Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.555.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.808.134, equivalente al 68,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 48,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.026.138,00
PIM: S/ 72.555.352,00
Devengado: S/ 49.808.133,51
Girado: S/ 48.929.197,67
Pendiente: S/ 22.747.218,49

Posición en el ranking

1346 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,7 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

EjecutadoS/ 803,9 mil

Avance99,5 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

EjecutadoS/ 361,1 mil

Avance77,7 %
4

Creación del Mirador la Perla en la Av. Costanera Cdras. 23, 24, 25, 26, 27, 28, la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2533793

PIMS/ 43,2 mil

EjecutadoS/ 43,2 mil

Avance100,0 %
5

Creación del Boulevard la Perla en el Jr. Cahuide Cdra. 9-10 (Tramo Jr. Brasil-Jr. Tarata) y Recuperación de Pistas y Veredas en Jr. Cahuide Cdra.11 a la Cdra. 14 (Tramo Jr. Tarata-Jr. España), Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2537812

PIMS/ 41,5 mil

EjecutadoS/ 41,5 mil

Avance100,0 %
6

Creación de la Estación de Videovigilancia de Seguridad Ciudadana en el Parque Miguel Grau, Ubicado en Av. Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Urb. Santa Luisa del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2555835

PIMS/ 40,9 mil

EjecutadoS/ 40,9 mil

Avance100,0 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra 26, Pj Cesar Vallejo, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2542956

PIMS/ 40,0 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

EjecutadoS/ 16,2 mil

Avance21,5 %
9

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance9,7 %
10

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

EjecutadoS/ 3,0 mil

Avance0,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Santa Luisa Urb. Santa Luisa Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2610298

PIMS/ 757,1 mil

PendienteS/ 757,1 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

PendienteS/ 697,4 mil

Avance0,4 %
3

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

PendienteS/ 140,3 mil

Avance9,7 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

PendienteS/ 103,9 mil

Avance77,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 73,0 mil

Avance96,3 %
6

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

PendienteS/ 59,2 mil

Avance21,5 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra. 18 a la Cdra. 25 (Tramo Av. Callao - Calle Emancipación), la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2535238

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el A.H. Luis Cornejo Durand, Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2734258

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

PendienteS/ 4,2 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 83,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 981,3 mil

PIM S/ 1,3 M 26,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil

PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 30.922,00 220.022,00 211.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.922,00 220.022,00 211.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.800,00 162.924,00 160.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 71,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.720,00 3.720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.402,00 2.378,00 — — — — — 0,0 %

14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 161.200,00 704.820,00 660.420,00 623.020,00 623.020,00 618.120,00 618.120,00 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.400,00 44.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 43.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.800,00 647.940,00 647.940,00 610.540,00 610.540,00 605.640,00 605.640,00 93,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 218.060,00 218.060,00 218.060,00 218.060,00 213.160,00 213.160,00 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.800,00 192.000,00 192.000,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 80,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %

15 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 95.500,00 47.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.500,00 47.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.500,00 43.002,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.748,00 — — — — — 0,0 %

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 124.650,00 126.186,00 96.778,00 96.778,00 68.378,00 64.694,50 64.694,50 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 124.650,00 126.186,00 96.778,00 96.778,00 68.378,00 64.694,50 64.694,50 51,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 105.524,00 105.524,00 92.400,00 92.400,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 60,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.284,00 16.284,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.378,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00 694,50 694,50 15,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.842,00 — — — — — — —

17 Gerencia de Planificación y Presupuesto 823.564,00 1.248.936,00 1.231.021,54 1.171.098,00 1.027.353,62 1.019.880,78 1.015.917,50 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.244,00 608.850,00 601.190,86 600.867,32 457.122,94 456.930,10 452.966,82 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.200,00 439.900,00 439.900,00 439.900,00 355.733,32 355.733,32 353.020,82 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.872,00 62.002,00 57.469,42 57.169,42 47.292,66 47.292,66 47.292,66 76,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 43.200,00 42.286,72 42.286,72 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.146,00 21.159,08 21.159,08 21.159,08 21.159,08 21.159,08 91,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.572,00 19.858,00 19.633,14 19.609,60 15.895,38 15.702,54 14.451,76 79,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 13.320,00 13.320,00 13.320,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 72,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.024,00 7.022,50 7.022,50 7.022,50 7.022,50 7.022,50 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.320,00 640.086,00 629.830,68 570.230,68 570.230,68 562.950,68 562.950,68 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 312.800,00 303.600,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 78,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 160.712,00 160.710,64 160.710,64 160.710,64 160.710,64 160.710,64 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.320,00 16.882,00 16.182,86 16.182,86 16.182,86 8.902,86 8.902,86 52,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,0 %

Otros (3) 100.000,00 1.652,00 1.297,18 1.297,18 1.297,18 1.297,18 1.297,18 78,5 %

18 Alcaldia 572.492,00 583.138,00 581.502,00 581.502,00 433.941,73 430.175,34 427.902,79 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 572.492,00 583.138,00 581.502,00 581.502,00 433.941,73 430.175,34 427.902,79 73,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 210.000,00 210.000,00 209.160,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 163.193,34 163.193,34 162.693,34 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 22.200,00 21.000,00 21.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.656,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00 14.727,00 14.727,00 14.017,20 74,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 12.866,39 9.100,00 9.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 5.782,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 77,1 %

19 Gerencia Municipal 563.636,00 507.962,00 506.324,60 490.324,60 400.633,60 400.633,60 397.302,85 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.636,00 406.582,00 404.946,00 404.946,00 315.255,00 315.255,00 311.924,25 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 384.800,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 296.000,00 296.000,00 292.892,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 30.800,00 29.600,00 29.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 5.782,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 172.000,00 101.380,00 101.378,60 85.378,60 85.378,60 85.378,60 85.378,60 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.740,00 3.738,60 3.738,60 3.738,60 3.738,60 3.738,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

20 Secretaría General 910.836,00 1.283.702,00 1.259.498,44 1.171.462,94 1.051.899,44 1.034.475,40 1.032.783,15 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 314.036,00 503.972,00 484.642,90 458.597,40 351.433,90 351.433,90 349.741,65 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.200,00 446.080,00 446.080,00 420.480,00 329.280,00 329.280,00 328.256,00 73,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.314,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 17,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 14.498,00 13.932,90 13.487,40 9.963,90 9.963,90 9.295,65 68,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 9.200,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.800,00 779.730,00 774.855,54 712.865,54 700.465,54 683.041,50 683.041,50 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.800,00 399.470,00 394.600,00 336.600,00 324.200,00 315.200,00 315.200,00 78,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 126.186,00 126.186,00 122.196,00 122.196,00 122.196,00 122.196,00 96,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 124.554,00 124.552,80 124.552,80 124.552,80 124.552,80 124.552,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 26.675,96 26.675,96 76,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.220,00 7.219,40 7.219,40 7.219,40 7.219,40 7.219,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.834,00 5.832,98 5.832,98 5.832,98 5.832,98 5.832,98 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 2.516,00 2.515,56 2.515,56 2.515,56 2.515,56 2.515,56 100,0 %

Otros (6) 140.000,00 1.282,00 1.280,80 1.280,80 1.280,80 1.280,80 1.280,80 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —

21 Concejo Municipal 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %

22 Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo 2.385.004,00 4.099.626,00 3.958.534,20 3.884.093,66 3.413.104,10 3.135.353,22 3.126.893,86 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.935.404,00 2.011.192,00 1.952.187,18 1.945.639,16 1.539.649,60 1.539.098,72 1.530.639,36 76,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 853.624,00 788.132,00 788.130,80 784.924,14 661.973,30 661.973,30 659.227,08 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 315.900,00 270.900,00 270.900,00 270.900,00 193.200,00 193.200,00 192.343,50 71,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 203.866,00 215.746,00 200.063,12 199.063,12 164.719,00 164.719,00 164.524,76 76,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 167.400,00 179.208,00 156.808,16 156.608,16 130.506,80 130.506,80 130.317,80 72,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 131.328,00 128.942,00 128.842,76 128.842,76 68.863,30 68.863,30 68.863,30 53,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 77.990,00 92.076,00 85.002,12 84.702,30 71.323,86 71.323,86 67.973,60 77,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 79.920,00 79.920,00 79.920,00 67.340,00 67.340,00 67.340,00 84,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 91.420,00 78.118,00 78.113,98 78.113,98 78.113,98 78.113,98 78.113,98 100,0 %

Otros (8) 93.876,00 178.150,00 164.406,24 162.564,70 103.609,36 103.058,48 101.935,34 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 449.600,00 2.067.148,00 1.985.063,64 1.917.678,52 1.852.678,52 1.575.478,52 1.575.478,52 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 414.000,00 586.800,00 526.800,00 466.800,00 466.800,00 466.800,00 466.800,00 79,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 416.660,00 416.660,00 416.660,00 351.660,00 221.460,00 221.460,00 53,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 230.192,00 229.672,00 229.672,00 229.672,00 87.672,00 87.672,00 38,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 98.452,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 80,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 100,0 %

Otros (13) 5.600,00 267.196,00 264.883,64 257.498,52 257.498,52 252.498,52 252.498,52 94,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.286,00 21.283,38 20.775,98 20.775,98 20.775,98 20.775,98 97,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.096,00 17.094,38 17.094,38 17.094,38 17.094,38 17.094,38 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.190,00 4.189,00 3.681,60 3.681,60 3.681,60 3.681,60 87,9 %

23 Gerencia de Administración y Finanzas 4.396.574,00 4.245.038,00 2.079.308,22 2.022.208,22 1.872.958,26 1.834.375,30 1.803.787,48 43,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.435.838,00 1.533.704,00 1.520.773,18 1.520.773,18 1.374.261,90 1.374.261,90 1.353.600,08 89,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.000.000,00 1.074.288,00 1.062.788,84 1.062.788,84 1.035.844,84 1.035.844,84 1.017.879,84 96,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.800,00 392.254,00 392.253,34 392.253,34 309.346,66 309.346,66 308.424,19 78,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 34.000,00 32.800,00 32.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.838,00 12.122,00 11.891,00 11.891,00 9.140,40 9.140,40 7.366,05 75,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 75,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 10,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 759.728,00 504.078,00 473.932,08 417.932,08 417.932,08 385.932,08 376.332,08 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 380.000,00 350.000,00 294.000,00 294.000,00 262.000,00 252.400,00 69,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.892,00 7.746,56 7.746,56 7.746,56 7.746,56 7.746,56 98,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.182,00 2.181,52 2.181,52 2.181,52 2.181,52 2.181,52 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 477.728,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 70.688,00 70.688,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 70.688,00 70.688,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 2.130.320,00 2.136.558,00 84.602,96 83.502,96 80.764,28 74.181,32 73.855,32 3,5 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 2.011.000,00 2.011.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 42.484,00 40.682,96 39.582,96 39.582,96 33.000,00 33.000,00 77,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 91.000,00 37.938,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 26.320,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 19.181,32 19.181,32 18.855,32 87,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 1.216,00 — — — — — 0,0 %

24 Sub Gerencia de Contabilidad 600.572,00 854.196,00 850.918,46 792.118,46 638.954,34 599.594,34 594.749,34 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.372,00 398.510,00 395.240,00 395.240,00 307.675,88 307.675,88 305.830,88 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.700,00 337.758,00 337.758,00 337.758,00 281.185,88 281.185,88 279.786,38 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 30.500,00 28.100,00 28.100,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.272,00 11.562,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.464,50 77,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 75,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.200,00 455.686,00 455.678,46 396.878,46 331.278,46 291.918,46 288.918,46 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 240.400,00 240.400,00 181.600,00 181.600,00 181.600,00 178.600,00 75,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 65.600,00 65.600,00 65.600,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 27.124,00 27.120,02 27.120,02 27.120,02 10.040,02 10.040,02 37,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 21.786,00 21.783,48 21.783,48 21.783,48 14.503,48 14.503,48 66,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 224,00 223,96 223,96 223,96 223,96 223,96 100,0 %

Otros (5) 33.000,00 152,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 99,3 %

Total · 85 secuencia funcionals 128.052.276,00 145.110.704,00 129.859.101,46 122.677.685,34 110.946.341,49 99.701.640,32 98.733.492,04 68,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.