Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.555.352. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.808.134, equivalente al 68,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 48,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.026.138,00
PIM: S/ 72.555.352,00
Devengado: S/ 49.808.133,51
Girado: S/ 48.929.197,67
Pendiente: S/ 22.747.218,49

Posición en el ranking

1346 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,7 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

EjecutadoS/ 803,9 mil

Avance99,5 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

EjecutadoS/ 361,1 mil

Avance77,7 %
4

Creación del Mirador la Perla en la Av. Costanera Cdras. 23, 24, 25, 26, 27, 28, la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2533793

PIMS/ 43,2 mil

EjecutadoS/ 43,2 mil

Avance100,0 %
5

Creación del Boulevard la Perla en el Jr. Cahuide Cdra. 9-10 (Tramo Jr. Brasil-Jr. Tarata) y Recuperación de Pistas y Veredas en Jr. Cahuide Cdra.11 a la Cdra. 14 (Tramo Jr. Tarata-Jr. España), Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2537812

PIMS/ 41,5 mil

EjecutadoS/ 41,5 mil

Avance100,0 %
6

Creación de la Estación de Videovigilancia de Seguridad Ciudadana en el Parque Miguel Grau, Ubicado en Av. Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Urb. Santa Luisa del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2555835

PIMS/ 40,9 mil

EjecutadoS/ 40,9 mil

Avance100,0 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra 26, Pj Cesar Vallejo, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2542956

PIMS/ 40,0 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

EjecutadoS/ 16,2 mil

Avance21,5 %
9

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance9,7 %
10

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

EjecutadoS/ 3,0 mil

Avance0,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Santa Luisa Urb. Santa Luisa Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2610298

PIMS/ 757,1 mil

PendienteS/ 757,1 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2727044

PIMS/ 700,4 mil

PendienteS/ 697,4 mil

Avance0,4 %
3

Renovación de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Parque Andres Avelino Caceres en la Urb. Altamar - Segunda Etapa - Calle Tumbes Cdra. 1, Esquina con Jiron Libertad, en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729180

PIMS/ 155,3 mil

PendienteS/ 140,3 mil

Avance9,7 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Batifora, Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2612814

PIMS/ 465,0 mil

PendienteS/ 103,9 mil

Avance77,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Ayacucho Urb. Mariscal Castilla Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2622684

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 73,0 mil

Avance96,3 %
6

Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. Santa Luisa - Av. Victor Raul Haya de la Torre Cdra. 5 y Calle Ucayali Cdra. 2, Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2536391

PIMS/ 75,4 mil

PendienteS/ 59,2 mil

Avance21,5 %
7

Recuperación de Pistas y Veredas en el Jr. Atahualpa Cdra. 18 a la Cdra. 25 (Tramo Av. Callao - Calle Emancipación), la Perla del Distrito de la Perla - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2535238

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el A.H. Luis Cornejo Durand, Distrito de la Perla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2734258

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 30,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Dos de Mayo (Cdra. 10), Distrito de la Perla de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2600114

PIMS/ 808,1 mil

PendienteS/ 4,2 mil

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,5 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,9 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 83,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 9,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,4 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,3 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,6 M 59,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 981,3 mil

PIM S/ 1,3 M 26,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 965,1 mil

PIM S/ 965,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 795,7 mil

PIM S/ 2,8 M 71,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 20.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.900,00 — — — — — — —

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 25.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 7.563.181,00 8.046.301,00 7.212.343,88 7.035.469,95 5.904.817,95 5.291.964,15 5.155.692,37 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.984.869,00 5.204.183,00 4.803.029,43 4.781.753,50 3.693.601,50 3.684.088,69 3.647.625,81 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.612.350,00 1.999.518,00 1.858.100,02 1.851.550,02 1.518.483,34 1.518.483,34 1.514.802,02 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.147.681,00 1.147.681,00 1.018.791,69 1.013.159,73 839.930,56 839.930,56 836.750,53 73,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 545.250,00 683.751,00 600.040,72 597.034,56 488.534,51 488.534,51 486.524,03 71,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 385.725,00 385.725,00 385.725,00 310.985,00 310.985,00 310.985,00 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 338.404,00 282.615,00 274.975,82 273.740,57 228.290,71 222.072,44 199.788,56 78,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 109.800,00 259.188,00 233.694,59 233.694,59 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 91.435,00 225.337,00 225.336,17 223.077,91 166.075,28 166.075,28 166.075,28 73,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.933,00 78.502,00 78.501,64 77.863,63 25.567,64 25.567,64 25.567,64 32,6 %

Otros (5) 91.016,00 141.866,00 127.863,78 125.907,49 115.734,46 112.439,92 107.132,75 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.578.312,00 2.701.482,00 2.279.427,73 2.123.829,73 2.081.329,73 1.477.988,74 1.421.389,84 54,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 471.000,00 782.871,00 664.000,00 631.400,00 631.400,00 613.400,00 613.400,00 78,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 492.000,00 613.584,00 574.508,78 559.508,78 559.508,78 171.172,79 171.172,79 27,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 168.000,00 343.784,00 308.381,98 213.381,98 170.881,98 84.081,98 84.081,98 24,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 19.000,00 154.718,00 136.209,92 136.209,92 136.209,92 103.909,92 67.979,92 67,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 89.000,00 122.698,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 93.316,00 93.315,25 93.315,25 93.315,25 49.360,25 49.360,25 52,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 260.000,00 85.700,00 85.661,11 85.661,11 85.661,11 52.911,11 52.911,11 61,7 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 75.000,00 80.046,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 54,6 %

Otros (27) 924.312,00 424.765,00 372.370,69 359.372,69 359.372,69 358.172,69 337.503,79 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 140.636,00 129.886,72 129.886,72 129.886,72 129.886,72 86.676,72 92,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 80.950,00 75.610,00 75.610,00 75.610,00 75.610,00 51.650,00 93,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 56.391,00 52.281,72 52.281,72 52.281,72 52.281,72 33.031,72 92,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 50,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,0 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 535.336,00 684.164,00 578.246,77 551.846,77 491.003,77 480.253,82 476.589,82 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.336,00 276.591,00 275.389,70 275.389,70 214.546,70 214.496,75 212.832,75 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 227.500,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 195.000,00 195.000,00 193.952,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 20.700,00 19.500,00 19.500,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 7.501,00 7.499,70 7.499,70 6.266,70 6.216,75 5.600,25 82,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 75,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 301.000,00 388.132,00 302.857,07 276.457,07 276.457,07 265.757,07 263.757,07 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 290.188,00 236.400,00 210.000,00 210.000,00 199.300,00 197.300,00 68,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 9.223,00 342,20 342,20 342,20 342,20 342,20 3,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.000,00 3.104,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.360,00 2.358,62 2.358,62 2.358,62 2.358,62 2.358,62 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.149,00 1.148,90 1.148,90 1.148,90 1.148,90 1.148,90 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 606,00 605,91 605,91 605,91 605,91 605,91 100,0 %

Otros (1) — 502,00 501,44 501,44 501,44 501,44 501,44 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.441,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 19.441,00 — — — — — 0,0 %

5 Gestión del Programa 1.069.296,00 1.131.030,00 1.003.974,79 978.672,82 790.325,52 685.828,68 673.903,57 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.266,00 739.431,00 714.947,25 714.637,08 534.689,78 534.482,26 530.097,15 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 293.150,00 400.300,00 400.300,00 400.300,00 317.913,33 317.913,33 316.830,23 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.504,00 81.975,00 75.780,84 75.630,84 62.925,70 62.925,70 62.925,70 76,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.988,00 69.792,00 65.176,64 65.076,64 49.522,20 49.522,20 49.108,80 71,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 40.553,00 39.044,79 39.044,79 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 33.115,00 32.375,00 32.375,00 25.160,00 25.160,00 25.160,00 76,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.728,00 32.256,00 25.776,57 25.763,07 21.125,65 20.918,13 18.690,32 64,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.081,00 31.079,44 31.079,44 24.308,12 24.308,12 24.308,12 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.597,00 11.600,00 11.600,00 11.562,33 9.002,33 9.002,33 9.002,33 77,6 %

Otros (7) 26.499,00 38.759,00 33.813,97 33.804,97 24.732,45 24.732,45 24.071,65 63,8 %

2.3 Bienes y Servicios 550.030,00 329.025,00 226.456,39 201.476,39 193.076,39 140.676,39 133.136,39 42,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 423.600,00 246.040,00 185.380,00 160.400,00 152.000,00 99.600,00 99.600,00 40,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46.893,00 4.992,88 4.992,88 4.992,88 4.992,88 4.992,88 10,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 15.374,00 15.370,98 15.370,98 15.370,98 15.370,98 15.370,98 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.791,00 5.790,01 5.790,01 5.790,01 5.790,01 1.160,01 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.033,00 4.030,42 4.030,42 4.030,42 4.030,42 4.030,42 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.899,00 3.898,01 3.898,01 3.898,01 3.898,01 988,01 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.536,00 3.535,20 3.535,20 3.535,20 3.535,20 3.535,20 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,0 %

Otros (7) 126.430,00 409,00 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 62.574,00 62.571,15 62.559,35 62.559,35 10.670,03 10.670,03 17,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 56.225,00 56.222,75 56.222,75 56.222,75 10.670,03 10.670,03 19,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.349,00 6.348,40 6.336,60 6.336,60 — — 0,0 %

6 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 28.250,00 209.200,00 178.300,00 178.300,00 178.300,00 178.300,00 178.300,00 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 28.250,00 208.900,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 85,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.250,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.520,00 45.620,00 45.620,00 45.620,00 45.620,00 45.620,00 64,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

7 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.462.511,00 2.555.859,00 1.891.726,98 1.889.748,65 1.539.945,69 1.496.246,34 1.436.043,54 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.592.162,00 1.835.781,00 1.484.106,18 1.482.432,35 1.132.629,39 1.131.376,25 1.117.278,17 61,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 529.479,00 529.479,00 449.146,08 448.820,08 363.616,67 363.616,67 361.353,81 68,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 447.533,00 447.533,00 365.980,31 365.480,31 303.135,39 303.134,30 302.535,67 67,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.290,00 365.692,00 208.790,00 208.590,00 172.320,00 172.320,00 171.752,80 47,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 121.545,00 121.545,00 121.545,00 104.895,00 104.895,00 104.895,00 86,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 88.790,00 112.745,00 106.142,73 105.753,86 61.454,25 61.454,25 61.454,25 54,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.518,00 61.102,00 61.101,46 60.934,84 20.293,00 20.293,00 20.293,00 33,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.368,00 58.186,00 55.086,13 55.023,13 46.216,61 44.964,56 38.004,59 77,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 48.860,00 47.908,80 47.908,80 — — — 0,0 %

Otros (4) 88.384,00 90.639,00 68.405,67 68.376,33 60.698,47 60.698,47 56.989,05 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 870.349,00 720.078,00 407.620,80 407.316,30 407.316,30 364.870,09 318.765,37 50,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 250.000,00 173.856,00 34.710,00 34.710,00 34.710,00 34.710,00 34.710,00 20,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 120.000,00 133.808,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 97,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 105.524,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 32,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 209,00 87.209,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 49,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 297.000,00 60.665,00 58.878,06 58.878,06 58.878,06 48.132,06 25.479,00 79,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 20.000,00 47.870,00 33.261,86 33.261,86 33.261,86 33.261,86 10.800,00 69,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 13.050,00 13.050,00 30,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.850,00 26.850,00 4.048,50 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 13,9 %

Otros (8) 106.290,00 40.796,00 24.862,38 24.862,38 24.862,38 23.612,17 22.622,37 57,9 %

8 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 5.212.036,00 6.125.422,00 5.719.459,63 5.363.150,07 5.002.901,35 4.273.441,55 4.211.471,81 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.668.231,00 1.776.428,00 1.584.088,52 1.579.548,96 1.219.300,24 1.218.506,15 1.201.651,33 68,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 833.032,00 833.032,00 704.882,60 703.566,03 584.026,77 584.026,77 577.028,40 70,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 243.230,00 226.060,00 226.060,00 225.860,00 186.950,00 186.950,00 186.263,34 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 168.711,00 167.171,00 146.166,20 145.759,15 121.292,11 121.292,11 120.523,62 72,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 139.693,00 154.840,00 141.796,29 140.259,92 76.472,98 76.472,98 76.472,98 49,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 74.760,00 92.443,00 92.441,23 91.499,17 32.979,04 32.979,04 32.979,04 35,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 91.020,00 91.020,00 91.020,00 82.510,00 82.510,00 82.510,00 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.516,00 69.723,00 63.439,53 63.365,02 52.606,47 52.606,47 47.180,87 75,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 67.963,00 64.080,00 50.214,61 50.214,61 50.214,61 50.214,61 50.214,61 78,4 %

Otros (6) 61.326,00 78.059,00 68.068,06 68.005,06 32.248,26 31.454,17 28.478,47 40,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.543.805,00 4.348.994,00 4.135.371,11 3.783.601,11 3.783.601,11 3.054.935,40 3.009.820,48 70,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.520.000,00 2.905.682,00 2.900.577,00 2.900.577,00 2.900.577,00 2.344.657,50 2.344.657,50 80,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 240.200,00 240.200,00 240.200,00 240.200,00 158.200,00 158.200,00 65,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 471.630,00 231.334,00 223.980,00 37.000,00 37.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.375,00 163.635,00 129.914,06 129.914,06 129.914,06 119.168,06 96.515,00 72,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.500,00 151.200,00 151.200,00 107.200,00 107.200,00 107.200,00 107.200,00 70,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 330.000,00 120.000,00 120.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 119.549,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 34.310,00 28,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 83.080,00 64.400,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 66,8 %

Otros (14) 63.220,00 352.994,00 292.190,05 291.400,05 291.400,05 248.399,84 225.937,98 70,4 %

9 Valorización de Residuos Solidos Municipales 30.000,00 71.170,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 51,5 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 71.170,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 36.650,00 51,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.090,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 56,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.310,00 16.310,00 16.310,00 16.310,00 16.310,00 16.310,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 14.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.870,00 — — — — — 0,0 %

10 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 722.700,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 455.266,50 455.266,50 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 722.700,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 455.266,50 455.266,50 83,2 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 722.700,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 547.500,00 455.266,50 455.266,50 83,2 %

11 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 380.054,00 844.649,00 767.203,78 751.560,57 671.670,13 660.071,36 618.084,28 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.554,00 380.533,00 372.314,52 371.082,82 291.192,38 291.022,23 287.189,15 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.450,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 167.500,00 167.500,00 165.316,75 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.270,00 58.706,00 54.375,89 54.375,89 45.319,13 45.319,13 45.037,79 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 48.937,00 48.936,08 47.806,08 39.830,88 39.830,88 39.673,88 81,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 21.400,00 21.278,38 21.278,38 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.012,00 10.639,20 10.639,20 10.639,20 10.639,20 10.639,20 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.701,00 10.839,00 10.447,99 10.447,99 8.738,69 8.568,54 7.715,48 79,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 7.215,00 7.215,00 7.215,00 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.971,00 7.970,18 7.970,18 3.982,59 3.982,59 3.982,59 50,0 %

Otros (4) 3.733,00 8.788,00 8.786,80 8.685,10 7.966,89 7.966,89 7.608,46 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 90.500,00 417.996,00 388.849,13 374.449,13 374.449,13 369.049,13 330.895,13 88,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 108.581,00 79.800,00 65.400,00 65.400,00 62.400,00 59.400,00 57,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 44.358,00 44.357,10 44.357,10 44.357,10 44.357,10 44.357,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 30.000,00 37.654,00 37.654,00 37.654,00 37.654,00 37.654,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.613,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 11.150,00 11.150,00 81,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (3) 6.500,00 4.010,00 3.708,03 3.708,03 3.708,03 3.708,03 3.708,03 92,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 46.120,00 6.040,13 6.028,62 6.028,62 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.079,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.041,00 6.040,13 6.028,62 6.028,62 — — 0,0 %

12 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 70.459,00 205.271,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.459,00 34.771,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.559,00 27.146,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.625,00 7.625,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.813,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.462,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 170.500,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 164.080,00 96,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 34.940,00 34.940,00 34.940,00 34.940,00 34.940,00 34.940,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 29.500,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 95,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

Total · 85 secuencia funcionals 64.026.138,00 72.555.352,00 64.772.162,23 61.338.842,67 55.471.287,55 49.808.133,51 48.929.197,67 68,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.