Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.555.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.808.134, equivalente al 68,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 48,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.026.138,00
PIM: S/ 72.555.352,00
Devengado: S/ 49.808.133,51
Girado: S/ 48.929.197,67
Pendiente: S/ 22.747.218,49

Posición en el ranking

1346 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,7 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

EjecutadoS/ 803,9 mil

Avance99,5 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

EjecutadoS/ 361,1 mil

Avance77,7 %
4

Creación del Mirador la Perla en la Av. Costanera Cdras. 23, 24, 25, 26, 27, 28, la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2533793

PIMS/ 43,2 mil

EjecutadoS/ 43,2 mil

Avance100,0 %
5

Creación del Boulevard la Perla en el Jr. Cahuide Cdra. 9-10 (Tramo Jr. Brasil-Jr. Tarata) y Recuperación de Pistas y Veredas en Jr. Cahuide Cdra.11 a la Cdra. 14 (Tramo Jr. Tarata-Jr. España), Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2537812

PIMS/ 41,5 mil

EjecutadoS/ 41,5 mil

Avance100,0 %
6

Creación de la Estación de Videovigilancia de Seguridad Ciudadana en el Parque Miguel Grau, Ubicado en Av. Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Urb. Santa Luisa del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2555835

PIMS/ 40,9 mil

EjecutadoS/ 40,9 mil

Avance100,0 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra 26, Pj Cesar Vallejo, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2542956

PIMS/ 40,0 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

EjecutadoS/ 16,2 mil

Avance21,5 %
9

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance9,7 %
10

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

EjecutadoS/ 3,0 mil

Avance0,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Santa Luisa Urb. Santa Luisa Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2610298

PIMS/ 757,1 mil

PendienteS/ 757,1 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

PendienteS/ 697,4 mil

Avance0,4 %
3

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

PendienteS/ 140,3 mil

Avance9,7 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

PendienteS/ 103,9 mil

Avance77,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 73,0 mil

Avance96,3 %
6

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

PendienteS/ 59,2 mil

Avance21,5 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra. 18 a la Cdra. 25 (Tramo Av. Callao - Calle Emancipación), la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2535238

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el A.H. Luis Cornejo Durand, Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2734258

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

PendienteS/ 4,2 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 83,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 981,3 mil

PIM S/ 1,3 M 26,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil

PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Sub Gerencia de Tesoreria 480.616,00 896.372,00 844.928,11 783.821,36 704.543,00 579.058,56 576.338,21 64,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.461,00 345.773,00 344.034,27 343.527,52 264.249,16 261.314,32 258.593,97 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 313.486,00 275.271,00 275.270,28 274.770,28 222.135,23 222.135,23 220.714,41 80,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 22.100,00 21.179,75 21.179,75 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.375,00 15.227,00 14.411,31 14.404,56 11.531,00 11.243,52 9.943,99 73,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.305,00 13.303,05 13.303,05 13.303,05 10.655,69 10.655,69 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.590,00 10.589,88 10.589,88 10.589,88 10.589,88 10.589,88 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 6.290,00 6.290,00 6.290,00 70,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.155,00 550.599,00 500.893,84 440.293,84 440.293,84 317.744,24 317.744,24 57,7 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 82.582,00 136.474,00 136.471,77 136.471,77 136.471,77 17.422,17 17.422,17 12,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 133.201,00 129.200,00 108.600,00 108.600,00 105.100,00 105.100,00 78,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 94.800,00 94.800,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 57,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.590,00 87.589,80 87.589,80 87.589,80 87.589,80 87.589,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.706,00 25.000,00 24.998,67 24.998,67 24.998,67 24.998,67 24.998,67 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.400,00 7.414,00 5.614,00 5.614,00 5.614,00 5.614,00 5.614,00 75,7 %

Otros (4) 8.467,00 7.560,00 7.219,60 7.219,60 7.219,60 7.219,60 7.219,60 95,5 %

26 Pago de Cuotas del Repro-Afp 387.960,00 387.960,00 387.942,36 387.942,36 323.285,30 323.285,30 323.285,30 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.960,00 387.960,00 387.942,36 387.942,36 323.285,30 323.285,30 323.285,30 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 387.960,00 387.960,00 387.942,36 387.942,36 323.285,30 323.285,30 323.285,30 83,3 %

27 Subgerencia de Abastecimiento 2.622.905,00 4.400.731,00 4.036.418,61 3.930.751,78 3.603.478,08 3.036.317,69 2.933.527,83 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 999.638,00 1.293.918,00 1.279.333,86 1.278.754,03 990.980,33 990.188,48 982.986,92 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 873.600,00 957.019,00 957.018,75 956.850,00 787.763,35 787.763,35 786.133,55 82,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 79.100,00 77.807,27 77.807,27 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.368,00 67.089,00 62.605,20 62.382,45 52.016,50 51.224,65 45.754,59 76,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 62.160,00 62.160,00 62.160,00 44.770,00 44.770,00 44.770,00 72,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.070,00 53.478,00 49.547,62 49.547,62 41.290,86 41.290,86 41.290,86 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.905,00 38.623,70 38.623,70 38.623,70 38.623,70 38.623,70 99,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.929,00 15.399,02 15.399,02 15.399,02 15.399,02 15.399,02 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 10.470,00 10.470,00 10.281,67 7.721,67 7.721,67 7.721,67 73,8 %

Otros (3) — 5.768,00 5.702,30 5.702,30 3.395,23 3.395,23 3.293,53 58,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.593.267,00 3.106.813,00 2.757.084,75 2.651.997,75 2.612.497,75 2.046.129,21 1.950.540,91 65,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 160.000,00 780.629,00 780.490,00 780.490,00 740.990,00 502.740,00 459.540,00 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 457.200,00 709.460,00 690.460,00 598.460,00 598.460,00 580.160,00 577.660,00 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 346.092,00 338.981,31 338.981,31 338.981,31 250.981,31 250.981,31 72,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 335.000,00 205.354,00 63.954,48 63.954,48 63.954,48 60.568,54 60.568,54 29,5 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 168.350,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 80.500,00 36.500,00 47,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 144.642,00 151.284,00 92.874,00 82.987,00 82.987,00 82.987,00 82.987,00 54,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 131.500,00 131.500,00 131.500,00 131.500,00 43.500,00 43.500,00 33,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 129.740,00 129.740,00 129.740,00 129.740,00 129.740,00 129.740,00 100,0 %

Otros (21) 456.425,00 484.404,00 404.584,96 401.384,96 401.384,96 314.952,36 309.064,06 65,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 30.000,00 — — — — — — —

28 Gerencia de Asesoria Jurídica 242.218,00 377.346,00 372.530,88 357.770,88 303.504,68 301.004,68 299.535,18 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.818,00 234.256,00 233.437,95 233.437,95 179.171,75 179.171,75 177.702,25 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.400,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00 166.500,00 166.500,00 165.476,00 82,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 16.150,00 15.550,00 15.550,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 5.011,00 4.792,95 4.792,95 3.786,75 3.786,75 3.341,25 75,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.400,00 143.090,00 139.092,93 124.332,93 124.332,93 121.832,93 121.832,93 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 69.600,00 106.915,00 102.920,00 88.160,00 88.160,00 85.660,00 85.660,00 80,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.430,00 33.429,60 33.429,60 33.429,60 33.429,60 33.429,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.382,00 2.381,13 2.381,13 2.381,13 2.381,13 2.381,13 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 343,00 342,20 342,20 342,20 342,20 342,20 99,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

29 Gestión Administrativa 908.854,00 1.823.380,00 1.753.935,17 1.653.023,34 1.481.446,67 1.023.917,30 1.020.279,65 56,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.854,00 960.343,00 904.158,12 894.836,86 738.258,07 588.463,91 584.826,26 61,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 367.900,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 352.650,00 352.650,00 352.524,25 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.496,00 160.554,00 160.553,14 160.548,14 133.663,00 133.663,00 132.692,41 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.434,00 46.454,72 37.361,66 37.361,66 16.624,16 16.624,16 28,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 34.884,00 33.933,33 33.933,33 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.697,00 16.966,67 16.966,67 16.966,67 16.966,67 16.966,67 55,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 30.335,00 30.333,91 30.333,91 30.333,91 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.923,00 26.713,00 26.653,82 26.653,82 13.272,02 13.272,02 13.272,02 49,7 %

Otros (7) 51.935,00 94.226,00 64.762,53 64.539,33 55.510,81 55.288,06 52.746,75 58,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 66.731,00 62.597,84 39.807,27 33.309,39 33.309,39 33.309,39 49,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 66.731,00 62.597,84 39.807,27 33.309,39 33.309,39 33.309,39 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 426.000,00 791.273,00 782.146,41 713.346,41 704.846,41 397.111,20 397.111,20 50,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 198.000,00 218.903,00 218.902,19 218.902,19 218.902,19 51.751,98 51.751,98 23,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 206.200,00 203.600,00 147.400,00 147.400,00 147.400,00 147.400,00 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 127.700,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 31.996,00 31.995,80 31.995,80 31.995,80 2.315,80 2.315,80 7,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 30.520,00 30.302,00 30.302,00 30.302,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 — — 0,0 %

Otros (12) 80.000,00 60.714,00 54.406,42 41.806,42 33.306,42 25.053,42 25.053,42 41,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.033,00 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.033,00 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 100,0 %

30 Organo de Control Interno 136.687,00 110.499,00 95.450,74 95.450,74 75.142,17 73.202,17 72.741,67 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.372,00 96.381,00 93.202,57 93.202,57 72.894,00 72.894,00 72.433,50 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.536,00 39.736,00 36.770,28 36.770,28 30.641,90 30.641,90 30.641,90 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 30.985,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 6.200,00 6.164,19 6.164,19 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 5.522,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.083,00 3.082,10 3.082,10 3.082,10 3.082,10 3.082,10 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.315,00 7.877,00 2.248,17 2.248,17 2.248,17 308,17 308,17 3,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.200,00 5.757,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.800,00 200,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 94,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 120,00 119,17 119,17 119,17 119,17 119,17 99,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.515,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.241,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.241,00 — — — — — 0,0 %

31 Procuraduria Pública Municipal 404.706,00 601.550,00 562.972,35 551.972,35 449.179,21 440.919,58 435.778,37 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.406,00 433.785,00 403.786,42 403.786,42 300.993,28 300.863,82 295.722,61 69,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.400,00 248.600,00 232.800,00 232.800,00 179.533,34 179.533,34 176.375,34 72,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.539,00 109.543,00 97.039,22 97.039,22 86.382,46 86.382,46 85.689,78 78,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 26.400,00 25.956,76 25.956,76 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.867,00 17.160,00 15.938,50 15.938,50 12.911,94 12.782,48 11.491,95 74,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 14.060,00 14.060,00 14.060,00 8.695,00 8.695,00 8.695,00 61,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.000,00 12.970,54 12.970,54 12.970,54 12.970,54 12.970,54 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (2) — 522,00 521,40 521,40 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.300,00 148.275,00 143.272,75 132.272,75 132.272,75 124.142,58 124.142,58 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 62.000,00 62.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 29.148,00 25.108,56 25.108,56 25.108,56 25.108,56 25.108,56 86,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 28.899,00 28.898,20 28.898,20 28.898,20 28.898,20 28.898,20 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 24.396,00 24.396,00 24.396,00 24.396,00 16.265,83 16.265,83 66,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.600,00 962,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 877,00 876,99 876,99 876,99 876,99 876,99 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 100,0 %

Otros (1) — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.490,00 15.913,18 15.913,18 15.913,18 15.913,18 15.913,18 81,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.414,00 8.156,09 8.156,09 8.156,09 8.156,09 8.156,09 78,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.926,00 7.607,09 7.607,09 7.607,09 7.607,09 7.607,09 85,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

32 Estudios y Expedientes 420.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 420.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 420.000,00 — — — — — — —

33 Estudios y Expedientes 280.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 280.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 280.000,00 — — — — — — —

34 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal 2.400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.400.000,00 — — — — — — —

35 Gestión Administrativa 4.735.288,00 1.760.678,00 953.078,37 951.969,02 928.662,14 928.662,14 913.051,93 52,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.588.499,00 766.895,00 127.576,23 126.466,88 105.160,00 105.160,00 105.160,00 13,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 950.000,00 484.112,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 92.545,00 93.272,00 93.271,33 93.271,33 72.727,53 72.727,53 72.727,53 78,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 435.000,00 58.432,00 12.112,65 11.083,48 10.412,65 10.412,65 10.412,65 17,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 40.954,00 39.565,00 15.953,70 15.953,70 15.953,70 15.953,70 15.953,70 40,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 70.000,00 35.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.688,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 12.214,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 7.859,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) — 6.753,00 6.238,55 6.158,37 6.066,12 6.066,12 6.066,12 89,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.000,00 111.925,00 111.642,11 111.642,11 109.642,11 109.642,11 109.642,11 98,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 74.193,00 74.193,00 74.193,00 74.193,00 74.193,00 74.193,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 15.000,00 34.461,00 34.449,11 34.449,11 32.449,11 32.449,11 32.449,11 94,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 12.000,00 271,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.119.789,00 881.858,00 713.860,03 713.860,03 713.860,03 713.860,03 698.249,82 81,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 194.493,00 194.491,63 194.491,63 194.491,63 194.491,63 194.491,63 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 159.823,00 16.093,00 16.093,00 16.093,00 16.093,00 482,79 10,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 97.348,00 96.994,37 96.994,37 96.994,37 96.994,37 96.994,37 99,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 82.450,00 82.450,00 82.450,00 82.450,00 82.450,00 82.450,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 60.270,00 60.270,00 60.270,00 60.270,00 60.270,00 60.270,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 42.900,00 24.492,00 24.492,00 24.492,00 24.492,00 24.492,00 57,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 42.451,00 42.450,12 42.450,12 42.450,12 42.450,12 42.450,12 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 40.761,00 40.760,66 40.760,66 40.760,66 40.760,66 40.760,66 100,0 %

Otros (15) 3.119.789,00 161.362,00 155.858,25 155.858,25 155.858,25 155.858,25 155.858,25 96,6 %

36 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 746.505,00 907.543,00 874.337,97 868.177,73 714.861,22 713.262,71 695.468,59 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 684.005,00 678.646,00 647.181,77 643.821,53 490.505,02 490.228,11 484.333,99 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 270.950,00 259.800,00 245.400,00 245.400,00 199.500,00 199.500,00 199.110,75 76,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 183.044,00 123.426,00 123.425,58 123.312,58 96.990,82 96.990,82 95.552,41 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.558,00 113.558,00 98.659,02 95.620,82 78.444,73 78.444,73 78.008,15 69,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 32.100,00 31.790,95 31.790,95 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 31.080,00 31.080,00 31.080,00 25.345,00 25.345,00 25.345,00 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.913,00 24.277,00 23.488,47 23.279,43 19.520,90 19.243,99 17.101,03 79,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.091,00 22.321,00 21.989,62 21.989,62 8.048,74 8.048,74 8.048,74 36,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.040,00 19.034,00 19.033,32 19.033,32 17.418,91 17.418,91 17.418,91 91,5 %

Otros (7) 53.809,00 53.050,00 52.314,81 52.314,81 45.235,92 45.235,92 43.749,00 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 62.500,00 228.897,00 227.156,20 224.356,20 224.356,20 223.034,60 211.134,60 97,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 88.340,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 15.000,00 15.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 10.800,00 81,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.677,00 4.476,20 4.476,20 4.476,20 3.154,60 3.154,60 67,5 %

Otros (2) 500,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

Total · 85 secuencia funcionals 64.026.138,00 72.555.352,00 64.772.162,23 61.338.842,67 55.471.287,55 49.808.133,51 48.929.197,67 68,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.