Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 60.123.331. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.159.448, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 35,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.090.902,00
PIM: S/ 60.123.331,00
Devengado: S/ 36.159.448,41
Girado: S/ 35.849.967,11
Pendiente: S/ 23.963.882,59

Posición en el ranking

1883 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance82,2 %
2

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 615,3 mil

Avance34,7 %
3

Renovación de Espacio de Recreación Pasiva; en el(la) Parque Ramon Valle Riestra Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2701320

PIMS/ 63,5 mil

EjecutadoS/ 63,5 mil

Avance100,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

EjecutadoS/ 27,0 mil

Avance4,7 %
5

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

EjecutadoS/ 17,6 mil

Avance18,1 %
6

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance2,8 %
7

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2634380

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance34,7 %
2

Renovación de Cerco y/o Portada; Reparación de Aula de Educación Inicial; en el(la) I.E. Jardin Municipal la Punta Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2704851

PIMS/ 777,4 mil

PendienteS/ 777,4 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Omnibus; en el(la) para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municpal en el Centro Poblado la Punta, Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2712517

PIMS/ 576,4 mil

PendienteS/ 560,4 mil

Avance2,8 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 580,0 mil

PendienteS/ 553,0 mil

Avance4,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Coronel Francisco Bolognesi, Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637035

PIMS/ 269,1 mil

PendienteS/ 269,1 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; en el(la) Parque Ostolaza Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2685131

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 267,0 mil

Avance82,2 %
7

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Camino Peatonal de Integración de la Transitabilidad Urbana Malecon Wiese Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732747

PIMS/ 97,0 mil

PendienteS/ 79,4 mil

Avance18,1 %
8

Construcción de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; en el(la) Plaza de Armas Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733334

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Ambiente Complementario y Ambiente de Usos Multiples; Adquisición de Equipo de Ambiente Complementario y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Consultorios Medicos Municipales Monseñor Luis Vallejos Santoni Distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2733333

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Distrito de la Punta de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637034

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil

PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil

PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 715,3 mil

PIM S/ 715,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil

PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 1.122.798,00 1.685.088,00 1.539.751,42 1.355.077,88 1.334.777,88 1.091.685,88 1.090.485,88 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.122,00 55.554,00 37.490,22 37.490,22 37.490,22 37.490,22 37.490,22 67,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.542,00 39.942,00 24.075,26 24.075,26 24.075,26 24.075,26 24.075,26 60,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.634,00 5.633,28 5.633,28 5.633,28 5.633,28 5.633,28 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.338,00 4.336,12 4.336,12 4.336,12 4.336,12 4.336,12 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.380,00 4.040,00 2.672,22 2.672,22 2.672,22 2.672,22 2.672,22 66,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 573,34 573,34 573,34 573,34 573,34 95,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.080.676,00 1.588.988,00 1.463.915,66 1.292.167,66 1.271.867,66 1.054.195,66 1.052.995,66 66,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 584.882,00 1.076.666,00 1.076.664,80 915.516,80 915.516,80 721.644,80 721.644,80 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 261.600,00 267.200,00 253.804,00 243.204,00 222.904,00 202.804,00 201.604,00 75,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 111.200,00 52.368,00 22.860,86 22.860,86 22.860,86 22.860,86 22.860,86 43,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 56.938,00 52.238,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.600,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 26.000,00 26.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.300,00 6.300,00 24,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.250,00 18.250,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 46,6 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 15.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00 85,5 %

Otros (6) 11.206,00 31.926,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.546,00 38.345,54 25.420,00 25.420,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.626,00 28.625,54 15.700,00 15.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 8.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 — — 0,0 %

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 33.416,00 82.480,00 29.290,00 29.290,00 26.690,00 19.090,00 19.090,00 23,2 %

2.3 Bienes y Servicios 33.416,00 65.390,00 12.200,00 12.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 14,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 38.974,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 14.400,00 12.200,00 12.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 66,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 19.016,00 12.016,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.090,00 17.090,00 17.090,00 17.090,00 9.490,00 9.490,00 55,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

15 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 25.918.516,00 5.722.324,00 1.316.251,54 1.315.763,18 1.193.560,18 1.025.260,18 1.024.794,08 17,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.802,00 603.308,00 603.103,00 603.103,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 440.400,00 440.400,00 440.400,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.800,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.266,00 7.265,00 7.265,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 33,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 4,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 48.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.428.714,00 5.119.016,00 713.148,54 712.660,18 694.560,18 526.260,18 525.794,08 10,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.463.654,00 4.012.624,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 635.744,00 318.400,00 318.400,00 300.300,00 256.000,00 256.000,00 40,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 360.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 218.000,00 218.000,00 60,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.972,00 33.514,00 1.607,50 1.606,72 1.606,72 1.606,72 1.606,72 4,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 390,00 18.862,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 16.000,00 16.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 76,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 15.140,00 3.860,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 25,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.142,00 8.854,00 3.909,52 3.735,62 3.735,62 3.735,62 3.269,52 42,2 %

Otros (6) 3.956,00 18.278,00 4.671,52 4.377,84 4.377,84 4.377,84 4.377,84 24,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

16 Gestión Municipal 802.720,00 964.532,00 946.989,14 928.633,26 806.645,38 755.508,58 754.949,26 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.728,00 649.480,00 649.475,74 649.475,74 545.587,86 545.587,86 545.587,86 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.342,00 435.600,00 435.600,00 435.600,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 137.482,00 137.481,12 137.481,12 114.567,60 114.567,60 114.567,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.124,00 48.122,22 48.122,22 48.122,22 48.122,22 48.122,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.564,00 19.974,00 19.972,90 19.972,90 16.681,38 16.681,38 16.681,38 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.900,00 7.899,50 7.899,50 2.816,66 2.816,66 2.816,66 35,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 63.080,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 158.992,00 306.792,00 289.253,40 270.897,52 252.797,52 201.660,72 201.101,40 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 276.812,00 276.800,00 258.700,00 240.600,00 192.400,00 192.400,00 69,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.416,00 8.416,00 944,00 896,80 896,80 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.576,00 6.258,00 6.004,40 5.795,72 5.795,72 5.795,72 5.236,40 92,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.466,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.800,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %

17 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 555.350,00 481.396,00 439.867,38 439.473,80 352.670,60 343.254,00 343.254,00 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.966,00 181.372,00 180.166,58 180.166,58 131.563,38 131.563,38 131.563,38 72,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 100.893,78 100.893,78 100.893,78 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 22.422,00 22.420,84 22.420,84 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.994,00 12.118,00 12.116,28 12.116,28 9.182,96 9.182,96 9.182,96 75,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.106,00 11.106,00 11.104,42 11.104,42 10.276,22 10.276,22 10.276,22 92,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.210,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 238.384,00 300.024,00 259.700,80 259.307,22 221.107,22 211.690,62 211.690,62 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 204.200,00 204.200,00 204.200,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 81,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 28.000,00 25.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.910,00 17.910,00 16.020,80 15.627,22 15.627,22 8.250,62 8.250,62 46,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.374,00 6.374,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

18 Brindar y Mejorar la Atención al Público 155.830,00 104.084,00 85.790,78 85.790,78 85.790,78 85.790,78 83.823,00 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.170,00 104.084,00 85.790,78 85.790,78 85.790,78 85.790,78 83.823,00 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.130,00 49.898,00 49.897,26 49.897,26 49.897,26 49.897,26 47.929,48 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 22.214,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 30,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.070,00 14.690,00 12.840,20 12.840,20 12.840,20 12.840,20 12.840,20 87,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.044,00 6.043,12 6.043,12 6.043,12 6.043,12 6.043,12 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.346,00 5.546,00 5.544,14 5.544,14 5.544,14 5.544,14 5.544,14 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.772,00 4.492,00 3.716,06 3.716,06 3.716,06 3.716,06 3.716,06 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

Otros (2) 19.652,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.660,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.780,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.880,00 — — — — — — —

19 Apoyo Institucional 2.663.218,00 3.941.514,00 3.772.599,70 3.737.198,22 3.411.122,36 3.057.502,36 3.056.529,40 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 814.402,00 1.410.962,00 1.369.589,74 1.369.589,74 1.120.113,88 1.120.113,88 1.119.140,92 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 901.482,00 877.221,46 877.221,46 727.021,46 727.021,46 727.021,46 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.282,00 192.682,00 192.681,12 192.681,12 160.567,60 160.567,60 160.567,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 92.084,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 84,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.782,00 73.814,00 73.813,38 73.813,38 53.194,94 53.194,94 52.221,98 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.386,00 46.868,00 46.474,78 46.474,78 38.693,66 38.693,66 38.693,66 82,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 58,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.252,00 20.004,00 18.414,60 18.414,60 18.414,60 18.414,60 18.414,60 92,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.432,00 16.431,00 16.431,00 5.193,94 5.193,94 5.193,94 31,6 %

Otros (9) 121.700,00 28.446,00 27.843,40 27.843,40 16.517,68 16.517,68 16.517,68 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.848.816,00 2.520.952,00 2.393.409,96 2.358.008,48 2.281.408,48 1.927.788,48 1.927.788,48 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.015.200,00 1.130.200,00 1.117.600,00 1.085.400,00 1.008.800,00 893.200,00 893.200,00 79,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 60.000,00 328.120,00 327.920,00 327.920,00 327.920,00 265.020,00 265.020,00 80,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 192.000,00 232.320,00 232.320,00 232.320,00 232.320,00 174.240,00 174.240,00 75,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 140.000,00 184.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 95,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 162.800,00 161.766,00 161.766,00 161.766,00 130.766,00 130.766,00 80,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 80.000,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 120.000,00 120.000,00 89.834,52 89.144,46 89.144,46 89.144,46 89.144,46 74,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 30.000,00 30.000,00 26,3 %

Otros (10) 201.616,00 129.044,00 53.501,44 50.990,02 50.990,02 48.950,02 48.950,02 37,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

20 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.048.966,00 1.139.534,00 959.839,80 959.839,80 893.939,80 758.439,80 758.439,80 66,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.048.966,00 1.133.754,00 954.059,80 954.059,80 888.159,80 752.659,80 752.659,80 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 645.600,00 587.100,00 532.099,80 532.099,80 466.199,80 398.699,80 398.699,80 67,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 272.000,00 294.100,00 276.060,00 276.060,00 276.060,00 208.060,00 208.060,00 70,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.308,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100.000,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.734,00 3.714,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 2.632,00 2.632,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %

21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.176.254,00 4.458.134,00 3.298.894,96 3.298.511,10 3.077.671,36 2.973.751,36 2.973.378,48 66,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.633.944,00 2.011.608,00 1.234.688,98 1.234.688,98 1.113.585,34 1.113.585,34 1.113.585,34 55,4 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 440.000,00 1.000.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 44,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 608.978,00 533.297,96 533.297,96 457.697,96 457.697,96 457.697,96 75,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 203.142,00 207.942,00 207.940,56 207.940,56 173.283,80 173.283,80 173.283,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 440.000,00 134.178,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 35.102,00 31.644,00 31.644,00 26.629,96 26.629,96 26.629,96 75,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 240.000,00 11.774,00 11.773,62 11.773,62 11.773,62 11.773,62 11.773,62 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.634,00 9.632,84 9.632,84 3.800,00 3.800,00 3.800,00 39,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10,0 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 853.530,00 1.778.384,00 1.505.535,70 1.505.151,84 1.494.181,78 1.390.261,78 1.389.888,90 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.000,00 437.300,00 437.300,00 437.300,00 437.300,00 372.700,00 372.700,00 85,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.596,00 194.948,00 169.112,56 168.973,44 168.973,44 168.973,44 168.600,56 86,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 185.636,00 185.634,44 185.634,44 185.634,44 185.634,44 185.634,44 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.826,00 147.988,00 97.288,64 97.288,64 97.288,64 97.288,64 97.288,64 65,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 128.326,00 126.751,26 126.751,26 126.751,26 126.751,26 126.751,26 98,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.820,00 82.490,00 73.033,24 73.033,24 73.033,24 73.033,24 73.033,24 88,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (31) 80.288,00 481.696,00 416.415,56 416.170,82 405.200,76 365.880,76 365.880,76 76,0 %

2.5 Otros Gastos 660.000,00 660.000,00 550.528,28 550.528,28 461.762,24 461.762,24 461.762,24 70,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 660.000,00 660.000,00 550.528,28 550.528,28 461.762,24 461.762,24 461.762,24 70,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.780,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 16.620,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 600,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 2.360,00 — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 1.597.210,00 2.061.806,00 1.888.212,66 1.882.769,68 1.729.526,58 1.651.526,58 1.380.269,08 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 646.090,00 808.510,00 782.052,88 782.052,88 643.009,78 643.009,78 642.824,98 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 493.200,00 493.200,00 493.200,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.454,00 128.254,00 128.253,60 128.253,60 106.878,00 106.878,00 106.693,20 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 64.800,00 61.238,00 52.740,00 52.740,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 62,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 39.206,00 33.666,00 32.138,20 32.138,20 32.138,20 32.138,20 32.138,20 95,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 23.300,00 23.299,40 23.299,40 11.649,70 11.649,70 11.649,70 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.112,00 11.544,00 11.514,88 11.514,88 9.591,08 9.591,08 9.591,08 83,1 %

Otros (6) 161.516,00 19.924,00 19.522,80 19.522,80 15.412,80 15.412,80 15.412,80 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 947.120,00 1.214.054,00 1.078.221,44 1.072.778,46 1.058.578,46 980.578,46 709.505,76 80,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 306.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 280.927,30 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 427.200,00 448.134,00 448.133,34 444.133,34 429.933,34 363.933,34 363.933,34 81,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 154.000,00 125.196,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 4,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.564,00 77.628,00 50.392,90 49.077,76 49.077,76 49.077,76 49.077,76 63,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.740,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.218,00 1.218,00 956,20 828,36 828,36 828,36 828,36 68,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.138,00 1.138,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 39.242,00 27.938,34 27.938,34 27.938,34 27.938,34 27.938,34 71,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.408,00 18.968,06 18.968,06 18.968,06 18.968,06 18.968,06 77,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.834,00 8.970,28 8.970,28 8.970,28 8.970,28 8.970,28 82,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Pago de Devengados 1.167.822,00 1.374.820,00 1.310.998,84 1.262.289,88 1.159.909,66 1.045.609,66 1.045.589,22 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.328,00 555.432,00 502.670,04 502.670,04 408.389,82 408.389,82 408.369,38 73,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.000,00 340.800,00 325.810,00 325.810,00 269.410,00 269.410,00 269.410,00 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.722,00 86.122,00 86.121,84 86.121,84 71.768,20 71.768,20 71.747,76 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 30.006,00 16.560,00 16.560,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 22,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 23.880,00 22.740,00 20.345,96 20.345,96 20.345,96 20.345,96 20.345,96 89,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.646,00 15.645,48 15.645,48 7.822,74 7.822,74 7.822,74 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.210,00 15.210,00 4.335,00 4.335,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 10,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 11.142,00 10.899,46 10.899,46 9.117,46 9.117,46 9.117,46 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 17.714,00 25.766,00 22.952,30 22.952,30 21.660,46 21.660,46 21.660,46 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 632.114,00 802.914,00 791.856,00 759.619,84 751.519,84 637.219,84 637.219,84 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 612.000,00 696.800,00 696.800,00 664.800,00 656.700,00 551.000,00 551.000,00 79,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.790,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 86,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.828,00 8.828,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 8.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.342,00 2.732,00 2.730,16 2.494,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 91,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 144,00 1.164,00 725,84 725,84 725,84 725,84 725,84 62,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.380,00 16.474,00 16.472,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.474,00 16.472,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.380,00 — — — — — — —

24 Fortalecimiento del Sistema Informatico 2.593.248,00 4.585.076,00 4.190.701,96 3.632.333,25 3.410.882,91 3.082.993,22 3.082.993,22 67,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.544,00 1.223.542,00 1.223.540,74 1.223.540,74 1.012.510,40 1.012.510,40 1.012.510,40 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 961.200,00 961.200,00 961.200,00 801.000,00 801.000,00 801.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.082,00 192.422,00 192.421,68 192.421,68 160.351,40 160.351,40 160.351,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.076,00 53.080,00 53.080,00 53.080,00 44.187,78 44.187,78 44.187,78 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.240,00 16.239,06 16.239,06 6.371,22 6.371,22 6.371,22 39,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 61.186,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.287.902,00 1.695.052,00 1.356.767,94 1.224.290,45 1.223.736,93 965.567,24 965.567,24 57,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 124.300,00 597.300,00 592.860,00 487.829,69 487.829,69 322.860,00 322.860,00 54,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 143.540,00 307.634,00 214.451,50 208.011,50 208.011,50 208.011,50 208.011,50 67,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 729.600,00 275.800,00 275.800,00 263.600,00 263.600,00 218.800,00 218.800,00 79,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 79.912,00 175.556,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 81.400,00 81.400,00 46,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 66.000,00 61.032,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 39.190,00 45.740,00 25.388,78 24.588,78 24.122,00 24.122,00 24.122,00 52,7 %

Otros (21) 45.360,00 115.990,00 62.467,66 54.460,48 54.373,74 54.373,74 54.373,74 46,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 894.802,00 1.666.482,00 1.610.393,28 1.184.502,06 1.174.635,58 1.104.915,58 1.104.915,58 66,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 667.832,00 739.066,00 739.065,26 649.765,54 649.496,38 649.496,38 649.496,38 87,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 18.000,00 409.202,00 408.040,70 89.109,20 89.109,20 89.109,20 89.109,20 21,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 119.800,00 213.120,00 213.120,00 213.120,00 213.120,00 143.400,00 143.400,00 67,3 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 59.592,00 144.362,00 144.360,40 144.360,40 144.280,00 144.280,00 144.280,00 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 18.720,00 126.020,00 76.886,52 65.016,52 55.580,00 55.580,00 55.580,00 44,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 26.422,00 21.730,40 17.040,40 16.960,00 16.960,00 16.960,00 64,2 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 3.258,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 100,0 %

Otros (3) 3.600,00 2.860,00 1.760,00 660,00 660,00 660,00 660,00 23,1 %

Total · 71 secuencia funcionals 106.181.804,00 120.246.662,00 98.400.886,04 89.721.168,05 80.415.894,32 72.330.696,82 71.786.102,22 60,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.