Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 60.123.331. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.159.448, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 35,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.090.902,00
PIM: S/ 60.123.331,00
Devengado: S/ 36.159.448,41
Girado: S/ 35.849.967,11
Pendiente: S/ 23.963.882,59

Posición en el ranking

1883 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance82,2 %
2

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 615,3 mil

Avance34,7 %
3

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva; en el(la) Parque Ramon Valle Riestra Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2701320

PIMS/ 63,5 mil

EjecutadoS/ 63,5 mil

Avance100,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

EjecutadoS/ 27,0 mil

Avance4,7 %
5

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

EjecutadoS/ 17,6 mil

Avance18,1 %
6

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,8 %
7

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance34,7 %
2

Renovación de Cerco y/o Portada; Reparación de Aula de Educación Inicial; en el(la) I.E. Jardin Municipal la Punta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2704851

PIMS/ 777,4 mil

PendienteS/ 777,4 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

PendienteS/ 560,4 mil

Avance2,8 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

PendienteS/ 553,0 mil

Avance4,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Coronel Francisco Bolognesi, Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637035

PIMS/ 269,1 mil

PendienteS/ 269,1 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 267,0 mil

Avance82,2 %
7

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

PendienteS/ 79,4 mil

Avance18,1 %
8

Construcción de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; en el(la) Plaza de Armas Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733334

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Ambiente Complementario y Ambiente de Usos Multiples; Adquisición de Equipo de Ambiente Complementario y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Consultorios Medicos Municipales Monseñor Luis Vallejos Santoni Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733333

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil

PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 715,3 mil

PIM S/ 715,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.033.908,00 1.203.752,00 1.020.359,30 1.009.799,30 890.575,90 830.472,12 829.973,44 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 746.472,00 524.316,00 479.108,46 479.108,46 382.485,06 360.445,28 359.946,60 68,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.324,00 61.724,00 61.723,92 61.723,92 51.436,60 51.436,60 50.937,92 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 81.188,00 44.574,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.000,00 44.080,00 44.079,56 44.079,56 22.039,78 — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 32.400,00 32.130,00 32.130,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.136,00 15.602,00 15.601,92 15.601,92 15.601,92 15.601,92 15.601,92 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.214,00 11.213,16 11.213,16 5.606,58 5.606,58 5.606,58 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.340,00 5.556,00 5.420,24 5.420,24 4.471,52 4.471,52 4.471,52 80,5 %

Otros (7) 249.484,00 15.166,00 14.939,66 14.939,66 11.598,66 11.598,66 11.598,66 76,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 88.600,00 88.600,00 40.824,20 40.824,20 40.824,20 38.760,20 38.760,20 43,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 64.600,00 64.600,00 39.324,20 39.324,20 39.324,20 37.260,20 37.260,20 57,7 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.836,00 350.836,00 299.148,00 299.148,00 299.148,00 263.148,00 263.148,00 75,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 133.000,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 94.800,00 94.800,00 72,5 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.726,00 9.726,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 6.126,00 6.126,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.800,00 5.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 8.384,00 13.384,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 31,7 %

2.5 Otros Gastos 120.000,00 240.000,00 201.278,64 190.718,64 168.118,64 168.118,64 168.118,64 70,1 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 120.000,00 240.000,00 201.278,64 190.718,64 168.118,64 168.118,64 168.118,64 70,1 %

38 Brindar Asistencia Social 204.914,00 281.430,00 235.936,28 235.936,28 216.825,40 207.585,40 207.585,40 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.088,00 49.158,00 37.849,28 37.849,28 31.138,40 31.138,40 31.138,40 63,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.942,00 33.342,00 33.340,56 33.340,56 27.783,80 27.783,80 27.783,80 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.160,00 11.160,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.786,00 3.110,00 3.108,72 3.108,72 2.554,60 2.554,60 2.554,60 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 346,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 57,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 136.448,00 136.448,00 102.263,00 102.263,00 102.263,00 93.023,00 93.023,00 68,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 136.448,00 136.448,00 102.263,00 102.263,00 102.263,00 93.023,00 93.023,00 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 22.378,00 90.824,00 90.824,00 90.824,00 78.424,00 78.424,00 78.424,00 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.378,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 77,2 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

39 Brindar Atención Básica de Salud 4.348.312,00 5.664.311,00 4.885.177,80 4.278.911,72 4.072.197,46 3.888.414,84 3.886.683,24 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.946,00 2.211.108,00 1.513.918,24 1.513.918,24 1.328.844,42 1.328.844,42 1.328.844,42 60,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 1.929.690,00 1.283.600,00 1.283.600,00 1.132.600,00 1.132.600,00 1.132.600,00 58,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 147.704,00 103.547,64 103.547,64 90.440,58 90.440,58 90.440,58 61,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.942,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.334,00 39.333,38 39.333,38 39.333,38 39.333,38 39.333,38 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.510,00 18.496,66 18.496,66 8.986,66 8.986,66 8.986,66 48,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 6.728,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 57.602,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.994.366,00 3.389.008,00 3.319.600,24 2.723.551,86 2.701.911,42 2.518.128,80 2.516.397,20 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.681.600,00 2.971.020,00 2.954.876,00 2.393.200,00 2.393.200,00 2.307.260,00 2.305.528,40 77,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 52.618,00 87.998,00 85.946,68 85.946,68 85.946,68 85.946,68 85.946,68 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.966,00 75.966,00 49.248,00 49.248,00 27.607,56 27.607,56 27.607,56 36,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 49.282,00 49.282,00 46.685,90 15.259,00 15.259,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.006,00 45.248,00 42.241,80 42.241,80 42.241,80 22.641,80 22.641,80 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.788,00 39.788,00 33.683,62 30.738,14 30.738,14 30.738,14 30.738,14 77,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 80.000,00 33.908,00 29.157,16 29.157,16 29.157,16 28.865,56 28.865,56 85,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 30.092,00 30.092,00 30.092,00 30.092,00 — — 0,0 %

Otros (7) 12.106,00 55.706,00 47.669,08 47.669,08 47.669,08 15.069,06 15.069,06 27,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.195,00 51.659,32 41.441,62 41.441,62 41.441,62 41.441,62 64,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.378,00 24.377,70 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 58,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 21.942,00 17.281,62 17.281,62 17.281,62 17.281,62 17.281,62 78,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 7.875,00 — — — — — 0,0 %

40 Mantener y Conservar las Areas Verdes 3.607.852,00 3.624.162,00 3.558.880,86 3.556.402,58 2.842.766,02 2.768.359,40 2.763.409,50 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.868.002,00 2.713.600,00 2.695.770,86 2.695.770,86 2.028.434,30 2.028.434,30 2.023.484,40 74,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 879.528,00 1.057.724,00 1.057.722,82 1.057.722,82 851.649,80 851.649,80 846.699,90 80,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 583.200,00 615.600,00 615.600,00 615.600,00 334.980,00 334.980,00 334.980,00 54,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 248.984,00 265.784,00 265.783,92 265.783,92 221.486,60 221.486,60 221.486,60 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 635.428,00 188.880,00 188.878,48 188.878,48 184.626,94 184.626,94 184.626,94 97,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 159.782,00 186.494,00 186.493,72 186.493,72 91.486,64 91.486,64 91.486,64 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 94.440,00 94.439,56 94.439,56 91.972,92 91.972,92 91.972,92 97,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.158,00 87.426,00 87.424,08 87.424,08 72.740,12 72.740,12 72.740,12 83,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 73.294,00 80.950,00 80.948,18 80.948,18 76.667,96 76.667,96 76.667,96 94,7 %

Otros (8) 208.628,00 136.302,00 118.480,10 118.480,10 102.823,32 102.823,32 102.823,32 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 739.850,00 838.842,00 791.390,00 788.911,72 742.611,72 684.305,10 684.305,10 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 517.200,00 471.500,00 471.500,00 471.500,00 425.200,00 377.893,38 377.893,38 80,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65.408,00 109.410,00 109.410,00 106.931,72 106.931,72 106.931,72 106.931,72 97,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 98.360,00 98.360,00 98.360,00 98.360,00 87.360,00 87.360,00 88,8 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 81.500,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 44.070,00 33.070,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 21.000,00 28.350,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 86,9 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 10.672,00 10.672,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 71.720,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 55.620,00 55.620,00 77,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 31.940,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 23.680,00 23.680,00 23.680,00 23.680,00 23.680,00 23.680,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 — — 0,0 %

41 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 198.252,00 198.252,00 191.421,36 191.421,36 158.247,96 158.247,96 158.247,96 79,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 198.252,00 198.252,00 191.421,36 191.421,36 158.247,96 158.247,96 158.247,96 79,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 186.252,00 186.252,00 179.421,36 179.421,36 149.247,96 149.247,96 149.247,96 80,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

42 Operación y Mantenimiento 2.760.902,00 4.674.034,00 4.157.047,90 2.598.470,58 2.178.732,76 1.879.495,44 1.876.810,50 40,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.784.862,00 1.598.086,00 1.594.815,82 1.594.815,82 1.206.678,00 1.206.678,00 1.205.361,06 75,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 534.462,00 610.716,00 610.715,32 610.715,32 495.407,84 495.407,84 494.090,90 81,1 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 197.190,00 197.190,00 197.190,00 55,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 208.444,00 222.844,00 222.843,36 222.843,36 185.702,80 185.702,80 185.702,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 97.094,00 109.090,00 109.069,76 109.069,76 53.740,28 53.740,28 53.740,28 49,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 387.494,00 109.058,00 109.056,08 109.056,08 107.177,30 107.177,30 107.177,30 98,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 54.530,00 54.528,18 54.528,18 53.454,38 53.454,38 53.454,38 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.102,00 50.478,00 50.477,52 50.477,52 42.817,02 42.817,02 42.817,02 84,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 44.540,00 46.740,00 46.738,42 46.738,42 42.092,20 42.092,20 42.092,20 90,1 %

Otros (7) 108.326,00 38.230,00 34.987,18 34.987,18 29.096,18 29.096,18 29.096,18 76,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 25.166,00 25.165,32 25.165,32 25.165,32 25.165,32 25.165,32 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 25.166,00 25.165,32 25.165,32 25.165,32 25.165,32 25.165,32 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 976.040,00 3.019.528,00 2.527.110,76 968.533,44 936.933,44 637.696,12 636.328,12 21,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 1.039.326,00 953.325,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 554.868,00 554.866,66 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 540.000,00 385.360,00 385.360,00 366.826,66 335.226,66 302.093,34 302.093,34 78,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 260.400,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 188.750,00 236.390,00 84.154,00 84.154,00 84.154,00 71.794,00 71.794,00 30,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 132.000,00 113.350,00 41.834,00 12.334,00 12.334,00 3.366,00 1.998,00 3,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 51.732,00 98.550,00 98.550,00 96.317,68 96.317,68 96.317,68 96.317,68 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.180,00 94.024,00 92.762,00 92.762,00 92.762,00 20.546,00 20.546,00 21,9 %

Otros (13) 59.378,00 237.260,00 144.659,10 144.539,10 144.539,10 143.579,10 143.579,10 60,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.254,00 9.956,00 9.956,00 9.956,00 9.956,00 9.956,00 31,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.218,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.080,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 100,0 %

43 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 2.535.500,00 3.995.832,00 3.115.498,42 3.045.750,18 2.871.676,18 2.294.830,18 2.294.830,18 57,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 370.902,00 911.908,00 858.921,08 858.921,08 731.247,08 731.247,08 731.247,08 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 862.800,00 811.600,00 811.600,00 693.400,00 693.400,00 693.400,00 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 27.176,00 25.393,50 25.393,50 21.829,50 21.829,50 21.829,50 80,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.166,00 11.164,44 11.164,44 11.164,44 11.164,44 11.164,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.656,00 9.655,00 9.655,00 3.745,00 3.745,00 3.745,00 38,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.110,00 1.108,14 1.108,14 1.108,14 1.108,14 1.108,14 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 72.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.101.598,00 2.988.724,00 2.161.377,34 2.121.693,10 2.075.293,10 1.498.447,10 1.498.447,10 50,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.377.852,00 859.091,80 859.091,80 859.091,80 538.185,80 538.185,80 39,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.715.200,00 1.044.700,00 1.010.400,00 973.400,00 927.000,00 852.000,00 852.000,00 81,6 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 234.280,00 68.879,42 68.879,42 68.879,42 68.879,42 68.879,42 29,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 180.960,00 180.940,00 180.940,00 180.940,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.240,00 80.240,00 11.757,58 11.757,58 11.757,58 11.757,58 11.757,58 14,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.896,00 40.896,00 28.358,00 25.673,76 25.673,76 25.673,76 25.673,76 62,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.890,00 7.890,00 1.950,54 1.950,54 1.950,54 1.950,54 1.950,54 24,7 %

Otros (7) 245.372,00 9.906,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 63.000,00 95.200,00 95.200,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 68,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 95.200,00 95.200,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 65.136,00 68,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 63.000,00 — — — — — — —

44 Prevención del Consumo de Drogas 125.704,00 110.500,00 102.400,00 84.000,00 84.000,00 78.000,00 78.000,00 70,6 %

2.3 Bienes y Servicios 125.704,00 110.500,00 102.400,00 84.000,00 84.000,00 78.000,00 78.000,00 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.704,00 110.500,00 102.400,00 84.000,00 84.000,00 78.000,00 78.000,00 70,6 %

45 Brindar Asistencia Alimentaria 52.912,00 52.912,00 47.733,10 47.733,10 47.733,10 41.295,10 41.295,10 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.912,00 52.912,00 47.733,10 47.733,10 47.733,10 41.295,10 41.295,10 78,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 52.912,00 52.912,00 47.733,10 47.733,10 47.733,10 41.295,10 41.295,10 78,0 %

46 Desarrollo Económico Local 1.135.010,00 1.836.062,00 1.707.206,36 1.701.006,36 1.612.476,06 1.285.931,46 1.162.325,46 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.482,00 44.478,06 44.478,06 14.347,76 14.347,76 14.347,76 32,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 40.372,00 40.370,28 40.370,28 13.456,76 13.456,76 13.456,76 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.676,00 2.674,94 2.674,94 891,00 891,00 891,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.434,00 1.432,84 1.432,84 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.135.010,00 1.771.610,00 1.662.728,30 1.656.528,30 1.598.128,30 1.271.583,70 1.147.977,70 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.132.000,00 1.287.600,00 1.283.800,00 1.277.600,00 1.219.200,00 929.775,40 929.169,40 72,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 302.000,00 288.800,00 288.800,00 288.800,00 267.000,00 152.000,00 88,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 134.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 56.680,00 56.680,00 42,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 40,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.010,00 3.010,00 2.128,30 2.128,30 2.128,30 2.128,30 2.128,30 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.970,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.970,00 — — — — — 0,0 %

47 Desarrollo de Actividades Culturales y Artisticas 788.638,00 1.389.230,00 1.059.609,88 1.040.009,88 999.425,04 877.825,04 877.825,04 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.190,00 122.840,00 122.393,28 122.393,28 101.208,44 101.208,44 101.208,44 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.802,00 110.602,00 110.601,12 110.601,12 92.167,60 92.167,60 92.167,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.624,00 9.038,00 8.992,16 8.992,16 7.440,84 7.440,84 7.440,84 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.364,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 663.448,00 1.191.834,00 862.661,90 843.061,90 823.661,90 702.061,90 702.061,90 58,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.728,00 296.086,00 287.998,00 268.398,00 248.998,00 245.398,00 245.398,00 82,9 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 112.000,00 269.220,00 234.600,00 234.600,00 234.600,00 175.600,00 175.600,00 65,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 32.000,00 192.484,00 117.484,00 117.484,00 117.484,00 117.484,00 117.484,00 61,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 179.000,00 66.906,00 66.906,00 66.906,00 7.906,00 7.906,00 4,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 62.440,00 70.440,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 34.324,00 34.323,84 34.323,84 34.323,84 34.323,84 34.323,84 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.760,00 32.926,00 32.910,00 32.910,00 32.910,00 32.910,00 32.910,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 100,0 %

Otros (15) 75.520,00 94.698,00 57.784,06 57.784,06 57.784,06 57.784,06 57.784,06 61,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.556,00 74.554,70 74.554,70 74.554,70 74.554,70 74.554,70 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.268,00 6.266,70 6.266,70 6.266,70 6.266,70 6.266,70 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 100,0 %

48 Fomentar la Educación, el Arte y la Cultura 1.805.892,00 2.147.284,00 1.979.578,68 1.969.814,54 1.702.401,00 1.535.011,00 1.535.011,00 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 875.898,00 1.420.234,00 1.379.746,12 1.379.746,12 1.142.732,58 1.142.732,58 1.142.732,58 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 775.542,00 1.190.400,00 1.154.400,00 1.154.400,00 963.200,00 963.200,00 963.200,00 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 113.482,00 113.481,12 113.481,12 94.567,60 94.567,60 94.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.014,00 89.952,00 87.031,66 87.031,66 72.371,64 72.371,64 72.371,64 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.040,00 23.033,34 23.033,34 10.793,34 10.793,34 10.793,34 46,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.360,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 53,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 799.994,00 694.250,00 574.292,14 568.285,58 537.885,58 373.015,58 373.015,58 53,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 696.800,00 322.800,00 303.800,00 299.800,00 269.400,00 269.400,00 269.400,00 83,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.000,00 159.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.600,00 52.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 42.600,00 42.600,00 81,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.740,00 31.066,00 17.805,68 17.805,68 17.805,68 17.805,68 17.805,68 57,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.314,00 27.714,00 13.704,94 12.017,98 12.017,98 12.017,98 12.017,98 43,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 15.878,00 15.878,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 25.662,00 48.842,00 30.631,52 30.311,92 30.311,92 14.191,92 14.191,92 29,1 %

2.5 Otros Gastos 120.000,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 120.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 32.800,00 25.540,42 21.782,84 21.782,84 19.262,84 19.262,84 58,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 16.080,00 15.760,42 12.002,84 12.002,84 12.002,84 12.002,84 74,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 10.000,00 10.000,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 72,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 — — 0,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 106.181.804,00 120.246.662,00 98.400.886,04 89.721.168,05 80.415.894,32 72.330.696,82 71.786.102,22 60,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.