Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.555.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.893.507, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.026.138,00
PIM: S/ 72.555.352,00
Devengado: S/ 49.893.506,81
Girado: S/ 49.804.294,37
Pendiente: S/ 22.661.845,19

Posición en el ranking

1359 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,8 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

EjecutadoS/ 803,9 mil

Avance99,5 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

EjecutadoS/ 361,1 mil

Avance77,7 %
4

Creación del Mirador la Perla en la Av. Costanera Cdras. 23, 24, 25, 26, 27, 28, la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2533793

PIMS/ 43,2 mil

EjecutadoS/ 43,2 mil

Avance100,0 %
5

Creación del Boulevard la Perla en el Jr. Cahuide Cdra. 9-10 (Tramo Jr. Brasil-Jr. Tarata) y Recuperación de Pistas y Veredas en Jr. Cahuide Cdra.11 a la Cdra. 14 (Tramo Jr. Tarata-Jr. España), Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2537812

PIMS/ 41,5 mil

EjecutadoS/ 41,5 mil

Avance100,0 %
6

Creación de la Estación de Videovigilancia de Seguridad Ciudadana en el Parque Miguel Grau, Ubicado en Av. Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Urb. Santa Luisa del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2555835

PIMS/ 40,9 mil

EjecutadoS/ 40,9 mil

Avance100,0 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra 26, Pj Cesar Vallejo, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2542956

PIMS/ 40,0 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

EjecutadoS/ 16,2 mil

Avance21,5 %
9

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance9,7 %
10

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

EjecutadoS/ 3,0 mil

Avance0,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Santa Luisa Urb. Santa Luisa Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2610298

PIMS/ 757,1 mil

PendienteS/ 757,1 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

PendienteS/ 697,4 mil

Avance0,4 %
3

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

PendienteS/ 140,3 mil

Avance9,7 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

PendienteS/ 103,9 mil

Avance77,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 73,0 mil

Avance96,3 %
6

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

PendienteS/ 59,2 mil

Avance21,5 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra. 18 a la Cdra. 25 (Tramo Av. Callao - Calle Emancipación), la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2535238

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el A.H. Luis Cornejo Durand, Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2734258

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

PendienteS/ 4,2 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 7,4 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M

PIM S/ 4,3 M 68,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 981,3 mil

PIM S/ 1,3 M 26,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil

PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Mantenimiento del Ornato Público 1.856.515,00 1.476.654,00 1.386.579,05 1.372.979,05 1.372.979,05 1.262.399,05 1.262.399,05 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.856.515,00 1.472.724,00 1.382.649,05 1.369.049,05 1.369.049,05 1.258.469,05 1.258.469,05 85,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 333.114,00 320.922,55 320.922,55 320.922,55 320.922,55 320.922,55 96,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 260.780,00 215.780,00 215.780,00 215.780,00 172.000,00 172.000,00 66,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 42.000,00 169.559,00 163.808,50 163.808,50 163.808,50 163.808,50 163.808,50 96,6 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 131.490,00 129.940,00 129.940,00 129.940,00 129.940,00 129.940,00 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 128.930,00 126.050,00 112.450,00 112.450,00 110.450,00 110.450,00 85,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 100.000,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 85.000,00 85.000,00 66,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 50.000,00 48.865,00 39.135,00 39.135,00 39.135,00 39.135,00 39.135,00 80,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 100,0 %

Otros (12) 1.659.515,00 227.506,00 214.533,00 214.533,00 214.533,00 193.533,00 193.533,00 85,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 100,0 %

50 Mantener y Conservar las Areas Verdes 7.986.640,00 9.272.371,00 8.389.653,11 7.564.260,80 6.722.268,46 5.847.661,28 5.800.114,96 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.307.014,00 3.870.581,00 3.658.098,53 3.541.438,72 2.699.446,38 2.698.006,04 2.689.091,72 69,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.597.674,00 1.859.362,00 1.737.180,93 1.643.794,59 1.344.563,31 1.344.563,31 1.344.122,78 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 620.620,00 479.020,00 479.020,00 479.020,00 392.270,00 392.270,00 392.209,18 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 267.918,00 331.152,00 331.151,08 323.764,30 171.062,96 171.062,96 171.062,96 51,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.988,00 300.988,00 251.569,81 246.111,43 203.970,48 203.970,48 203.970,48 67,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 253.080,00 253.080,00 253.080,00 227.920,00 227.920,00 227.920,00 90,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 143.381,00 214.763,00 214.762,74 213.376,30 73.283,33 73.283,33 73.283,33 34,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 143.791,00 167.567,00 156.445,37 147.994,76 121.133,86 121.133,86 115.276,81 72,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 122.898,00 122.409,00 94.955,70 94.955,70 94.899,23 94.899,23 94.899,23 77,5 %

Otros (5) 109.744,00 142.240,00 139.932,90 139.341,64 70.343,21 68.902,87 66.346,95 48,4 %

2.3 Bienes y Servicios 4.079.626,00 4.995.784,00 4.684.854,58 3.976.122,08 3.976.122,08 3.117.155,24 3.078.523,24 62,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200.000,00 1.150.433,00 1.098.605,20 1.098.605,20 1.098.605,20 1.098.605,20 1.098.605,20 95,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 780.000,00 730.162,00 729.685,66 190.405,66 190.405,66 118.500,00 118.500,00 16,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 520.000,00 448.455,00 441.630,90 420.150,90 420.150,90 420.150,90 420.150,90 93,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 241.800,00 434.184,00 434.183,25 434.183,25 434.183,25 263.559,20 263.559,20 60,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 172.368,00 342.200,00 271.560,00 214.440,00 214.440,00 207.150,00 207.150,00 60,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 336.600,00 336.600,00 336.600,00 336.600,00 43.900,00 5.268,00 13,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 100.000,00 227.505,00 226.400,00 226.400,00 226.400,00 128.600,00 128.600,00 56,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800.000,00 200.879,00 47.660,00 44.360,00 44.360,00 44.360,00 44.360,00 22,1 %

Otros (25) 265.458,00 1.125.366,00 1.098.529,57 1.010.977,07 1.010.977,07 792.329,94 792.329,94 70,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.000,00 406.006,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 32.500,00 32.500,00 8,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 600.000,00 359.306,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 32.500,00 32.500,00 92,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — — 0,0 %

51 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 624.714,00 621.714,00 557.290,08 557.290,08 461.108,40 461.108,40 461.108,40 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 624.714,00 621.714,00 557.290,08 557.290,08 461.108,40 461.108,40 461.108,40 74,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 612.714,00 609.714,00 546.490,08 546.490,08 455.408,40 455.408,40 455.408,40 74,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 12.000,00 12.000,00 10.800,00 10.800,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 47,5 %

52 Obras de Infraestructura 3.085.774,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.085.774,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.885.774,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200.000,00 — — — — — — —

53 Ampliación y Modernización de Sistemas Informaticos 333.050,00 714.256,00 683.292,68 656.692,68 656.692,68 499.789,36 499.789,36 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 232.450,00 694.347,00 665.805,08 639.205,08 639.205,08 482.301,76 482.301,76 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.600,00 197.600,00 188.600,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 82,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 155.395,00 155.395,00 155.395,00 155.395,00 111.495,00 111.495,00 71,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 104.900,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00 41.900,00 41.900,00 39,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 53.450,00 52.670,00 42.933,46 42.933,46 42.933,46 35.730,14 35.730,14 67,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 18.829,00 18.087,30 18.087,30 18.087,30 18.087,30 18.087,30 96,1 %

Otros (14) 37.400,00 61.153,00 52.089,32 52.089,32 52.089,32 52.089,32 52.089,32 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 19.309,00 17.487,60 17.487,60 17.487,60 17.487,60 17.487,60 90,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 100.000,00 16.848,00 15.026,78 15.026,78 15.026,78 15.026,78 15.026,78 89,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.461,00 2.460,82 2.460,82 2.460,82 2.460,82 2.460,82 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

54 Programa de Actualización Catastral 121.608,00 321.329,00 294.067,21 272.067,21 229.564,01 220.564,01 220.564,01 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 182.166,00 156.153,64 156.153,64 113.650,44 113.650,44 113.650,44 62,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 154.700,00 128.710,00 128.710,00 100.450,00 100.450,00 100.450,00 64,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 12.421,00 12.420,00 12.420,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.211,00 6.191,66 6.191,66 6.191,66 6.191,66 6.191,66 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.530,00 4.528,65 4.528,65 3.630,45 3.630,45 3.630,45 80,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 58,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.084,00 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 121.608,00 139.163,00 137.913,57 115.913,57 115.913,57 106.913,57 106.913,57 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 125.551,00 124.900,00 102.900,00 102.900,00 93.900,00 93.900,00 74,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.464,00 4.463,57 4.463,57 4.463,57 4.463,57 4.463,57 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 121.608,00 598,00 — — — — — 0,0 %

55 Gerencia de Desarrollo Urbano 397.867,00 820.245,00 783.525,78 755.025,78 696.909,30 694.140,05 691.794,27 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.267,00 285.597,00 267.949,03 267.949,03 209.832,55 209.651,82 209.414,14 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 194.350,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 150.500,00 150.500,00 150.499,92 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.660,00 46.095,00 42.735,05 42.735,05 35.618,29 35.618,29 35.618,29 77,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 18.303,00 18.110,60 18.110,60 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.265,00 9.722,00 9.477,07 9.477,07 7.982,95 7.802,22 7.564,62 80,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.057,00 9.054,31 9.054,31 9.054,31 9.054,31 9.054,31 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.757,00 7.757,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.660,00 6.660,00 6.660,00 5.365,00 5.365,00 5.365,00 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.417,00 6.091,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 8.418,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.600,00 526.616,00 507.695,85 479.195,85 479.195,85 476.607,33 476.607,33 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 130.810,00 122.130,00 122.130,00 122.130,00 122.130,00 122.130,00 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 130.535,00 130.535,00 130.535,00 130.535,00 130.535,00 130.535,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.600,00 117.000,00 113.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 72,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 46.900,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 98,1 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.171,00 16.170,20 16.170,20 16.170,20 16.170,20 16.170,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.102,00 7.365,65 7.365,65 7.365,65 4.777,13 4.777,13 59,0 %

Otros (4) — 13.298,00 8.695,00 8.695,00 8.695,00 8.695,00 8.695,00 65,4 %

2.5 Otros Gastos — 5.628,00 5.627,60 5.627,60 5.627,60 5.627,60 5.627,60 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.628,00 5.627,60 5.627,60 5.627,60 5.627,60 5.627,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.404,00 2.253,30 2.253,30 2.253,30 2.253,30 145,20 93,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.404,00 2.253,30 2.253,30 2.253,30 2.253,30 145,20 93,7 %

56 Subgerencia de Obras Públicas 345.849,00 585.309,00 440.733,53 414.423,06 347.331,78 279.282,88 279.176,34 47,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.160,00 217.058,00 206.793,59 205.029,62 137.938,34 137.938,34 137.831,80 63,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 146.451,00 146.450,33 145.418,66 97.468,33 97.468,33 97.463,49 66,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.200,00 35.697,00 30.134,64 29.534,64 24.612,20 24.612,20 24.612,20 69,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 7.600,00 5.856,11 5.856,11 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.660,00 6.660,00 6.660,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 47,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.152,00 6.556,00 6.555,06 6.476,76 4.533,60 4.533,60 4.431,90 69,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 5.523,00 4.922,44 4.922,44 2.461,22 2.461,22 2.461,22 44,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.808,00 3.180,00 2.712,12 2.658,12 2.215,10 2.215,10 2.215,10 69,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.929,00 1.041,67 1.041,67 1.041,67 1.041,67 1.041,67 35,6 %

Otros (1) — 2.462,00 2.461,22 2.461,22 2.461,22 2.461,22 2.461,22 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.689,00 368.251,00 233.939,94 209.393,44 209.393,44 141.344,54 141.344,54 38,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.900,00 95.900,00 77.900,00 77.900,00 73.400,00 73.400,00 76,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 78.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.689,00 76.689,00 65.848,00 59.301,50 59.301,50 59.301,50 59.301,50 77,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 43.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 21.049,00 21.048,90 21.048,90 21.048,90 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 6.555,00 4.986,10 4.986,10 4.986,10 4.986,10 4.986,10 76,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.658,00 3.656,94 3.656,94 3.656,94 3.656,94 3.656,94 100,0 %

57 Brindar Asistencia Alimentaria 1.524.077,00 1.439.429,00 1.426.392,93 1.294.898,93 1.294.898,93 905.531,93 905.531,93 62,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.342.684,00 1.086.944,00 1.086.938,93 1.010.114,93 1.010.114,93 631.115,93 631.115,93 58,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.342.684,00 1.086.944,00 1.086.938,93 1.010.114,93 1.010.114,93 631.115,93 631.115,93 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 181.393,00 352.485,00 339.454,00 284.784,00 284.784,00 274.416,00 274.416,00 77,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 113.605,00 191.520,00 191.520,00 159.600,00 159.600,00 159.600,00 159.600,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 86.600,00 86.600,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00 83,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 48.000,00 47.591,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 24.192,00 24.192,00 50,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.368,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.350,00 8.350,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

58 Asistir a Traves del Comedor Municipal a Personas de Extrema Pobreza Que Radican en el Distrito de la Perla 358.800,00 500.461,00 389.028,93 291.738,62 290.538,62 259.543,66 259.543,66 51,9 %

2.3 Bienes y Servicios 358.800,00 500.461,00 389.028,93 291.738,62 290.538,62 259.543,66 259.543,66 51,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 348.000,00 432.679,00 321.246,93 232.356,62 232.356,62 202.513,66 202.513,66 46,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 39.600,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 5.760,00 5.760,00 83,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

59 Promoción del Desarrollo Económico 249.141,00 214.233,00 208.848,46 208.848,46 195.827,98 195.827,98 195.827,98 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.141,00 66.291,00 66.288,46 66.288,46 53.267,98 53.267,98 53.267,98 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.879,00 47.738,00 47.737,68 47.737,68 39.781,40 39.781,40 39.781,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.456,00 7.957,00 7.956,28 7.956,28 3.978,14 3.978,14 3.978,14 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 350,00 4.297,00 4.296,36 4.296,36 3.580,30 3.580,30 3.580,30 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.456,00 3.979,00 3.978,14 3.978,14 3.978,14 3.978,14 3.978,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 83,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 230.000,00 147.942,00 142.560,00 142.560,00 142.560,00 142.560,00 142.560,00 96,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 90.000,00 37.095,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 87,5 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 40.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 747,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 80.000,00 — — — — — — —

60 Gestión Administrativa 1.828.862,00 3.439.052,00 3.363.759,30 3.273.731,81 3.031.194,27 2.832.425,98 2.832.250,38 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 860.191,00 1.109.170,00 1.077.443,54 1.074.789,55 832.252,01 831.883,72 831.708,12 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 221.650,00 350.100,00 350.100,00 350.100,00 287.888,66 287.888,66 287.829,41 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 299.393,00 319.734,00 296.702,44 294.408,31 243.530,61 243.530,61 243.530,61 76,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.098,00 98.158,00 98.157,48 98.157,48 81.682,31 81.682,31 81.682,31 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.106,00 71.826,00 69.733,94 69.633,05 42.057,97 42.057,97 42.057,97 58,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 46.620,00 46.620,00 46.620,00 40.515,00 40.515,00 40.515,00 86,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.691,00 43.590,00 40.304,83 40.304,83 33.588,07 33.588,07 33.588,07 77,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.869,00 39.911,00 39.910,01 39.857,51 14.559,27 14.559,27 14.559,27 36,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.181,00 37.656,00 35.537,89 35.331,42 29.264,17 29.264,17 29.264,17 77,7 %

Otros (6) 72.203,00 101.575,00 100.376,95 100.376,95 59.165,95 58.797,66 58.681,31 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 968.671,00 2.329.882,00 2.286.315,76 2.198.942,26 2.198.942,26 2.000.542,26 2.000.542,26 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 859.644,00 471.925,00 469.075,00 384.275,00 384.275,00 382.775,00 382.775,00 81,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 404.250,00 404.250,00 404.250,00 404.250,00 368.770,00 368.770,00 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 342.920,00 342.060,00 342.060,00 342.060,00 342.060,00 342.060,00 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 206.809,00 206.809,00 206.809,00 206.809,00 198.489,00 198.489,00 96,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 191.876,00 191.876,00 191.876,00 191.876,00 191.876,00 191.876,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 171.360,00 171.360,00 171.360,00 171.360,00 41.860,00 41.860,00 24,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 110.450,00 110.166,00 110.166,00 110.166,00 86.566,00 86.566,00 78,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 83.860,00 83.860,00 83.860,00 83.860,00 83.860,00 83.860,00 100,0 %

Otros (14) 109.027,00 346.432,00 306.859,76 304.286,26 304.286,26 304.286,26 304.286,26 87,8 %

Total · 85 secuencia funcionals 64.026.138,00 72.555.352,00 65.086.939,23 61.338.842,67 55.475.053,94 49.893.506,81 49.804.294,37 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.