Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 60.123.331. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.159.448, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 35,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.090.902,00
PIM: S/ 60.123.331,00
Devengado: S/ 36.159.448,41
Girado: S/ 35.849.967,11
Pendiente: S/ 23.963.882,59

Posición en el ranking

1883 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance82,2 %
2

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 615,3 mil

Avance34,7 %
3

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva; en el(la) Parque Ramon Valle Riestra Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2701320

PIMS/ 63,5 mil

EjecutadoS/ 63,5 mil

Avance100,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

EjecutadoS/ 27,0 mil

Avance4,7 %
5

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

EjecutadoS/ 17,6 mil

Avance18,1 %
6

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,8 %
7

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance34,7 %
2

Renovación de Cerco y/o Portada; Reparación de Aula de Educación Inicial; en el(la) I.E. Jardin Municipal la Punta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2704851

PIMS/ 777,4 mil

PendienteS/ 777,4 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

PendienteS/ 560,4 mil

Avance2,8 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

PendienteS/ 553,0 mil

Avance4,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Coronel Francisco Bolognesi, Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637035

PIMS/ 269,1 mil

PendienteS/ 269,1 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 267,0 mil

Avance82,2 %
7

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

PendienteS/ 79,4 mil

Avance18,1 %
8

Construcción de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; en el(la) Plaza de Armas Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733334

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Ambiente Complementario y Ambiente de Usos Multiples; Adquisición de Equipo de Ambiente Complementario y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Consultorios Medicos Municipales Monseñor Luis Vallejos Santoni Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733333

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil

PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 715,3 mil

PIM S/ 715,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 7.129.124,00 9.119.978,00 8.589.014,84 8.316.957,32 7.870.686,15 6.284.545,80 6.231.980,84 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.914,00 1.474.644,00 1.382.691,96 1.382.691,96 1.163.521,22 1.163.521,22 1.163.456,26 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 686.400,00 1.082.400,00 1.015.400,00 1.015.400,00 861.800,00 861.800,00 861.800,00 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 142.282,00 142.281,12 142.281,12 118.567,60 118.567,60 118.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.100,00 71.500,00 71.498,88 71.498,88 59.582,40 59.582,40 59.517,44 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 53.886,00 51.679,94 51.679,94 43.659,00 43.659,00 43.659,00 81,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 30.414,00 29.340,00 29.340,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 78,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.194,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 42,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 21.036,00 19.490,00 17.502,56 17.502,56 17.502,56 17.502,56 17.502,56 89,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.554,00 16.518,00 15.277,84 15.277,84 6.325,00 6.325,00 6.325,00 38,3 %

Otros (9) 90.880,00 31.960,00 28.656,62 28.656,62 21.089,66 21.089,66 21.089,66 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.109.210,00 7.531.302,00 7.092.293,96 6.820.236,44 6.593.136,01 5.006.995,66 4.954.495,66 66,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.400.480,00 1.598.400,00 1.493.293,96 1.493.293,82 1.305.133,80 1.088.567,12 1.088.567,12 68,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 861.600,00 1.525.042,00 1.474.320,00 1.465.399,20 1.465.399,20 1.307.819,20 1.307.819,20 85,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.200.000,00 1.384.986,00 1.327.550,36 1.114.564,42 1.075.759,01 643.660,00 643.660,00 46,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 607.200,00 937.800,00 859.800,00 859.800,00 859.800,00 693.000,00 693.000,00 73,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 900.000,00 916.616,00 908.190,40 908.190,40 908.055,48 687.632,48 687.632,48 75,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 760.000,00 206.890,00 206.709,28 194.346,90 194.346,86 115.659,50 115.659,50 55,9 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 174.910,00 174.865,00 137.667,12 137.667,08 73.838,68 73.838,68 42,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 163.480,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 25.600,00 25.600,00 15,7 %

Otros (13) 379.930,00 623.178,00 565.964,96 565.374,58 565.374,58 371.218,68 318.718,68 59,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 114.032,00 114.028,92 114.028,92 114.028,92 114.028,92 114.028,92 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 88.622,00 88.621,94 88.621,94 88.621,94 88.621,94 88.621,94 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.850,00 20.846,98 20.846,98 20.846,98 20.846,98 20.846,98 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

26 Fortalecimiento Institucional 557.992,00 251.662,00 243.135,12 243.135,12 234.309,64 198.109,64 198.109,64 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345.616,00 50.686,00 50.535,12 50.535,12 41.709,64 41.709,64 41.709,64 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.582,00 44.982,00 44.980,56 44.980,56 37.483,80 37.483,80 37.483,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.034,00 4.156,00 4.154,56 4.154,56 3.425,84 3.425,84 3.425,84 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 348,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 57,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 212.376,00 200.976,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 156.400,00 156.400,00 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 156.400,00 156.400,00 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.960,00 3.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.444,00 3.444,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 868,00 868,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 104,00 104,00 — — — — — 0,0 %

27 Dotar de Personal 8.061.130,00 8.889.468,00 5.404.909,56 5.306.739,80 4.965.774,10 4.118.346,84 4.118.346,84 46,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.030.878,00 4.214.266,00 1.177.635,88 1.177.635,88 1.025.953,66 1.025.953,66 1.025.953,66 24,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.574.506,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.419.600,00 541.200,00 541.200,00 541.200,00 451.000,00 451.000,00 451.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 220.000,00 153.286,34 153.286,34 153.286,34 153.286,34 153.286,34 69,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.000,00 207.486,00 21.141,90 21.141,90 17.577,90 17.577,90 17.577,90 8,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 783.574,00 172.244,00 86.121,84 86.121,84 71.768,20 71.768,20 71.768,20 41,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.600,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 400.000,00 120.244,00 120.243,16 120.243,16 120.243,16 120.243,16 120.243,16 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 97.200,00 64.800,00 30.690,00 30.690,00 25.110,00 25.110,00 25.110,00 38,8 %

Otros (12) 1.990.904,00 174.586,00 85.752,64 85.752,64 70.968,06 70.968,06 70.968,06 40,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180.000,00 148.834,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 180.000,00 148.834,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.670.664,00 4.520.924,00 4.225.428,16 4.129.103,92 3.939.820,44 3.092.393,18 3.092.393,18 68,4 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 1.334.400,00 1.334.400,00 1.330.400,00 1.301.517,32 1.138.133,84 1.009.789,78 1.009.789,78 75,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 256.000,00 1.255.346,00 1.205.345,20 1.205.345,20 1.205.345,20 838.910,00 838.910,00 66,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 600.790,00 527.550,00 512.829,00 512.829,00 346.189,00 346.189,00 57,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 174.000,00 398.388,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00 268.900,00 268.900,00 67,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 272.752,00 394.768,00 388.159,44 337.088,22 337.088,22 337.088,22 337.088,22 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 344.000,00 268.800,00 268.800,00 268.800,00 242.900,00 217.000,00 217.000,00 80,7 %

2.3.2.7.2.7 Servicios Complementarios de Salud 64.000,00 64.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %

Otros (15) 161.512,00 154.432,00 142.573,52 140.924,18 140.924,18 74.516,18 74.516,18 48,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 179.588,00 5.444,00 1.845,52 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.598,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.846,00 1.845,52 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 20.032,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 159.556,00 — — — — — — —

28 Control y Auditoria 704.442,00 754.710,00 509.971,48 509.434,26 445.868,28 430.868,28 419.868,28 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.236,00 370.504,00 313.235,38 313.235,38 249.669,40 249.669,40 249.669,40 67,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 143.722,00 146.122,00 146.121,84 146.121,84 121.768,20 121.768,20 121.768,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 32.400,00 10.800,00 10.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.546,00 32.014,00 27.953,64 27.953,64 27.953,64 27.953,64 27.953,64 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 26.546,00 26.545,48 26.545,48 13.272,74 13.272,74 13.272,74 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.110,00 23.204,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 2,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.936,00 13.152,00 13.151,04 13.151,04 10.959,20 10.959,20 10.959,20 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.978,00 12.178,00 12.176,82 12.176,82 12.176,82 12.176,82 12.176,82 100,0 %

Otros (7) 45.202,00 16.146,00 6.546,00 6.546,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 35,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150.770,00 204.770,00 196.736,10 196.198,88 196.198,88 181.198,88 170.198,88 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 202.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 180.000,00 169.000,00 89,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.122,00 1.384,00 1.321,10 1.198,88 1.198,88 1.198,88 1.198,88 86,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.848,00 848,00 415,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 538,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 179.436,00 179.436,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 179.436,00 179.436,00 — — — — — 0,0 %

29 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 934.208,00 947.436,00 705.097,68 700.497,68 584.464,48 584.464,48 584.464,48 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 814.204,00 827.432,00 673.045,80 673.045,80 557.012,60 557.012,60 557.012,60 67,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 341.482,00 348.682,00 348.681,12 348.681,12 290.567,60 290.567,60 290.567,60 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 155.520,00 154.384,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.382,00 8.380,68 8.380,68 3.025,00 3.025,00 3.025,00 36,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 120.004,00 120.004,00 32.051,88 27.451,88 27.451,88 27.451,88 27.451,88 22,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.020,00 47.524,00 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.749,40 5,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.846,00 26.600,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 47,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.370,00 3.370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.694,00 3.190,00 2.702,48 2.702,48 2.702,48 2.702,48 2.702,48 84,7 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.074,00 1.074,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 46.846,00 — — — — — — —

30 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión del Presupuesto Participativo 2.400.000,00 1.021.870,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400.000,00 1.021.870,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.400.000,00 1.021.870,00 — — — — — 0,0 %

31 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión del Presupuesto Participativo 800.000,00 53.984,00 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.000,00 53.984,00 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 800.000,00 53.984,00 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 53.982,14 100,0 %

32 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión del Presupuesto Participativo 800.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 800.000,00 — — — — — — —

33 Cobranza Tributaria 378.420,00 356.456,00 322.054,80 321.756,38 270.116,62 264.016,62 263.943,72 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.744,00 295.980,00 276.187,28 276.187,28 230.647,52 230.647,52 230.574,62 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.204,00 143.004,00 143.002,08 143.002,08 125.939,10 125.939,10 125.866,20 88,1 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 64.800,00 60.826,00 45.450,00 45.450,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 51,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.074,00 38.980,00 35.005,96 35.005,96 35.005,96 35.005,96 35.005,96 89,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 25.980,00 25.978,72 25.978,72 12.989,36 12.989,36 12.989,36 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.440,00 12.872,00 12.833,68 12.833,68 11.296,26 11.296,26 11.296,26 87,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.518,00 11.918,00 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (2) 41.108,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.676,00 56.476,00 45.867,52 45.569,10 39.469,10 33.369,10 33.369,10 59,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 32.100,00 26.000,00 26.000,00 68,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 12.000,00 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 46,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.876,00 5.876,00 4.867,52 4.569,10 4.569,10 4.569,10 4.569,10 77,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

34 Administración de Recursos Municipales 857.262,00 1.042.148,00 880.417,32 863.147,72 777.969,90 777.969,90 777.969,90 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.342,00 657.200,00 539.100,58 539.100,58 453.922,76 453.922,76 453.922,76 69,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 511.200,00 538.800,00 425.570,00 425.570,00 356.570,00 356.570,00 356.570,00 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.742,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.232,00 34.231,94 34.231,94 34.231,94 34.231,94 34.231,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.292,00 21.166,00 16.298,08 16.298,08 13.627,02 13.627,02 13.627,02 64,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.060,00 6.060,00 6.060,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 33,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.908,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 191.920,00 318.174,00 290.565,04 273.295,44 273.295,44 273.295,44 273.295,44 85,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.936,00 25.462,00 10.631,56 5.397,26 5.397,26 5.397,26 5.397,26 21,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 21.610,00 21.608,80 14.773,50 14.773,50 14.773,50 14.773,50 68,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.600,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 98,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 91,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (7) 99.984,00 18.102,00 6.056,68 856,68 856,68 856,68 856,68 4,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.774,00 50.751,70 50.751,70 50.751,70 50.751,70 50.751,70 76,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 34.000,00 19.859,30 19.859,30 19.859,30 19.859,30 19.859,30 58,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.894,00 30.892,40 30.892,40 30.892,40 30.892,40 30.892,40 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.880,00 — — — — — 0,0 %

35 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 390.644,00 416.490,00 344.149,84 344.149,84 333.549,84 296.749,84 296.749,84 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.484,00 202.270,00 130.729,84 130.729,84 130.729,84 130.729,84 130.729,84 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.682,00 161.482,00 121.110,84 121.110,84 121.110,84 121.110,84 121.110,84 75,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 28.000,00 28.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 692,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 204,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 193.160,00 211.520,00 210.720,00 210.720,00 200.120,00 163.320,00 163.320,00 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 198.200,00 198.200,00 198.200,00 187.600,00 150.800,00 150.800,00 76,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.260,00 1.260,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

36 Apoyo a la Acción Comunal 308.732,00 603.776,00 538.643,26 538.643,26 473.619,66 465.219,66 465.219,66 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 330.044,00 330.043,26 330.043,26 273.419,66 273.419,66 273.419,66 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 303.840,00 303.840,00 303.840,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.790,00 15.789,60 15.789,60 13.086,00 13.086,00 13.086,00 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.770,00 5.770,00 5.770,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 43,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.644,00 4.643,66 4.643,66 4.643,66 4.643,66 4.643,66 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 308.732,00 273.732,00 208.600,00 208.600,00 200.200,00 191.800,00 191.800,00 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.400,00 166.400,00 166.400,00 166.400,00 158.000,00 149.600,00 149.600,00 89,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 71.800,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 47,4 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 15.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 21,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 172,00 172,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 160,00 160,00 — — — — — 0,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 106.181.804,00 120.246.662,00 98.400.886,04 89.721.168,05 80.415.894,32 72.330.696,82 71.786.102,22 60,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.