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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / LA PUNTA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.412.646. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.169.847, equivalente al 62,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.090.902,00
PIM
S/ 54.412.646,00
Devengado
S/ 34.169.846,58
Girado
S/ 33.860.365,28
Pendiente
S/ 20.242.799,42

Posición en el ranking

2378 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 653,9 mil
    PIM S/ 762,5 mil 85,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 602,4 mil
    PIM S/ 636,8 mil 5,4 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 524,9 mil
    PIM S/ 542,6 mil 3,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 511,3 mil
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 7.129.124,00 9.119.978,00 8.589.014,84 8.316.957,32 7.870.686,15 6.284.545,80 6.231.980,84 68,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.914,00 1.474.644,00 1.382.691,96 1.382.691,96 1.163.521,22 1.163.521,22 1.163.456,26 78,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 686.400,00 1.082.400,00 1.015.400,00 1.015.400,00 861.800,00 861.800,00 861.800,00 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 142.282,00 142.281,12 142.281,12 118.567,60 118.567,60 118.567,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.100,00 71.500,00 71.498,88 71.498,88 59.582,40 59.582,40 59.517,44 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 53.886,00 51.679,94 51.679,94 43.659,00 43.659,00 43.659,00 81,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 30.414,00 29.340,00 29.340,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 78,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.194,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 42,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 21.036,00 19.490,00 17.502,56 17.502,56 17.502,56 17.502,56 17.502,56 89,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.554,00 16.518,00 15.277,84 15.277,84 6.325,00 6.325,00 6.325,00 38,3 %
Otros (9) 90.880,00 31.960,00 28.656,62 28.656,62 21.089,66 21.089,66 21.089,66 66,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.109.210,00 7.531.302,00 7.092.293,96 6.820.236,44 6.593.136,01 5.006.995,66 4.954.495,66 66,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.400.480,00 1.598.400,00 1.493.293,96 1.493.293,82 1.305.133,80 1.088.567,12 1.088.567,12 68,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 861.600,00 1.525.042,00 1.474.320,00 1.465.399,20 1.465.399,20 1.307.819,20 1.307.819,20 85,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.200.000,00 1.384.986,00 1.327.550,36 1.114.564,42 1.075.759,01 643.660,00 643.660,00 46,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 607.200,00 937.800,00 859.800,00 859.800,00 859.800,00 693.000,00 693.000,00 73,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 900.000,00 916.616,00 908.190,40 908.190,40 908.055,48 687.632,48 687.632,48 75,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 760.000,00 206.890,00 206.709,28 194.346,90 194.346,86 115.659,50 115.659,50 55,9 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 174.910,00 174.865,00 137.667,12 137.667,08 73.838,68 73.838,68 42,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 163.480,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 25.600,00 25.600,00 15,7 %
Otros (13) 379.930,00 623.178,00 565.964,96 565.374,58 565.374,58 371.218,68 318.718,68 59,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 114.032,00 114.028,92 114.028,92 114.028,92 114.028,92 114.028,92 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 88.622,00 88.621,94 88.621,94 88.621,94 88.621,94 88.621,94 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.850,00 20.846,98 20.846,98 20.846,98 20.846,98 20.846,98 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
26 Fortalecimiento Institucional 557.992,00 251.662,00 243.135,12 243.135,12 234.309,64 198.109,64 198.109,64 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345.616,00 50.686,00 50.535,12 50.535,12 41.709,64 41.709,64 41.709,64 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.582,00 44.982,00 44.980,56 44.980,56 37.483,80 37.483,80 37.483,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.034,00 4.156,00 4.154,56 4.154,56 3.425,84 3.425,84 3.425,84 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 348,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 57,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 212.376,00 200.976,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 156.400,00 156.400,00 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 156.400,00 156.400,00 81,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.960,00 3.960,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.444,00 3.444,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 868,00 868,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 104,00 104,00 — — — — — 0,0 %
27 Dotar de Personal 8.061.130,00 8.889.468,00 5.404.909,56 5.306.739,80 4.965.774,10 4.118.346,84 4.118.346,84 46,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.030.878,00 4.214.266,00 1.177.635,88 1.177.635,88 1.025.953,66 1.025.953,66 1.025.953,66 24,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.574.506,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.419.600,00 541.200,00 541.200,00 541.200,00 451.000,00 451.000,00 451.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 220.000,00 153.286,34 153.286,34 153.286,34 153.286,34 153.286,34 69,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.000,00 207.486,00 21.141,90 21.141,90 17.577,90 17.577,90 17.577,90 8,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 783.574,00 172.244,00 86.121,84 86.121,84 71.768,20 71.768,20 71.768,20 41,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.600,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 400.000,00 120.244,00 120.243,16 120.243,16 120.243,16 120.243,16 120.243,16 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 97.200,00 64.800,00 30.690,00 30.690,00 25.110,00 25.110,00 25.110,00 38,8 %
Otros (12) 1.990.904,00 174.586,00 85.752,64 85.752,64 70.968,06 70.968,06 70.968,06 40,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180.000,00 148.834,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 180.000,00 148.834,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.670.664,00 4.520.924,00 4.225.428,16 4.129.103,92 3.939.820,44 3.092.393,18 3.092.393,18 68,4 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 1.334.400,00 1.334.400,00 1.330.400,00 1.301.517,32 1.138.133,84 1.009.789,78 1.009.789,78 75,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 256.000,00 1.255.346,00 1.205.345,20 1.205.345,20 1.205.345,20 838.910,00 838.910,00 66,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 600.790,00 527.550,00 512.829,00 512.829,00 346.189,00 346.189,00 57,6 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 174.000,00 398.388,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00 268.900,00 268.900,00 67,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 272.752,00 394.768,00 388.159,44 337.088,22 337.088,22 337.088,22 337.088,22 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 344.000,00 268.800,00 268.800,00 268.800,00 242.900,00 217.000,00 217.000,00 80,7 %
2.3.2.7.2.7 Servicios Complementarios de Salud 64.000,00 64.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %
Otros (15) 161.512,00 154.432,00 142.573,52 140.924,18 140.924,18 74.516,18 74.516,18 48,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 179.588,00 5.444,00 1.845,52 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.598,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.846,00 1.845,52 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 20.032,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 159.556,00 — — — — — — —
28 Control y Auditoria 704.442,00 754.710,00 509.971,48 509.434,26 445.868,28 430.868,28 419.868,28 57,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.236,00 370.504,00 313.235,38 313.235,38 249.669,40 249.669,40 249.669,40 67,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 143.722,00 146.122,00 146.121,84 146.121,84 121.768,20 121.768,20 121.768,20 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 32.400,00 10.800,00 10.800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.546,00 32.014,00 27.953,64 27.953,64 27.953,64 27.953,64 27.953,64 87,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 26.546,00 26.545,48 26.545,48 13.272,74 13.272,74 13.272,74 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.110,00 23.204,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 2,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.936,00 13.152,00 13.151,04 13.151,04 10.959,20 10.959,20 10.959,20 83,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.978,00 12.178,00 12.176,82 12.176,82 12.176,82 12.176,82 12.176,82 100,0 %
Otros (7) 45.202,00 16.146,00 6.546,00 6.546,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 35,0 %
2.3 Bienes y Servicios 150.770,00 204.770,00 196.736,10 196.198,88 196.198,88 181.198,88 170.198,88 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 202.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 180.000,00 169.000,00 89,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.122,00 1.384,00 1.321,10 1.198,88 1.198,88 1.198,88 1.198,88 86,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.848,00 848,00 415,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 538,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 179.436,00 179.436,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 179.436,00 179.436,00 — — — — — 0,0 %
29 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 934.208,00 947.436,00 705.097,68 700.497,68 584.464,48 584.464,48 584.464,48 61,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 814.204,00 827.432,00 673.045,80 673.045,80 557.012,60 557.012,60 557.012,60 67,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 341.482,00 348.682,00 348.681,12 348.681,12 290.567,60 290.567,60 290.567,60 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 155.520,00 154.384,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.382,00 8.380,68 8.380,68 3.025,00 3.025,00 3.025,00 36,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 120.004,00 120.004,00 32.051,88 27.451,88 27.451,88 27.451,88 27.451,88 22,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.020,00 47.524,00 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.749,40 5,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.846,00 26.600,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 47,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.370,00 3.370,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.694,00 3.190,00 2.702,48 2.702,48 2.702,48 2.702,48 2.702,48 84,7 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.074,00 1.074,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 46.846,00 — — — — — — —
33 Cobranza Tributaria 378.420,00 356.456,00 322.054,80 321.756,38 270.116,62 264.016,62 263.943,72 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.744,00 295.980,00 276.187,28 276.187,28 230.647,52 230.647,52 230.574,62 77,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.204,00 143.004,00 143.002,08 143.002,08 125.939,10 125.939,10 125.866,20 88,1 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 64.800,00 60.826,00 45.450,00 45.450,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 51,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.074,00 38.980,00 35.005,96 35.005,96 35.005,96 35.005,96 35.005,96 89,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 25.980,00 25.978,72 25.978,72 12.989,36 12.989,36 12.989,36 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.440,00 12.872,00 12.833,68 12.833,68 11.296,26 11.296,26 11.296,26 87,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.518,00 11.918,00 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %
Otros (2) 41.108,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 62.676,00 56.476,00 45.867,52 45.569,10 39.469,10 33.369,10 33.369,10 59,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 32.100,00 26.000,00 26.000,00 68,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 12.000,00 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 46,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.876,00 5.876,00 4.867,52 4.569,10 4.569,10 4.569,10 4.569,10 77,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
34 Administración de Recursos Municipales 857.262,00 1.042.148,00 880.417,32 863.147,72 777.969,90 777.969,90 777.969,90 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.342,00 657.200,00 539.100,58 539.100,58 453.922,76 453.922,76 453.922,76 69,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 511.200,00 538.800,00 425.570,00 425.570,00 356.570,00 356.570,00 356.570,00 66,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.742,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.232,00 34.231,94 34.231,94 34.231,94 34.231,94 34.231,94 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.292,00 21.166,00 16.298,08 16.298,08 13.627,02 13.627,02 13.627,02 64,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.060,00 6.060,00 6.060,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 33,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.908,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 191.920,00 318.174,00 290.565,04 273.295,44 273.295,44 273.295,44 273.295,44 85,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.936,00 25.462,00 10.631,56 5.397,26 5.397,26 5.397,26 5.397,26 21,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 21.610,00 21.608,80 14.773,50 14.773,50 14.773,50 14.773,50 68,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.600,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 21.368,00 98,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 91,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
Otros (7) 99.984,00 18.102,00 6.056,68 856,68 856,68 856,68 856,68 4,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.774,00 50.751,70 50.751,70 50.751,70 50.751,70 50.751,70 76,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 34.000,00 19.859,30 19.859,30 19.859,30 19.859,30 19.859,30 58,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.894,00 30.892,40 30.892,40 30.892,40 30.892,40 30.892,40 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.880,00 — — — — — 0,0 %
35 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 390.644,00 416.490,00 344.149,84 344.149,84 333.549,84 296.749,84 296.749,84 71,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.484,00 202.270,00 130.729,84 130.729,84 130.729,84 130.729,84 130.729,84 64,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.682,00 161.482,00 121.110,84 121.110,84 121.110,84 121.110,84 121.110,84 75,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 28.000,00 28.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 75,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 692,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 204,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 193.160,00 211.520,00 210.720,00 210.720,00 200.120,00 163.320,00 163.320,00 77,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 198.200,00 198.200,00 198.200,00 187.600,00 150.800,00 150.800,00 76,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.260,00 1.260,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 92,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
36 Apoyo a la Acción Comunal 308.732,00 603.776,00 538.643,26 538.643,26 473.619,66 465.219,66 465.219,66 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 330.044,00 330.043,26 330.043,26 273.419,66 273.419,66 273.419,66 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 303.840,00 303.840,00 303.840,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.790,00 15.789,60 15.789,60 13.086,00 13.086,00 13.086,00 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.770,00 5.770,00 5.770,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 43,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.644,00 4.643,66 4.643,66 4.643,66 4.643,66 4.643,66 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 308.732,00 273.732,00 208.600,00 208.600,00 200.200,00 191.800,00 191.800,00 70,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.400,00 166.400,00 166.400,00 166.400,00 158.000,00 149.600,00 149.600,00 89,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 71.800,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 47,4 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25,0 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 15.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 21,1 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 172,00 172,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 160,00 160,00 — — — — — 0,0 %
37 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.033.908,00 1.203.752,00 1.020.359,30 1.009.799,30 890.575,90 830.472,12 829.973,44 69,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 746.472,00 524.316,00 479.108,46 479.108,46 382.485,06 360.445,28 359.946,60 68,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.324,00 61.724,00 61.723,92 61.723,92 51.436,60 51.436,60 50.937,92 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 81.188,00 44.574,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.000,00 44.080,00 44.079,56 44.079,56 22.039,78 — — 0,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 32.400,00 32.130,00 32.130,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 82,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.136,00 15.602,00 15.601,92 15.601,92 15.601,92 15.601,92 15.601,92 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.214,00 11.213,16 11.213,16 5.606,58 5.606,58 5.606,58 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.340,00 5.556,00 5.420,24 5.420,24 4.471,52 4.471,52 4.471,52 80,5 %
Otros (7) 249.484,00 15.166,00 14.939,66 14.939,66 11.598,66 11.598,66 11.598,66 76,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 88.600,00 88.600,00 40.824,20 40.824,20 40.824,20 38.760,20 38.760,20 43,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 64.600,00 64.600,00 39.324,20 39.324,20 39.324,20 37.260,20 37.260,20 57,7 %
2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7,5 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 78.836,00 350.836,00 299.148,00 299.148,00 299.148,00 263.148,00 263.148,00 75,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 133.000,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 132.100,00 99,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 94.800,00 94.800,00 72,5 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.726,00 9.726,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 6.126,00 6.126,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.800,00 5.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 8.384,00 13.384,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 31,7 %
2.5 Otros Gastos 120.000,00 240.000,00 201.278,64 190.718,64 168.118,64 168.118,64 168.118,64 70,1 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 120.000,00 240.000,00 201.278,64 190.718,64 168.118,64 168.118,64 168.118,64 70,1 %
38 Brindar Asistencia Social 204.914,00 281.430,00 235.936,28 235.936,28 216.825,40 207.585,40 207.585,40 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.088,00 49.158,00 37.849,28 37.849,28 31.138,40 31.138,40 31.138,40 63,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.942,00 33.342,00 33.340,56 33.340,56 27.783,80 27.783,80 27.783,80 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.160,00 11.160,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.786,00 3.110,00 3.108,72 3.108,72 2.554,60 2.554,60 2.554,60 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 346,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 57,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 136.448,00 136.448,00 102.263,00 102.263,00 102.263,00 93.023,00 93.023,00 68,2 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 136.448,00 136.448,00 102.263,00 102.263,00 102.263,00 93.023,00 93.023,00 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 22.378,00 90.824,00 90.824,00 90.824,00 78.424,00 78.424,00 78.424,00 86,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.378,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 77,2 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 21.868,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 7.784,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
39 Brindar Atención Básica de Salud 4.348.312,00 5.664.311,00 4.885.177,80 4.278.911,72 4.072.197,46 3.888.414,84 3.886.683,24 68,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.946,00 2.211.108,00 1.513.918,24 1.513.918,24 1.328.844,42 1.328.844,42 1.328.844,42 60,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 1.929.690,00 1.283.600,00 1.283.600,00 1.132.600,00 1.132.600,00 1.132.600,00 58,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 147.704,00 103.547,64 103.547,64 90.440,58 90.440,58 90.440,58 61,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.942,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.334,00 39.333,38 39.333,38 39.333,38 39.333,38 39.333,38 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.510,00 18.496,66 18.496,66 8.986,66 8.986,66 8.986,66 48,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 6.728,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 57.602,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.994.366,00 3.389.008,00 3.319.600,24 2.723.551,86 2.701.911,42 2.518.128,80 2.516.397,20 74,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.681.600,00 2.971.020,00 2.954.876,00 2.393.200,00 2.393.200,00 2.307.260,00 2.305.528,40 77,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 52.618,00 87.998,00 85.946,68 85.946,68 85.946,68 85.946,68 85.946,68 97,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.966,00 75.966,00 49.248,00 49.248,00 27.607,56 27.607,56 27.607,56 36,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 49.282,00 49.282,00 46.685,90 15.259,00 15.259,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.006,00 45.248,00 42.241,80 42.241,80 42.241,80 22.641,80 22.641,80 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.788,00 39.788,00 33.683,62 30.738,14 30.738,14 30.738,14 30.738,14 77,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 80.000,00 33.908,00 29.157,16 29.157,16 29.157,16 28.865,56 28.865,56 85,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 30.092,00 30.092,00 30.092,00 30.092,00 — — 0,0 %
Otros (7) 12.106,00 55.706,00 47.669,08 47.669,08 47.669,08 15.069,06 15.069,06 27,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.195,00 51.659,32 41.441,62 41.441,62 41.441,62 41.441,62 64,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.378,00 24.377,70 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 58,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 21.942,00 17.281,62 17.281,62 17.281,62 17.281,62 17.281,62 78,8 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 7.875,00 — — — — — 0,0 %
Total · 57 secuencia funcionals 102.181.804,00 108.909.394,00 88.145.534,26 83.085.514,05 75.838.403,72 68.351.493,16 67.806.898,56 62,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.