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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / LA PERLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,1 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 67.388.277. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.549.978, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 67,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 45,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.926.138,00
PIM
S/ 67.388.277,00
Devengado
S/ 46.549.978,32
Girado
S/ 45.671.042,48
Pendiente
S/ 20.838.298,68

Posición en el ranking

1909 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,1 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M
    PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M
    PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 83,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,3 M 92,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil
    PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil
    PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 733,4 mil
    PIM S/ 1,3 M 42,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 692,1 mil
    PIM S/ 1,7 M 59,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 30.922,00 220.022,00 211.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 76,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.922,00 220.022,00 211.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 76,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.800,00 162.924,00 160.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 71,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.720,00 3.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.402,00 2.378,00 — — — — — 0,0 %
14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 161.200,00 704.820,00 660.420,00 623.020,00 623.020,00 618.120,00 618.120,00 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.400,00 44.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 43.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 112.800,00 647.940,00 647.940,00 610.540,00 610.540,00 605.640,00 605.640,00 93,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 218.060,00 218.060,00 218.060,00 218.060,00 213.160,00 213.160,00 97,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.800,00 192.000,00 192.000,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 80,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %
15 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 95.500,00 47.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 95.500,00 47.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.500,00 43.002,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.748,00 — — — — — 0,0 %
16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 124.650,00 126.186,00 96.778,00 96.778,00 68.378,00 64.694,50 64.694,50 51,3 %
2.3 Bienes y Servicios 124.650,00 126.186,00 96.778,00 96.778,00 68.378,00 64.694,50 64.694,50 51,3 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 105.524,00 105.524,00 92.400,00 92.400,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 60,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.284,00 16.284,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.378,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00 694,50 694,50 15,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.842,00 — — — — — — —
17 Gerencia de Planificación y Presupuesto 823.564,00 1.248.936,00 1.231.021,54 1.171.098,00 1.027.353,62 1.019.880,78 1.015.917,50 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.244,00 608.850,00 601.190,86 600.867,32 457.122,94 456.930,10 452.966,82 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.200,00 439.900,00 439.900,00 439.900,00 355.733,32 355.733,32 353.020,82 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.872,00 62.002,00 57.469,42 57.169,42 47.292,66 47.292,66 47.292,66 76,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 43.200,00 42.286,72 42.286,72 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.146,00 21.159,08 21.159,08 21.159,08 21.159,08 21.159,08 91,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.572,00 19.858,00 19.633,14 19.609,60 15.895,38 15.702,54 14.451,76 79,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 13.320,00 13.320,00 13.320,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 72,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.024,00 7.022,50 7.022,50 7.022,50 7.022,50 7.022,50 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 345.320,00 640.086,00 629.830,68 570.230,68 570.230,68 562.950,68 562.950,68 88,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 312.800,00 303.600,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 78,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 160.712,00 160.710,64 160.710,64 160.710,64 160.710,64 160.710,64 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.320,00 16.882,00 16.182,86 16.182,86 16.182,86 8.902,86 8.902,86 52,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,0 %
Otros (3) 100.000,00 1.652,00 1.297,18 1.297,18 1.297,18 1.297,18 1.297,18 78,5 %
18 Alcaldia 572.492,00 583.138,00 581.502,00 581.502,00 433.941,73 430.175,34 427.902,79 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 572.492,00 583.138,00 581.502,00 581.502,00 433.941,73 430.175,34 427.902,79 73,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 210.000,00 210.000,00 209.160,00 83,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 163.193,34 163.193,34 162.693,34 74,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 22.200,00 21.000,00 21.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.656,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00 14.727,00 14.727,00 14.017,20 74,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 12.866,39 9.100,00 9.100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 5.782,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 77,1 %
19 Gerencia Municipal 563.636,00 507.962,00 506.324,60 490.324,60 400.633,60 400.633,60 397.302,85 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.636,00 406.582,00 404.946,00 404.946,00 315.255,00 315.255,00 311.924,25 77,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 384.800,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 296.000,00 296.000,00 292.892,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 30.800,00 29.600,00 29.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 5.782,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 77,1 %
2.3 Bienes y Servicios 172.000,00 101.380,00 101.378,60 85.378,60 85.378,60 85.378,60 85.378,60 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.740,00 3.738,60 3.738,60 3.738,60 3.738,60 3.738,60 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %
20 Secretaría General 910.836,00 1.283.702,00 1.259.498,44 1.171.462,94 1.051.899,44 1.034.475,40 1.032.783,15 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 314.036,00 503.972,00 484.642,90 458.597,40 351.433,90 351.433,90 349.741,65 69,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.200,00 446.080,00 446.080,00 420.480,00 329.280,00 329.280,00 328.256,00 73,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.314,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 17,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 14.498,00 13.932,90 13.487,40 9.963,90 9.963,90 9.295,65 68,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 9.200,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 586.800,00 779.730,00 774.855,54 712.865,54 700.465,54 683.041,50 683.041,50 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.800,00 399.470,00 394.600,00 336.600,00 324.200,00 315.200,00 315.200,00 78,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 126.186,00 126.186,00 122.196,00 122.196,00 122.196,00 122.196,00 96,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 124.554,00 124.552,80 124.552,80 124.552,80 124.552,80 124.552,80 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 26.675,96 26.675,96 76,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.220,00 7.219,40 7.219,40 7.219,40 7.219,40 7.219,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.834,00 5.832,98 5.832,98 5.832,98 5.832,98 5.832,98 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 2.516,00 2.515,56 2.515,56 2.515,56 2.515,56 2.515,56 100,0 %
Otros (6) 140.000,00 1.282,00 1.280,80 1.280,80 1.280,80 1.280,80 1.280,80 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —
21 Concejo Municipal 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 490.963,20 83,3 %
22 Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo 2.385.004,00 4.099.626,00 3.958.534,20 3.884.093,66 3.413.104,10 3.135.353,22 3.126.893,86 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.935.404,00 2.011.192,00 1.952.187,18 1.945.639,16 1.539.649,60 1.539.098,72 1.530.639,36 76,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 853.624,00 788.132,00 788.130,80 784.924,14 661.973,30 661.973,30 659.227,08 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 315.900,00 270.900,00 270.900,00 270.900,00 193.200,00 193.200,00 192.343,50 71,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 203.866,00 215.746,00 200.063,12 199.063,12 164.719,00 164.719,00 164.524,76 76,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 167.400,00 179.208,00 156.808,16 156.608,16 130.506,80 130.506,80 130.317,80 72,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 131.328,00 128.942,00 128.842,76 128.842,76 68.863,30 68.863,30 68.863,30 53,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 77.990,00 92.076,00 85.002,12 84.702,30 71.323,86 71.323,86 67.973,60 77,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 79.920,00 79.920,00 79.920,00 67.340,00 67.340,00 67.340,00 84,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 91.420,00 78.118,00 78.113,98 78.113,98 78.113,98 78.113,98 78.113,98 100,0 %
Otros (8) 93.876,00 178.150,00 164.406,24 162.564,70 103.609,36 103.058,48 101.935,34 57,9 %
2.3 Bienes y Servicios 449.600,00 2.067.148,00 1.985.063,64 1.917.678,52 1.852.678,52 1.575.478,52 1.575.478,52 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 414.000,00 586.800,00 526.800,00 466.800,00 466.800,00 466.800,00 466.800,00 79,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 416.660,00 416.660,00 416.660,00 351.660,00 221.460,00 221.460,00 53,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 246.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 230.192,00 229.672,00 229.672,00 229.672,00 87.672,00 87.672,00 38,1 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 98.452,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 80,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 64.848,00 100,0 %
Otros (13) 5.600,00 267.196,00 264.883,64 257.498,52 257.498,52 252.498,52 252.498,52 94,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.286,00 21.283,38 20.775,98 20.775,98 20.775,98 20.775,98 97,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.096,00 17.094,38 17.094,38 17.094,38 17.094,38 17.094,38 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.190,00 4.189,00 3.681,60 3.681,60 3.681,60 3.681,60 87,9 %
23 Gerencia de Administración y Finanzas 4.396.574,00 4.245.038,00 2.079.308,22 2.022.208,22 1.872.958,26 1.834.375,30 1.803.787,48 43,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.435.838,00 1.533.704,00 1.520.773,18 1.520.773,18 1.374.261,90 1.374.261,90 1.353.600,08 89,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.000.000,00 1.074.288,00 1.062.788,84 1.062.788,84 1.035.844,84 1.035.844,84 1.017.879,84 96,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.800,00 392.254,00 392.253,34 392.253,34 309.346,66 309.346,66 308.424,19 78,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 34.000,00 32.800,00 32.800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.838,00 12.122,00 11.891,00 11.891,00 9.140,40 9.140,40 7.366,05 75,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 75,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 10,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 759.728,00 504.078,00 473.932,08 417.932,08 417.932,08 385.932,08 376.332,08 76,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 380.000,00 350.000,00 294.000,00 294.000,00 262.000,00 252.400,00 69,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.892,00 7.746,56 7.746,56 7.746,56 7.746,56 7.746,56 98,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.182,00 2.181,52 2.181,52 2.181,52 2.181,52 2.181,52 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 477.728,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 70.688,00 70.688,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 70.688,00 70.688,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 2.130.320,00 2.136.558,00 84.602,96 83.502,96 80.764,28 74.181,32 73.855,32 3,5 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 2.011.000,00 2.011.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 42.484,00 40.682,96 39.582,96 39.582,96 33.000,00 33.000,00 77,7 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 91.000,00 37.938,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 26.320,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 19.181,32 19.181,32 18.855,32 87,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 1.216,00 — — — — — 0,0 %
24 Sub Gerencia de Contabilidad 600.572,00 854.196,00 850.918,46 792.118,46 638.954,34 599.594,34 594.749,34 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.372,00 398.510,00 395.240,00 395.240,00 307.675,88 307.675,88 305.830,88 77,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.700,00 337.758,00 337.758,00 337.758,00 281.185,88 281.185,88 279.786,38 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 30.500,00 28.100,00 28.100,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.272,00 11.562,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.464,50 77,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 75,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 224.200,00 455.686,00 455.678,46 396.878,46 331.278,46 291.918,46 288.918,46 64,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 240.400,00 240.400,00 181.600,00 181.600,00 181.600,00 178.600,00 75,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 65.600,00 65.600,00 65.600,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 27.124,00 27.120,02 27.120,02 27.120,02 10.040,02 10.040,02 37,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 21.786,00 21.783,48 21.783,48 21.783,48 14.503,48 14.503,48 66,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 224,00 223,96 223,96 223,96 223,96 223,96 100,0 %
Otros (5) 33.000,00 152,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 99,3 %
Total · 67 secuencia funcionals 121.852.276,00 134.776.554,00 121.142.237,42 115.341.661,30 103.890.887,45 93.185.329,94 92.217.181,66 69,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.