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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / LA PERLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,1 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 67.388.277. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.549.978, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 67,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 45,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.926.138,00
PIM
S/ 67.388.277,00
Devengado
S/ 46.549.978,32
Girado
S/ 45.671.042,48
Pendiente
S/ 20.838.298,68

Posición en el ranking

1909 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,1 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M
    PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M
    PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 83,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,3 M 92,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil
    PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil
    PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 733,4 mil
    PIM S/ 1,3 M 42,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 692,1 mil
    PIM S/ 1,7 M 59,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Sub Gerencia de Tesoreria 961.232,00 1.792.744,00 1.689.856,22 1.567.642,72 1.409.086,00 1.158.117,12 1.155.118,20 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 666.922,00 691.546,00 688.068,54 687.055,04 528.498,32 522.628,64 519.629,72 75,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.972,00 550.542,00 550.540,56 549.540,56 444.270,46 444.270,46 442.793,82 80,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 44.200,00 42.359,50 42.359,50 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.750,00 30.454,00 28.822,62 28.809,12 23.062,00 22.487,04 20.964,76 73,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.610,00 26.606,10 26.606,10 26.606,10 21.311,38 21.311,38 80,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.180,00 21.179,76 21.179,76 21.179,76 21.179,76 21.179,76 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 17.760,00 17.760,00 17.760,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 70,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 294.310,00 1.101.198,00 1.001.787,68 880.587,68 880.587,68 635.488,48 635.488,48 57,7 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 165.164,00 272.948,00 272.943,54 272.943,54 272.943,54 34.844,34 34.844,34 12,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 266.402,00 258.400,00 217.200,00 217.200,00 210.200,00 210.200,00 78,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 189.600,00 189.600,00 109.600,00 109.600,00 109.600,00 109.600,00 57,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 175.180,00 175.179,60 175.179,60 175.179,60 175.179,60 175.179,60 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.120,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.412,00 50.000,00 49.997,34 49.997,34 49.997,34 49.997,34 49.997,34 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.800,00 14.828,00 11.228,00 11.228,00 11.228,00 11.228,00 11.228,00 75,7 %
Otros (4) 16.934,00 15.120,00 14.439,20 14.439,20 14.439,20 14.439,20 14.439,20 95,5 %
26 Pago de Cuotas del Repro-Afp 775.920,00 775.920,00 775.884,72 775.884,72 646.570,60 646.570,60 646.570,60 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 775.920,00 775.920,00 775.884,72 775.884,72 646.570,60 646.570,60 646.570,60 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 775.920,00 775.920,00 775.884,72 775.884,72 646.570,60 646.570,60 646.570,60 83,3 %
27 Subgerencia de Abastecimiento 5.245.810,00 8.801.462,00 8.152.664,22 7.861.503,56 7.206.956,16 6.126.235,38 6.022.765,97 69,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.999.276,00 2.587.836,00 2.558.667,72 2.557.508,06 1.981.960,66 1.980.376,96 1.972.495,85 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.747.200,00 1.914.038,00 1.914.037,50 1.913.700,00 1.575.526,70 1.575.526,70 1.573.692,10 82,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 158.200,00 155.614,54 155.614,54 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.736,00 134.178,00 125.210,40 124.764,90 104.033,00 102.449,30 96.504,49 76,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 124.320,00 124.320,00 124.320,00 89.540,00 89.540,00 89.540,00 72,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.140,00 106.956,00 99.095,24 99.095,24 82.581,72 82.581,72 82.581,72 77,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 77.810,00 77.247,40 77.247,40 77.247,40 77.247,40 77.247,40 99,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.858,00 30.798,04 30.798,04 30.798,04 30.798,04 30.798,04 77,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.940,00 20.940,00 20.563,34 15.443,34 15.443,34 15.443,34 73,8 %
Otros (3) — 11.536,00 11.404,60 11.404,60 6.790,46 6.790,46 6.688,76 58,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.186.534,00 6.213.626,00 5.593.996,50 5.303.995,50 5.224.995,50 4.145.858,42 4.050.270,12 66,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 320.000,00 1.561.258,00 1.560.980,00 1.560.980,00 1.481.980,00 1.005.480,00 962.280,00 64,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 914.400,00 1.418.920,00 1.380.920,00 1.196.920,00 1.196.920,00 1.160.320,00 1.157.820,00 81,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 692.184,00 677.962,62 677.962,62 677.962,62 545.962,62 545.962,62 78,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 670.000,00 410.708,00 207.735,96 127.908,96 127.908,96 121.137,08 121.137,08 29,5 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 336.700,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 161.000,00 117.000,00 47,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 289.284,00 302.568,00 185.748,00 165.974,00 165.974,00 165.974,00 165.974,00 54,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 263.000,00 263.000,00 263.000,00 263.000,00 87.000,00 87.000,00 33,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 259.480,00 259.480,00 259.480,00 259.480,00 259.480,00 259.480,00 100,0 %
Otros (21) 912.850,00 968.808,00 809.169,92 802.769,92 802.769,92 639.504,72 633.616,42 66,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —
28 Gerencia de Asesoria Jurídica 484.436,00 754.692,00 745.061,76 715.541,76 607.009,36 602.009,36 600.539,86 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.636,00 468.512,00 466.875,90 466.875,90 358.343,50 358.343,50 356.874,00 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 332.800,00 406.200,00 406.200,00 406.200,00 333.000,00 333.000,00 331.976,00 82,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 32.300,00 31.100,00 31.100,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 10.022,00 9.585,90 9.585,90 7.573,50 7.573,50 7.128,00 75,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 144.800,00 286.180,00 278.185,86 248.665,86 248.665,86 243.665,86 243.665,86 85,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 213.830,00 205.840,00 176.320,00 176.320,00 171.320,00 171.320,00 80,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 66.860,00 66.859,20 66.859,20 66.859,20 66.859,20 66.859,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.764,00 4.762,26 4.762,26 4.762,26 4.762,26 4.762,26 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 686,00 684,40 684,40 684,40 684,40 684,40 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.600,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
29 Gestión Administrativa 1.817.708,00 3.689.740,00 3.507.870,34 3.306.046,68 2.962.893,34 2.047.834,60 2.043.848,45 55,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 965.708,00 1.920.686,00 1.808.316,24 1.789.673,72 1.476.516,14 1.176.927,82 1.172.941,67 61,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 735.800,00 852.000,00 852.000,00 852.000,00 705.300,00 705.300,00 705.048,50 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.992,00 321.108,00 321.106,28 321.096,28 267.326,00 267.326,00 266.355,41 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 197.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 116.868,00 92.909,44 74.723,32 74.723,32 33.248,32 33.248,32 28,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 69.768,00 67.866,66 67.866,66 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.394,00 33.933,34 33.933,34 33.933,34 33.933,34 33.933,34 55,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 60.670,00 60.667,82 60.667,82 60.667,82 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.846,00 53.426,00 53.307,64 53.307,64 26.544,04 26.544,04 26.544,04 49,7 %
Otros (7) 103.870,00 188.452,00 129.525,06 129.078,66 111.021,62 110.576,12 107.812,06 58,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 133.462,00 125.195,68 79.614,54 66.618,78 66.618,78 66.618,78 49,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 133.462,00 125.195,68 79.614,54 66.618,78 66.618,78 66.618,78 49,9 %
2.3 Bienes y Servicios 852.000,00 1.625.526,00 1.564.292,82 1.426.692,82 1.409.692,82 794.222,40 794.222,40 48,9 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 396.000,00 437.806,00 437.804,38 437.804,38 437.804,38 103.503,96 103.503,96 23,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 412.400,00 407.200,00 294.800,00 294.800,00 294.800,00 294.800,00 71,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 255.400,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 128.880,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 85.780,00 85.780,00 85.780,00 85.780,00 85.780,00 85.780,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 63.992,00 63.991,60 63.991,60 63.991,60 4.631,60 4.631,60 7,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.000,00 61.040,00 60.604,00 60.604,00 60.604,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 — — 0,0 %
Otros (12) 160.000,00 121.428,00 108.812,84 83.612,84 66.612,84 50.106,84 50.106,84 41,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.066,00 10.065,60 10.065,60 10.065,60 10.065,60 10.065,60 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.066,00 10.065,60 10.065,60 10.065,60 10.065,60 10.065,60 100,0 %
30 Organo de Control Interno 273.374,00 220.998,00 190.901,48 190.901,48 150.284,34 146.404,34 145.928,84 66,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.744,00 192.762,00 186.405,14 186.405,14 145.788,00 145.788,00 145.312,50 75,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.072,00 79.472,00 73.540,56 73.540,56 61.283,80 61.283,80 61.283,80 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 61.970,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 12.400,00 12.328,38 12.328,38 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.272,00 11.044,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.464,50 80,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 7.030,00 7.030,00 7.030,00 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.166,00 6.164,20 6.164,20 6.164,20 6.164,20 6.164,20 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 104.630,00 15.754,00 4.496,34 4.496,34 4.496,34 616,34 616,34 3,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.400,00 11.514,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 400,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 94,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 240,00 238,34 238,34 238,34 238,34 238,34 99,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.030,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.482,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.482,00 — — — — — 0,0 %
31 Procuraduria Pública Municipal 809.412,00 1.203.100,00 1.125.944,70 1.103.944,70 898.358,42 881.839,16 876.682,95 73,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.812,00 867.570,00 807.572,84 807.572,84 601.986,56 601.727,64 596.571,43 69,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 410.800,00 497.200,00 465.600,00 465.600,00 359.066,68 359.066,68 355.893,68 72,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 251.078,00 219.086,00 194.078,44 194.078,44 172.764,92 172.764,92 172.072,24 78,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 52.800,00 51.913,52 51.913,52 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.734,00 34.320,00 31.877,00 31.877,00 25.823,88 25.564,96 24.274,43 74,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 28.120,00 28.120,00 28.120,00 17.390,00 17.390,00 17.390,00 61,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.000,00 25.941,08 25.941,08 25.941,08 25.941,08 25.941,08 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (2) — 1.044,00 1.042,80 1.042,80 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 108.600,00 296.550,00 286.545,50 264.545,50 264.545,50 248.285,16 248.285,16 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.400,00 124.000,00 124.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 82,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 58.296,00 50.217,12 50.217,12 50.217,12 50.217,12 50.217,12 86,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 57.798,00 57.796,40 57.796,40 57.796,40 57.796,40 57.796,40 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 48.792,00 48.792,00 48.792,00 48.792,00 32.531,66 32.531,66 66,7 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.200,00 1.924,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 1.754,00 1.753,98 1.753,98 1.753,98 1.753,98 1.753,98 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 100,0 %
Otros (1) — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.980,00 31.826,36 31.826,36 31.826,36 31.826,36 31.826,36 81,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.828,00 16.312,18 16.312,18 16.312,18 16.312,18 16.312,18 78,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.852,00 15.214,18 15.214,18 15.214,18 15.214,18 15.214,18 85,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
35 Gestión Administrativa 9.470.576,00 3.398.976,00 1.906.156,74 1.903.938,04 1.857.324,28 1.857.324,28 1.826.103,86 54,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.176.998,00 1.533.790,00 255.152,46 252.933,76 210.320,00 210.320,00 210.320,00 13,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.900.000,00 968.224,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 185.090,00 186.544,00 186.542,66 186.542,66 145.455,06 145.455,06 145.455,06 78,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 870.000,00 116.864,00 24.225,30 22.166,96 20.825,30 20.825,30 20.825,30 17,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 81.908,00 79.130,00 31.907,40 31.907,40 31.907,40 31.907,40 31.907,40 40,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 140.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 59.376,00 — — — — — 0,0 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 24.428,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 15.718,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) — 13.506,00 12.477,10 12.316,74 12.132,24 12.132,24 12.132,24 89,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 54.000,00 223.850,00 223.284,22 223.284,22 219.284,22 219.284,22 219.284,22 98,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 148.386,00 148.386,00 148.386,00 148.386,00 148.386,00 148.386,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 68.922,00 68.898,22 68.898,22 64.898,22 64.898,22 64.898,22 94,2 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 24.000,00 542,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.239.578,00 1.641.336,00 1.427.720,06 1.427.720,06 1.427.720,06 1.427.720,06 1.396.499,64 87,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 388.986,00 388.983,26 388.983,26 388.983,26 388.983,26 388.983,26 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 197.266,00 32.186,00 32.186,00 32.186,00 32.186,00 965,58 16,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 194.696,00 193.988,74 193.988,74 193.988,74 193.988,74 193.988,74 99,6 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 164.900,00 164.900,00 164.900,00 164.900,00 164.900,00 164.900,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 120.540,00 120.540,00 120.540,00 120.540,00 120.540,00 120.540,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 85.800,00 48.984,00 48.984,00 48.984,00 48.984,00 48.984,00 57,1 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 84.902,00 84.900,24 84.900,24 84.900,24 84.900,24 84.900,24 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 81.522,00 81.521,32 81.521,32 81.521,32 81.521,32 81.521,32 100,0 %
Otros (15) 6.239.578,00 322.724,00 311.716,50 311.716,50 311.716,50 311.716,50 311.716,50 96,6 %
36 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 1.493.010,00 1.815.086,00 1.748.675,94 1.736.355,46 1.429.722,44 1.426.525,42 1.408.210,54 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.368.010,00 1.357.292,00 1.294.363,54 1.287.643,06 981.010,04 980.456,22 974.041,34 72,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 541.900,00 519.600,00 490.800,00 490.800,00 399.000,00 399.000,00 398.553,00 76,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 366.088,00 246.852,00 246.851,16 246.625,16 193.981,64 193.981,64 192.543,23 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.116,00 227.116,00 197.318,04 191.241,64 156.889,46 156.889,46 156.452,88 69,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 64.200,00 63.581,90 63.581,90 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 62.160,00 62.160,00 62.160,00 50.690,00 50.690,00 50.690,00 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.826,00 48.554,00 46.976,94 46.558,86 39.041,80 38.487,98 35.882,01 79,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.182,00 44.642,00 43.979,24 43.979,24 16.097,48 16.097,48 16.097,48 36,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.080,00 38.068,00 38.066,64 38.066,64 34.837,82 34.837,82 34.837,82 91,5 %
Otros (7) 107.618,00 106.100,00 104.629,62 104.629,62 90.471,84 90.471,84 88.984,92 85,3 %
2.3 Bienes y Servicios 125.000,00 457.794,00 454.312,40 448.712,40 448.712,40 446.069,20 434.169,20 97,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 176.680,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.900,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 73.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 30.000,00 30.000,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 23.000,00 81,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 27.920,00 27.920,00 27.920,00 27.920,00 27.920,00 27.920,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 88,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 9.354,00 8.952,40 8.952,40 8.952,40 6.309,20 6.309,20 67,5 %
Otros (2) 1.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %
37 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 854.460,00 2.169.668,00 2.151.726,38 2.145.164,38 1.996.544,54 1.784.424,54 1.782.848,14 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 552.614,00 688.832,00 688.181,48 688.181,48 539.561,64 539.561,64 538.080,34 78,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 332.800,00 379.200,00 379.200,00 379.200,00 313.360,00 313.360,00 313.360,00 82,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 161.246,00 154.380,00 154.379,12 154.379,12 128.742,60 128.742,60 128.283,40 83,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 30.800,00 30.360,00 30.360,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.312,00 26.311,12 26.311,12 26.311,12 26.311,12 26.311,12 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.810,00 25.738,00 25.616,52 25.616,52 12.803,26 12.803,26 12.803,26 49,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.516,00 20.448,00 20.444,96 20.444,96 11.586,90 11.586,90 11.010,30 56,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.180,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 99,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 13.320,00 13.320,00 13.320,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 75,0 %
Otros (3) 18.042,00 23.454,00 23.449,76 23.449,76 21.667,76 21.667,76 21.222,26 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 301.846,00 1.480.836,00 1.463.544,90 1.456.982,90 1.456.982,90 1.244.862,90 1.244.767,80 84,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 346.350,00 346.193,60 346.193,60 346.193,60 346.193,60 346.193,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 192.194,00 192.193,60 192.193,60 192.193,60 192.193,60 192.193,60 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 175.280,00 175.280,00 175.280,00 175.280,00 175.280,00 175.280,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 154.698,00 154.696,80 154.696,80 154.696,80 103.056,80 103.056,80 66,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 148.300,00 148.300,00 148.300,00 148.300,00 75.600,00 75.600,00 51,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 87.780,00 87.780,00 87.780,00 87.780,00 87.780,00 87.780,00 100,0 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 87.780,00 87.780,00 87.780,00 87.780,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 100,0 %
Otros (11) 219.846,00 201.554,00 184.420,90 177.858,90 177.858,90 177.858,90 177.763,80 88,2 %
38 Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria 1.666.240,00 3.577.722,00 3.315.574,26 3.191.574,26 2.890.152,58 2.669.372,58 2.665.989,05 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 868.240,00 911.428,00 829.903,94 829.903,94 616.302,26 616.302,26 612.918,73 67,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 290.500,00 437.400,00 437.400,00 437.400,00 321.133,34 321.133,34 320.912,34 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 423.922,00 290.734,00 216.932,42 216.932,42 179.950,18 179.950,18 178.486,82 61,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 65.220,00 36.324,00 36.118,68 36.118,68 16.089,34 16.089,34 16.089,34 44,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 26.640,00 26.640,00 26.640,00 21.090,00 21.090,00 21.090,00 79,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 26.400,00 24.800,00 24.800,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.390,00 24.058,00 24.057,00 24.057,00 17.374,50 17.374,50 16.483,50 72,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.408,00 19.740,00 19.485,84 19.485,84 16.194,90 16.194,90 15.386,73 82,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.652,00 17.650,66 17.650,66 17.650,66 17.650,66 17.650,66 100,0 %
Otros (5) 35.400,00 32.480,00 26.819,34 26.819,34 26.819,34 26.819,34 26.819,34 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 798.000,00 2.666.294,00 2.485.670,32 2.361.670,32 2.273.850,32 2.053.070,32 2.053.070,32 77,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 768.000,00 1.068.202,00 972.800,00 848.800,00 848.800,00 828.400,00 828.400,00 77,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 501.160,00 501.160,00 501.160,00 413.340,00 413.340,00 413.340,00 82,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 412.752,00 330.352,00 330.352,00 330.352,00 330.352,00 330.352,00 80,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 175.560,00 175.560,00 175.560,00 175.560,00 87.780,00 87.780,00 50,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 166.006,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 75.600,00 75.600,00 45,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 65.200,00 65.200,00 72,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 87.992,00 87.992,00 87.992,00 87.992,00 87.992,00 87.992,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 %
Otros (7) 30.000,00 85.422,00 85.406,32 85.406,32 85.406,32 85.406,32 85.406,32 100,0 %
39 Sub Gerencia de Participación Vecinal 1.180.564,00 2.720.640,00 2.571.603,00 2.483.710,06 2.378.821,20 2.221.476,30 2.219.736,66 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.506,00 580.910,00 448.289,54 440.273,60 335.384,74 335.239,84 333.500,20 57,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.600,00 385.400,00 278.600,00 275.400,00 228.200,00 228.200,00 227.191,00 59,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.792,00 110.792,00 87.483,44 84.302,22 63.094,14 63.094,14 63.061,14 57,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 23.400,00 22.300,00 22.300,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.508,00 15.908,00 15.906,08 14.845,68 6.892,64 6.892,64 6.892,64 43,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 66,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.072,00 8.690,00 7.873,58 7.587,26 5.678,52 5.678,52 5.320,63 65,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.380,00 8.536,00 7.943,40 7.655,40 6.296,40 6.151,50 5.811,75 72,1 %
Otros (2) 7.754,00 8.154,00 8.153,04 8.153,04 8.153,04 8.153,04 8.153,04 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 711.058,00 2.139.730,00 2.123.313,46 2.043.436,46 2.043.436,46 1.886.236,46 1.886.236,46 88,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 758.440,00 758.040,00 758.040,00 758.040,00 758.040,00 758.040,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 642.408,00 451.408,00 451.400,00 373.000,00 373.000,00 373.000,00 373.000,00 82,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 274.840,00 274.840,00 274.840,00 274.840,00 256.840,00 256.840,00 93,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 252.800,00 252.800,00 252.800,00 252.800,00 252.800,00 252.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 134.204,00 134.203,00 134.203,00 134.203,00 134.203,00 134.203,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 37.800,00 37.800,00 75,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 — — 0,0 %
Otros (5) 8.650,00 91.038,00 75.030,46 73.553,46 73.553,46 73.553,46 73.553,46 80,8 %
Total · 67 secuencia funcionals 121.852.276,00 134.776.554,00 121.142.237,42 115.341.661,30 103.890.887,45 93.185.329,94 92.217.181,66 69,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.