,00 43.896,00 99,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.280,00 21.910,00 20.889,00 20.592,41 20.592,41 20.592,41 20.592,41 94,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.800,00 10.650,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 97,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.808,00 4.808,00 2.564,73 2.564,73 2.564,73 2.564,73 2.564,73 53,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.182,00 3.182,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 213,00 213,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 51.511,00 211,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.788,00 37.787,77 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 37.788,00 37.787,77 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4,2 %

10 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 91.982,00 44.972,00 40.970,61 40.970,61 40.970,61 40.970,61 40.970,61 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios 91.982,00 44.972,00 40.970,61 40.970,61 40.970,61 40.970,61 40.970,61 91,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.028,00 27.028,00 27.028,00 27.028,00 27.028,00 27.028,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.800,00 8.262,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.070,00 3.070,00 2.238,81 2.238,81 2.238,81 2.238,81 2.238,81 72,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.975,00 1.975,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 60,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.000,00 1.538,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 90,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 838,00 1.300,00 896,80 896,80 896,80 896,80 896,80 69,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 600,00 900,00 899,00 899,00 899,00 899,00 899,00 99,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 899,00 899,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 35,6 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

11 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 1.025.955,00 1.731.007,00 1.576.962,53 1.455.685,55 1.437.212,64 1.171.126,64 1.169.726,64 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.679,00 46.005,00 31.620,86 31.620,86 26.147,95 26.147,95 26.147,95 56,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.641,00 42.641,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 55,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.838,00 2.564,00 2.553,91 2.553,91 2.109,38 2.109,38 2.109,38 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 596,67 596,67 296,67 296,67 296,67 49,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 978.276,00 1.531.907,00 1.422.636,17 1.301.796,17 1.288.796,17 1.022.710,17 1.021.310,17 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 417.600,00 746.150,00 708.850,00 708.850,00 695.850,00 593.850,00 592.450,00 79,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases 93.440,00 143.340,00 143.340,00 22.500,00 22.500,00 21.000,00 21.000,00 14,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 57.500,00 138.550,00 138.550,00 138.550,00 138.550,00 120.780,00 120.780,00 87,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 110.000,00 117.404,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 42.500,00 42.500,00 36,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 78.076,00 78.076,00 78.076,00 78.076,00 78.076,00 78.076,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.210,00 50.419,00 31.209,00 31.209,00 31.209,00 31.209,00 31.209,00 61,9 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 48.000,00 43.770,00 43.770,00 43.770,00 43.770,00 43.770,00 91,2 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 100.000,00 47.900,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 88,9 %

Otros (13) 180.526,00 162.068,00 122.741,17 122.741,17 122.741,17 48.925,17 48.925,17 30,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 153.095,00 122.705,50 122.268,52 122.268,52 122.268,52 122.268,52 79,9 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 53.615,00 53.614,80 53.614,80 53.614,80 53.614,80 53.614,80 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.050,00 5.810,70 5.373,72 5.373,72 5.373,72 5.373,72 17,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 10.870,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 43,4 %

12 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 154.524,00 215.018,00 145.834,76 142.279,01 117.513,51 117.513,51 117.513,51 54,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.419,00 132.084,00 66.293,00 66.293,00 54.927,50 54.927,50 54.927,50 41,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.811,00 63.811,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.600,00 62.700,00 62.700,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.574,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 820,00 300,00 300,00 300,00 36,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.234,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.105,00 80.905,00 77.513,70 75.986,01 62.586,01 62.586,01 62.586,01 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 49.200,00 48.400,00 48.400,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 71,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.846,00 17.115,00 17.113,70 15.586,01 15.586,01 15.586,01 15.586,01 91,1 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.534,00 1.534,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 2.795,00 766,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.930,00 290,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.029,00 2.028,06 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.029,00 2.028,06 — — — — 0,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 53.090.902,00 60.123.331,00 49.171.015,99 44.799.049,18 39.856.689,72 36.159.448,41 35.849.967,11 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.