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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / LA PUNTA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.412.646. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.169.847, equivalente al 62,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.090.902,00
PIM
S/ 54.412.646,00
Devengado
S/ 34.169.846,58
Girado
S/ 33.860.365,28
Pendiente
S/ 20.242.799,42

Posición en el ranking

2378 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 917,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 852,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 764,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 64,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 653,9 mil
    PIM S/ 762,5 mil 85,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,0 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,7 M 3,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 10,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,0 M 61,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 949,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 49,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 652,0 mil
    PIM S/ 1,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 602,4 mil
    PIM S/ 636,8 mil 5,4 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 524,9 mil
    PIM S/ 542,6 mil 3,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 511,3 mil
    PIM S/ 2,3 M 77,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 1.122.798,00 1.685.088,00 1.539.751,42 1.355.077,88 1.334.777,88 1.091.685,88 1.090.485,88 64,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.122,00 55.554,00 37.490,22 37.490,22 37.490,22 37.490,22 37.490,22 67,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.542,00 39.942,00 24.075,26 24.075,26 24.075,26 24.075,26 24.075,26 60,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.634,00 5.633,28 5.633,28 5.633,28 5.633,28 5.633,28 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.338,00 4.336,12 4.336,12 4.336,12 4.336,12 4.336,12 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.380,00 4.040,00 2.672,22 2.672,22 2.672,22 2.672,22 2.672,22 66,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 573,34 573,34 573,34 573,34 573,34 95,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.080.676,00 1.588.988,00 1.463.915,66 1.292.167,66 1.271.867,66 1.054.195,66 1.052.995,66 66,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 584.882,00 1.076.666,00 1.076.664,80 915.516,80 915.516,80 721.644,80 721.644,80 67,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 261.600,00 267.200,00 253.804,00 243.204,00 222.904,00 202.804,00 201.604,00 75,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 111.200,00 52.368,00 22.860,86 22.860,86 22.860,86 22.860,86 22.860,86 43,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 56.938,00 52.238,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.600,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 49.140,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 26.000,00 26.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.300,00 6.300,00 24,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.250,00 18.250,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 46,6 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 15.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00 85,5 %
Otros (6) 11.206,00 31.926,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 93,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.546,00 38.345,54 25.420,00 25.420,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.626,00 28.625,54 15.700,00 15.700,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 8.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 — — 0,0 %
14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 33.416,00 82.480,00 29.290,00 29.290,00 26.690,00 19.090,00 19.090,00 23,2 %
2.3 Bienes y Servicios 33.416,00 65.390,00 12.200,00 12.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 14,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 38.974,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 14.400,00 12.200,00 12.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 66,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 19.016,00 12.016,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.090,00 17.090,00 17.090,00 17.090,00 9.490,00 9.490,00 55,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
15 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 25.918.516,00 5.722.324,00 1.316.251,54 1.315.763,18 1.193.560,18 1.025.260,18 1.024.794,08 17,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.802,00 603.308,00 603.103,00 603.103,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 440.400,00 440.400,00 440.400,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.800,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.266,00 7.265,00 7.265,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 33,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 4,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 48.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 25.428.714,00 5.119.016,00 713.148,54 712.660,18 694.560,18 526.260,18 525.794,08 10,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.463.654,00 4.012.624,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 635.744,00 318.400,00 318.400,00 300.300,00 256.000,00 256.000,00 40,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 360.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 218.000,00 218.000,00 60,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.972,00 33.514,00 1.607,50 1.606,72 1.606,72 1.606,72 1.606,72 4,8 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 390,00 18.862,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 16.000,00 16.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 76,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 15.140,00 3.860,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 25,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.142,00 8.854,00 3.909,52 3.735,62 3.735,62 3.735,62 3.269,52 42,2 %
Otros (6) 3.956,00 18.278,00 4.671,52 4.377,84 4.377,84 4.377,84 4.377,84 24,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
16 Gestión Municipal 802.720,00 964.532,00 946.989,14 928.633,26 806.645,38 755.508,58 754.949,26 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.728,00 649.480,00 649.475,74 649.475,74 545.587,86 545.587,86 545.587,86 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.342,00 435.600,00 435.600,00 435.600,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 137.482,00 137.481,12 137.481,12 114.567,60 114.567,60 114.567,60 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.124,00 48.122,22 48.122,22 48.122,22 48.122,22 48.122,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.564,00 19.974,00 19.972,90 19.972,90 16.681,38 16.681,38 16.681,38 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.900,00 7.899,50 7.899,50 2.816,66 2.816,66 2.816,66 35,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 63.080,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 158.992,00 306.792,00 289.253,40 270.897,52 252.797,52 201.660,72 201.101,40 65,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 276.812,00 276.800,00 258.700,00 240.600,00 192.400,00 192.400,00 69,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.416,00 8.416,00 944,00 896,80 896,80 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.576,00 6.258,00 6.004,40 5.795,72 5.795,72 5.795,72 5.236,40 92,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.466,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.800,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %
17 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 555.350,00 481.396,00 439.867,38 439.473,80 352.670,60 343.254,00 343.254,00 71,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.966,00 181.372,00 180.166,58 180.166,58 131.563,38 131.563,38 131.563,38 72,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 100.893,78 100.893,78 100.893,78 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 22.422,00 22.420,84 22.420,84 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.994,00 12.118,00 12.116,28 12.116,28 9.182,96 9.182,96 9.182,96 75,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.106,00 11.106,00 11.104,42 11.104,42 10.276,22 10.276,22 10.276,22 92,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.210,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 238.384,00 300.024,00 259.700,80 259.307,22 221.107,22 211.690,62 211.690,62 70,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 204.200,00 204.200,00 204.200,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 81,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 28.000,00 25.960,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.910,00 17.910,00 16.020,80 15.627,22 15.627,22 8.250,62 8.250,62 46,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.374,00 6.374,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
18 Brindar y Mejorar la Atención al Público 155.830,00 104.084,00 85.790,78 85.790,78 85.790,78 85.790,78 83.823,00 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.170,00 104.084,00 85.790,78 85.790,78 85.790,78 85.790,78 83.823,00 82,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.130,00 49.898,00 49.897,26 49.897,26 49.897,26 49.897,26 47.929,48 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 22.214,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 30,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.070,00 14.690,00 12.840,20 12.840,20 12.840,20 12.840,20 12.840,20 87,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.044,00 6.043,12 6.043,12 6.043,12 6.043,12 6.043,12 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.346,00 5.546,00 5.544,14 5.544,14 5.544,14 5.544,14 5.544,14 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.772,00 4.492,00 3.716,06 3.716,06 3.716,06 3.716,06 3.716,06 82,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
Otros (2) 19.652,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.660,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.780,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.880,00 — — — — — — —
19 Apoyo Institucional 2.663.218,00 3.941.514,00 3.772.599,70 3.737.198,22 3.411.122,36 3.057.502,36 3.056.529,40 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 814.402,00 1.410.962,00 1.369.589,74 1.369.589,74 1.120.113,88 1.120.113,88 1.119.140,92 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 901.482,00 877.221,46 877.221,46 727.021,46 727.021,46 727.021,46 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.282,00 192.682,00 192.681,12 192.681,12 160.567,60 160.567,60 160.567,60 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 92.084,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 77.560,00 84,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.782,00 73.814,00 73.813,38 73.813,38 53.194,94 53.194,94 52.221,98 72,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.386,00 46.868,00 46.474,78 46.474,78 38.693,66 38.693,66 38.693,66 82,6 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 58,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.252,00 20.004,00 18.414,60 18.414,60 18.414,60 18.414,60 18.414,60 92,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.432,00 16.431,00 16.431,00 5.193,94 5.193,94 5.193,94 31,6 %
Otros (9) 121.700,00 28.446,00 27.843,40 27.843,40 16.517,68 16.517,68 16.517,68 58,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.848.816,00 2.520.952,00 2.393.409,96 2.358.008,48 2.281.408,48 1.927.788,48 1.927.788,48 76,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.015.200,00 1.130.200,00 1.117.600,00 1.085.400,00 1.008.800,00 893.200,00 893.200,00 79,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 60.000,00 328.120,00 327.920,00 327.920,00 327.920,00 265.020,00 265.020,00 80,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 192.000,00 232.320,00 232.320,00 232.320,00 232.320,00 174.240,00 174.240,00 75,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 140.000,00 184.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 176.100,00 95,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 162.800,00 161.766,00 161.766,00 161.766,00 130.766,00 130.766,00 80,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 80.000,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 120.368,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 120.000,00 120.000,00 89.834,52 89.144,46 89.144,46 89.144,46 89.144,46 74,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 30.000,00 30.000,00 26,3 %
Otros (10) 201.616,00 129.044,00 53.501,44 50.990,02 50.990,02 48.950,02 48.950,02 37,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
20 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.048.966,00 1.139.534,00 959.839,80 959.839,80 893.939,80 758.439,80 758.439,80 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.048.966,00 1.133.754,00 954.059,80 954.059,80 888.159,80 752.659,80 752.659,80 66,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 645.600,00 587.100,00 532.099,80 532.099,80 466.199,80 398.699,80 398.699,80 67,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 272.000,00 294.100,00 276.060,00 276.060,00 276.060,00 208.060,00 208.060,00 70,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.308,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100.000,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.734,00 3.714,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 2.632,00 2.632,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %
21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.176.254,00 4.458.134,00 3.298.894,96 3.298.511,10 3.077.671,36 2.973.751,36 2.973.378,48 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.633.944,00 2.011.608,00 1.234.688,98 1.234.688,98 1.113.585,34 1.113.585,34 1.113.585,34 55,4 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 440.000,00 1.000.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 44,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 291.600,00 608.978,00 533.297,96 533.297,96 457.697,96 457.697,96 457.697,96 75,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 203.142,00 207.942,00 207.940,56 207.940,56 173.283,80 173.283,80 173.283,80 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 440.000,00 134.178,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 35.102,00 31.644,00 31.644,00 26.629,96 26.629,96 26.629,96 75,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 240.000,00 11.774,00 11.773,62 11.773,62 11.773,62 11.773,62 11.773,62 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.634,00 9.632,84 9.632,84 3.800,00 3.800,00 3.800,00 39,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10,0 %
Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 853.530,00 1.778.384,00 1.505.535,70 1.505.151,84 1.494.181,78 1.390.261,78 1.389.888,90 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.000,00 437.300,00 437.300,00 437.300,00 437.300,00 372.700,00 372.700,00 85,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.596,00 194.948,00 169.112,56 168.973,44 168.973,44 168.973,44 168.600,56 86,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 185.636,00 185.634,44 185.634,44 185.634,44 185.634,44 185.634,44 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.826,00 147.988,00 97.288,64 97.288,64 97.288,64 97.288,64 97.288,64 65,7 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 128.326,00 126.751,26 126.751,26 126.751,26 126.751,26 126.751,26 98,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.820,00 82.490,00 73.033,24 73.033,24 73.033,24 73.033,24 73.033,24 88,5 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (31) 80.288,00 481.696,00 416.415,56 416.170,82 405.200,76 365.880,76 365.880,76 76,0 %
2.5 Otros Gastos 660.000,00 660.000,00 550.528,28 550.528,28 461.762,24 461.762,24 461.762,24 70,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 660.000,00 660.000,00 550.528,28 550.528,28 461.762,24 461.762,24 461.762,24 70,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.780,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 16.620,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 8.142,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.200,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 600,00 — — — — — — —
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 2.360,00 — — — — — — —
22 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 1.597.210,00 2.061.806,00 1.888.212,66 1.882.769,68 1.729.526,58 1.651.526,58 1.380.269,08 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 646.090,00 808.510,00 782.052,88 782.052,88 643.009,78 643.009,78 642.824,98 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 493.200,00 493.200,00 493.200,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.454,00 128.254,00 128.253,60 128.253,60 106.878,00 106.878,00 106.693,20 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 64.800,00 61.238,00 52.740,00 52.740,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 62,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 39.206,00 33.666,00 32.138,20 32.138,20 32.138,20 32.138,20 32.138,20 95,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 23.300,00 23.299,40 23.299,40 11.649,70 11.649,70 11.649,70 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.112,00 11.544,00 11.514,88 11.514,88 9.591,08 9.591,08 9.591,08 83,1 %
Otros (6) 161.516,00 19.924,00 19.522,80 19.522,80 15.412,80 15.412,80 15.412,80 77,4 %
2.3 Bienes y Servicios 947.120,00 1.214.054,00 1.078.221,44 1.072.778,46 1.058.578,46 980.578,46 709.505,76 80,8 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 306.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00 280.927,30 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 427.200,00 448.134,00 448.133,34 444.133,34 429.933,34 363.933,34 363.933,34 81,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 154.000,00 125.196,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 4,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.564,00 77.628,00 50.392,90 49.077,76 49.077,76 49.077,76 49.077,76 63,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.740,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 8.739,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.218,00 1.218,00 956,20 828,36 828,36 828,36 828,36 68,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.138,00 1.138,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 39.242,00 27.938,34 27.938,34 27.938,34 27.938,34 27.938,34 71,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.408,00 18.968,06 18.968,06 18.968,06 18.968,06 18.968,06 77,7 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.834,00 8.970,28 8.970,28 8.970,28 8.970,28 8.970,28 82,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
23 Pago de Devengados 1.167.822,00 1.374.820,00 1.310.998,84 1.262.289,88 1.159.909,66 1.045.609,66 1.045.589,22 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.328,00 555.432,00 502.670,04 502.670,04 408.389,82 408.389,82 408.369,38 73,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.000,00 340.800,00 325.810,00 325.810,00 269.410,00 269.410,00 269.410,00 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.722,00 86.122,00 86.121,84 86.121,84 71.768,20 71.768,20 71.747,76 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 32.400,00 30.006,00 16.560,00 16.560,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 22,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 23.880,00 22.740,00 20.345,96 20.345,96 20.345,96 20.345,96 20.345,96 89,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.646,00 15.645,48 15.645,48 7.822,74 7.822,74 7.822,74 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.210,00 15.210,00 4.335,00 4.335,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 10,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 11.142,00 10.899,46 10.899,46 9.117,46 9.117,46 9.117,46 81,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 17.714,00 25.766,00 22.952,30 22.952,30 21.660,46 21.660,46 21.660,46 84,1 %
2.3 Bienes y Servicios 632.114,00 802.914,00 791.856,00 759.619,84 751.519,84 637.219,84 637.219,84 79,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 612.000,00 696.800,00 696.800,00 664.800,00 656.700,00 551.000,00 551.000,00 79,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.790,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 86,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.828,00 8.828,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 8.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.342,00 2.732,00 2.730,16 2.494,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 91,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 144,00 1.164,00 725,84 725,84 725,84 725,84 725,84 62,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.380,00 16.474,00 16.472,80 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.474,00 16.472,80 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.380,00 — — — — — — —
24 Fortalecimiento del Sistema Informatico 2.593.248,00 4.585.076,00 4.190.701,96 3.632.333,25 3.410.882,91 3.082.993,22 3.082.993,22 67,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.544,00 1.223.542,00 1.223.540,74 1.223.540,74 1.012.510,40 1.012.510,40 1.012.510,40 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.600,00 961.200,00 961.200,00 961.200,00 801.000,00 801.000,00 801.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.082,00 192.422,00 192.421,68 192.421,68 160.351,40 160.351,40 160.351,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.076,00 53.080,00 53.080,00 53.080,00 44.187,78 44.187,78 44.187,78 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.240,00 16.239,06 16.239,06 6.371,22 6.371,22 6.371,22 39,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 61.186,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.287.902,00 1.695.052,00 1.356.767,94 1.224.290,45 1.223.736,93 965.567,24 965.567,24 57,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 124.300,00 597.300,00 592.860,00 487.829,69 487.829,69 322.860,00 322.860,00 54,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 143.540,00 307.634,00 214.451,50 208.011,50 208.011,50 208.011,50 208.011,50 67,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 729.600,00 275.800,00 275.800,00 263.600,00 263.600,00 218.800,00 218.800,00 79,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 79.912,00 175.556,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 81.400,00 81.400,00 46,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 66.000,00 61.032,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 39.190,00 45.740,00 25.388,78 24.588,78 24.122,00 24.122,00 24.122,00 52,7 %
Otros (21) 45.360,00 115.990,00 62.467,66 54.460,48 54.373,74 54.373,74 54.373,74 46,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 894.802,00 1.666.482,00 1.610.393,28 1.184.502,06 1.174.635,58 1.104.915,58 1.104.915,58 66,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 667.832,00 739.066,00 739.065,26 649.765,54 649.496,38 649.496,38 649.496,38 87,9 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 18.000,00 409.202,00 408.040,70 89.109,20 89.109,20 89.109,20 89.109,20 21,8 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 119.800,00 213.120,00 213.120,00 213.120,00 213.120,00 143.400,00 143.400,00 67,3 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 59.592,00 144.362,00 144.360,40 144.360,40 144.280,00 144.280,00 144.280,00 99,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 18.720,00 126.020,00 76.886,52 65.016,52 55.580,00 55.580,00 55.580,00 44,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 26.422,00 21.730,40 17.040,40 16.960,00 16.960,00 16.960,00 64,2 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 3.258,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 100,0 %
Otros (3) 3.600,00 2.860,00 1.760,00 660,00 660,00 660,00 660,00 23,1 %
Total · 57 secuencia funcionals 102.181.804,00 108.909.394,00 88.145.534,26 83.085.514,05 75.838.403,72 68.351.493,16 67.806.898,56 62,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.