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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / LA PUNTA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.412.646. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.169.847, equivalente al 62,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.090.902,00
PIM
S/ 54.412.646,00
Devengado
S/ 34.169.846,58
Girado
S/ 33.860.365,28
Pendiente
S/ 20.242.799,42

Posición en el ranking

2378 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 653,9 mil
    PIM S/ 762,5 mil 85,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 602,4 mil
    PIM S/ 636,8 mil 5,4 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 524,9 mil
    PIM S/ 542,6 mil 3,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 511,3 mil
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 10.000,00 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %
2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 9.235.274,00 8.388.334,00 7.944.524,24 7.848.530,52 7.733.666,44 7.671.786,40 7.670.987,96 91,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.711.926,00 4.033.186,00 3.615.126,74 3.615.126,74 3.615.126,74 3.615.126,74 3.614.328,30 89,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.632.260,00 1.266.312,00 1.211.584,62 1.211.584,62 1.211.584,62 1.211.584,62 1.210.786,18 95,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 767.012,00 676.826,00 590.459,74 590.459,74 590.459,74 590.459,74 590.459,74 87,2 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.004.400,00 648.236,00 470.520,00 470.520,00 470.520,00 470.520,00 470.520,00 72,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 513.512,00 420.918,00 406.733,04 406.733,04 406.733,04 406.733,04 406.733,04 96,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 552.984,00 372.682,00 329.834,70 329.834,70 329.834,70 329.834,70 329.834,70 88,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 159.992,00 145.079,36 145.079,36 145.079,36 145.079,36 145.079,36 90,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 146.904,00 113.434,00 108.073,24 108.073,24 108.073,24 108.073,24 108.073,24 95,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 136.022,00 110.016,00 105.455,88 105.455,88 105.455,88 105.455,88 105.455,88 95,9 %
Otros (8) 958.832,00 264.770,00 247.386,16 247.386,16 247.386,16 247.386,16 247.386,16 93,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.523.348,00 4.109.778,00 4.084.153,70 3.988.159,98 3.873.295,90 3.811.415,90 3.811.415,90 92,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.856.000,00 3.128.274,00 3.128.274,00 3.039.692,00 3.031.732,00 2.969.852,00 2.969.852,00 94,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 168.008,00 398.444,00 398.444,00 391.032,28 391.032,28 391.032,28 391.032,28 98,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 340.000,00 340.000,00 318.840,00 318.840,00 211.935,92 211.935,92 211.935,92 62,3 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 66.000,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.800,00 49.752,00 49.750,16 49.750,16 49.750,16 49.750,16 49.750,16 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 22.100,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.460,00 18.875,28 18.875,28 18.875,28 18.875,28 18.875,28 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 8.448,00 5.571,30 5.571,30 5.571,30 5.571,30 5.571,30 66,0 %
Otros (8) 43.440,00 15.040,00 15.038,96 15.038,96 15.038,96 15.038,96 15.038,96 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 239.370,00 239.243,80 239.243,80 239.243,80 239.243,76 239.243,76 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 86.202,00 86.202,00 86.202,00 86.202,00 86.202,00 86.202,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 58.172,00 58.171,20 58.171,20 58.171,20 58.171,20 58.171,20 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.482,00 38.356,60 38.356,60 38.356,60 38.356,56 38.356,56 99,7 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.490,00 18.490,00 18.490,00 18.490,00 18.490,00 18.490,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %
3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 480.776,00 5.606.559,00 3.706.718,82 2.802.432,14 1.897.190,86 1.872.202,86 1.871.200,84 33,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.678,00 1.656.074,00 1.643.972,04 1.643.972,04 738.730,76 738.730,76 738.578,74 44,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 415.394,00 415.392,54 415.392,54 285.464,18 285.464,18 285.464,18 68,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 385.620,00 385.618,98 385.618,98 137.660,94 137.660,94 137.508,92 35,7 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 302.400,00 302.400,00 302.400,00 123.930,00 123.930,00 123.930,00 41,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.282,00 194.668,00 194.667,66 194.667,66 64.889,22 64.889,22 64.889,22 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 140.110,00 140.108,26 140.108,26 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 85.694,00 85.693,44 85.693,44 85.693,44 85.693,44 85.693,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.876,00 35.466,00 35.465,94 35.465,94 13.936,98 13.936,98 13.936,98 39,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 34.706,00 34.705,80 34.705,80 12.249,08 12.249,08 12.249,08 35,3 %
Otros (4) 61.920,00 62.016,00 49.919,42 49.919,42 14.906,92 14.906,92 14.906,92 24,0 %
2.3 Bienes y Servicios 29.098,00 2.654.438,00 1.865.458,94 1.032.378,94 1.032.378,94 1.007.390,94 1.006.540,94 38,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.308.398,00 1.620.798,00 790.078,00 790.078,00 765.090,00 764.240,00 33,1 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 68.002,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 63.580,00 59.579,80 59.579,80 59.579,80 59.579,80 59.579,80 93,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 43.820,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.284,00 26.550,00 2.628,74 2.628,74 2.628,74 2.628,74 2.628,74 9,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 100,0 %
Otros (4) 22.814,00 42.138,00 36.682,40 34.322,40 34.322,40 34.322,40 34.322,40 81,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.296.047,00 197.287,84 126.081,16 126.081,16 126.081,16 126.081,16 9,7 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.098.757,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 93.958,00 93.957,16 93.957,16 93.957,16 93.957,16 93.957,16 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 73.332,00 73.330,68 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2,9 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 268.822,00 237.192,00 144.739,00 144.739,00 134.239,00 121.771,00 119.021,00 51,3 %
2.3 Bienes y Servicios 253.522,00 221.892,00 141.619,00 141.619,00 131.119,00 118.651,00 115.901,00 53,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 125.746,00 81.600,00 81.600,00 71.100,00 67.600,00 67.600,00 53,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.258,00 30.420,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 53,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 11.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.638,00 9.738,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 44,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 100,0 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.280,00 7.920,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 83,8 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 9.970,00 3.810,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 70,9 %
Otros (10) 58.376,00 15.204,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 9.195,00 78,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.300,00 15.300,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 20,4 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 15.300,00 12.180,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %
5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 4.660.514,00 5.097.628,00 4.684.823,74 4.665.761,50 3.732.852,86 3.675.350,98 3.670.432,80 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.014.642,00 3.581.136,00 3.443.653,32 3.443.653,32 2.650.808,92 2.650.808,92 2.645.890,74 74,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.100.630,00 1.205.594,00 1.205.593,84 1.205.593,84 994.006,68 994.006,68 989.088,50 82,5 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 745.200,00 712.800,00 712.800,00 712.800,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 55,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 448.314,00 448.314,00 401.593,82 401.593,82 334.946,12 334.946,12 334.946,12 74,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.384,00 282.326,00 282.324,48 282.324,48 235.270,40 235.270,40 235.270,40 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 199.948,00 222.578,00 222.577,34 222.577,34 108.975,96 108.975,96 108.975,96 49,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 805.616,00 215.286,00 215.284,16 215.284,16 215.284,16 215.284,16 215.284,16 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 107.644,00 107.642,36 107.642,36 104.915,54 104.915,54 104.915,54 97,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.058,00 99.648,00 99.646,08 99.646,08 84.913,30 84.913,30 84.913,30 85,2 %
Otros (9) 391.492,00 286.946,00 196.191,24 196.191,24 176.496,76 176.496,76 176.496,76 61,5 %
2.3 Bienes y Servicios 645.872,00 1.516.492,00 1.241.170,42 1.222.108,18 1.082.043,94 1.024.542,06 1.024.542,06 67,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 252.000,00 733.920,00 611.320,00 606.520,00 562.420,00 515.400,00 515.400,00 70,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 156.950,00 214.950,00 214.672,00 214.672,00 118.707,76 118.707,76 118.707,76 55,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 95.310,00 193.116,00 159.426,00 155.823,36 155.823,36 155.823,36 155.823,36 80,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 39.600,00 102.790,00 69.788,40 59.188,80 59.188,80 59.188,80 59.188,80 57,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 24.982,00 91.932,00 50.230,02 50.230,02 50.230,02 48.028,14 48.028,14 52,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 87.600,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 74.520,00 74.520,00 85,1 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 42.600,00 53.704,00 39.064,00 39.004,00 39.004,00 39.004,00 39.004,00 72,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 24.050,00 13.870,00 13.870,00 13.870,00 13.870,00 13.870,00 57,7 %
Otros (2) 14.430,00 14.430,00 — — — — — 0,0 %
6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 605.682,00 594.452,00 337.962,22 306.762,22 306.669,72 291.025,72 291.025,72 49,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.002,00 92.658,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 86.256,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 379.680,00 501.794,00 337.962,22 306.762,22 306.669,72 291.025,72 291.025,72 58,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 54.500,00 161.292,00 98.029,22 98.029,22 98.029,22 98.029,22 98.029,22 60,8 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 142.572,00 142.571,00 111.371,00 111.278,50 108.384,50 108.384,50 76,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.880,00 80.880,00 80.832,00 80.832,00 80.832,00 80.832,00 80.832,00 99,9 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 62.300,00 62.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 42.000,00 42.000,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 9,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 — — — — — — —
7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 1.065.344,00 1.537.740,00 1.443.416,00 1.402.153,98 1.282.366,86 1.262.266,86 1.259.766,86 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.616,00 689.584,00 688.208,40 688.208,40 593.121,28 593.121,28 593.121,28 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 416.880,00 648.954,00 648.954,00 648.954,00 563.650,00 563.650,00 563.650,00 86,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.406,00 29.434,00 29.259,40 29.259,40 24.746,28 24.746,28 24.746,28 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.196,00 9.195,00 9.195,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 42,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.330,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 607.728,00 825.356,00 732.407,60 691.145,58 666.445,58 646.345,58 643.845,58 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 294.800,00 289.154,00 255.000,00 255.000,00 230.300,00 210.200,00 207.700,00 72,7 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 153.972,00 203.530,00 203.528,40 163.032,00 163.032,00 163.032,00 163.032,00 80,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.288,00 95.746,00 92.456,80 92.456,80 92.456,80 92.456,80 92.456,80 96,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.460,00 47.564,00 15.812,00 15.812,00 15.812,00 15.812,00 15.812,00 33,2 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 56.880,00 37.710,00 37.709,40 37.709,40 37.709,40 37.709,40 37.709,40 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.192,00 32.978,00 32.978,00 32.232,38 32.232,38 32.232,38 32.232,38 97,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 26.000,00 26.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 65,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 6.840,00 21.764,00 15.040,00 15.040,00 15.040,00 15.040,00 15.040,00 69,1 %
Otros (10) 9.296,00 70.910,00 62.883,00 62.863,00 62.863,00 62.863,00 62.863,00 88,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %
8 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 525.672,00 539.902,00 398.089,82 398.089,82 348.359,22 348.359,22 348.359,22 64,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.712,00 381.342,00 307.154,42 307.154,42 257.423,82 257.423,82 257.423,82 67,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.930,00 330.130,00 292.302,08 292.302,08 246.737,32 246.737,32 246.737,32 74,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 31.680,00 31.680,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.502,00 15.132,00 10.477,34 10.477,34 8.761,50 8.761,50 8.761,50 57,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.976,00 3.975,00 3.975,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 38,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 424,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 94,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 152.960,00 158.560,00 90.935,40 90.935,40 90.935,40 90.935,40 90.935,40 57,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 63.676,00 63.675,00 63.675,00 63.675,00 63.675,00 63.675,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.020,00 4.020,00 920,40 920,40 920,40 920,40 920,40 22,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 3.344,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.320,00 660,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 712,00 212,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 129.908,00 308,00 — — — — — 0,0 %
9 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 207.588,00 884.324,00 827.775,00 737.506,28 708.406,28 679.066,28 679.066,28 76,8 %
2.3 Bienes y Servicios 207.588,00 808.748,00 752.199,46 734.306,28 705.206,28 675.866,28 675.866,28 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 564.400,00 522.300,00 505.000,00 475.900,00 446.560,00 446.560,00 79,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 88.000,00 87.792,00 87.792,00 87.792,00 87.792,00 87.792,00 99,8 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.560,00 43.820,00 41.778,00 41.184,82 41.184,82 41.184,82 41.184,82 94,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 9.600,00 21.300,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 97,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.616,00 9.616,00 5.129,46 5.129,46 5.129,46 5.129,46 5.129,46 53,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.364,00 6.364,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 426,00 426,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 103.022,00 422,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.576,00 75.575,54 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 4,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75.576,00 75.575,54 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 4,2 %
10 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 183.964,00 89.944,00 81.941,22 81.941,22 81.941,22 81.941,22 81.941,22 91,1 %
2.3 Bienes y Servicios 183.964,00 89.944,00 81.941,22 81.941,22 81.941,22 81.941,22 81.941,22 91,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 54.056,00 54.056,00 54.056,00 54.056,00 54.056,00 54.056,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 161.600,00 16.524,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 84,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.140,00 6.140,00 4.477,62 4.477,62 4.477,62 4.477,62 4.477,62 72,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.950,00 3.950,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 60,5 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 4.000,00 3.076,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 90,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.676,00 2.600,00 1.793,60 1.793,60 1.793,60 1.793,60 1.793,60 69,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.200,00 1.800,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 99,9 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.798,00 1.798,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 35,6 %
Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —
11 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 2.051.910,00 3.462.014,00 3.153.925,06 2.911.371,10 2.884.425,28 2.342.253,28 2.339.453,28 67,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.358,00 92.010,00 63.241,72 63.241,72 52.295,90 52.295,90 52.295,90 56,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.282,00 85.282,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 55,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.676,00 5.128,00 5.107,82 5.107,82 4.218,76 4.218,76 4.218,76 82,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.193,34 1.193,34 593,34 593,34 593,34 49,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.956.552,00 3.063.814,00 2.845.272,34 2.603.592,34 2.587.592,34 2.045.420,34 2.042.620,34 66,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 835.200,00 1.492.300,00 1.417.700,00 1.417.700,00 1.401.700,00 1.187.700,00 1.184.900,00 79,6 %
2.3.1.3.1.2 Gases 186.880,00 286.680,00 286.680,00 45.000,00 45.000,00 42.000,00 42.000,00 14,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 115.000,00 277.100,00 277.100,00 277.100,00 277.100,00 241.560,00 241.560,00 87,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 220.000,00 234.808,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 85.000,00 85.000,00 36,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 156.152,00 156.152,00 156.152,00 156.152,00 156.152,00 156.152,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 38.420,00 100.838,00 62.418,00 62.418,00 62.418,00 62.418,00 62.418,00 61,9 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 96.000,00 87.540,00 87.540,00 87.540,00 87.540,00 87.540,00 91,2 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 200.000,00 95.800,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 88,9 %
Otros (13) 361.052,00 324.136,00 245.482,34 245.482,34 245.482,34 97.850,34 97.850,34 30,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 306.190,00 245.411,00 244.537,04 244.537,04 244.537,04 244.537,04 79,9 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 107.230,00 107.229,60 107.229,60 107.229,60 107.229,60 107.229,60 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 60.100,00 11.621,40 10.747,44 10.747,44 10.747,44 10.747,44 17,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 21.740,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 43,4 %
12 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 309.048,00 430.036,00 291.669,52 284.558,02 243.427,02 235.027,02 235.027,02 54,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.838,00 264.168,00 132.586,00 132.586,00 109.855,00 109.855,00 109.855,00 41,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.622,00 127.622,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 127.200,00 125.400,00 125.400,00 104.600,00 104.600,00 104.600,00 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.148,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.960,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 600,00 600,00 600,00 36,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.468,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 146.210,00 161.810,00 155.027,40 151.972,02 133.572,02 125.172,02 125.172,02 77,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 98.400,00 96.800,00 96.800,00 78.400,00 70.000,00 70.000,00 71,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 29.692,00 34.230,00 34.227,40 31.172,02 31.172,02 31.172,02 31.172,02 91,1 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.068,00 3.068,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 5.590,00 1.532,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.860,00 580,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.058,00 4.056,12 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.058,00 4.056,12 — — — — 0,0 %
Total · 57 secuencia funcionals 102.181.804,00 108.909.394,00 88.145.534,26 83.085.514,05 75.838.403,72 68.351.493,16 67.806.898,56 62,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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