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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA MOLINA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.077.336, equivalente al 83,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 163.798.691,00
PIM
S/ 171.173.539,00
Devengado
S/ 142.077.336,47
Girado
S/ 138.115.364,20
Pendiente
S/ 29.096.202,53

Posición en el ranking

306 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M
    PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M
    PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,8 M 61,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 74.000,00 74.000,00 56.550,00 56.550,00 56.550,00 56.550,00 56.550,00 76,4 %
2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 58.000,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 70,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 14.900,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 47,0 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 96,6 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 16.000,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 96,6 %
2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 910.484,00 910.484,00 902.349,64 896.679,64 585.112,84 514.905,24 415.080,84 56,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 910.484,00 910.484,00 902.349,64 896.679,64 585.112,84 514.905,24 415.080,84 56,6 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 910.484,00 910.484,00 902.349,64 896.679,64 585.112,84 514.905,24 415.080,84 56,6 %
3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 30.337.212,00 31.236.854,00 28.001.505,62 27.359.963,44 27.002.718,86 25.256.858,18 24.246.179,74 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.113.532,00 18.117.654,00 15.595.232,28 15.595.223,78 15.466.731,08 15.464.979,32 15.096.527,12 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.976.354,00 8.771.766,00 8.370.190,66 8.370.190,66 8.278.880,38 8.278.582,12 8.140.233,58 94,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.323.362,00 6.323.362,00 4.645.883,72 4.645.883,72 4.631.219,10 4.631.219,10 4.527.840,32 73,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.824,00 1.217.404,00 1.209.653,68 1.209.653,68 1.204.363,12 1.204.363,12 1.204.363,12 98,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.258.504,00 1.206.500,00 1.136.692,10 1.136.692,10 1.119.464,86 1.118.011,36 1.001.475,58 92,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 350.400,00 350.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 106.944,00 102.144,00 88.440,82 88.433,02 88.433,02 88.433,02 84.411,14 86,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.806,00 40.368,00 40.366,06 40.366,06 40.366,06 40.366,06 40.366,06 100,0 %
Otros (6) 44.338,00 49.510,00 47.805,24 47.804,54 47.804,54 47.804,54 41.637,32 96,6 %
2.3 Bienes y Servicios 14.223.680,00 12.610.200,00 12.151.373,34 11.509.839,66 11.281.087,78 9.536.978,86 9.059.352,62 75,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.423.680,00 4.423.680,00 4.423.680,00 4.423.680,00 4.423.680,00 3.205.782,44 3.205.782,44 72,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500.000,00 2.448.490,00 2.448.489,42 2.060.000,00 1.937.078,14 1.937.078,14 1.937.078,14 79,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.300.000,00 1.300.000,00 1.093.275,14 1.093.275,14 1.093.275,14 820.798,42 820.798,42 63,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 760.000,00 1.081.462,00 1.081.460,34 1.063.540,34 1.063.540,34 1.057.540,34 1.057.540,34 97,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500.000,00 776.444,00 776.442,60 776.442,60 776.442,60 776.442,60 776.442,60 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 473.702,00 473.700,80 471.700,80 471.700,80 471.700,80 61.934,00 99,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 360.000,00 411.736,00 373.768,46 373.768,46 351.938,44 262.376,44 262.376,44 63,7 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 330.000,00 330.000,00 330.000,00 96.875,74 12.875,74 — — 0,0 %
Otros (17) 2.050.000,00 1.364.686,00 1.150.556,58 1.150.556,58 1.150.556,58 1.005.259,68 937.400,24 73,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 509.000,00 254.900,00 254.900,00 254.900,00 254.900,00 90.300,00 50,1 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 339.000,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 25,9 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 88.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 — 98,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 82.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2.400,00 97,6 %
4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 3.555.148,00 3.707.116,00 2.583.248,24 2.582.000,28 2.567.152,76 2.567.152,76 2.512.718,06 69,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.115.148,00 3.305.550,00 2.319.657,44 2.318.409,48 2.303.561,96 2.303.561,96 2.249.127,26 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.846.732,00 1.846.732,00 1.338.426,30 1.338.426,30 1.325.573,48 1.325.573,48 1.298.557,24 71,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 776.746,00 776.746,00 463.476,24 463.476,24 463.454,76 463.454,76 457.425,62 59,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.900,00 199.380,00 186.127,32 186.127,32 186.127,32 186.127,32 186.127,32 93,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 186.870,00 186.870,00 133.385,14 133.385,14 131.411,92 131.411,92 118.960,36 70,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 161.392,00 158.992,00 132.491,80 132.491,80 132.491,80 132.491,80 124.746,46 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 56.400,00 56.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.450,00 26.500,00 13.249,18 13.249,18 13.249,18 13.249,18 13.249,18 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.522,00 18.894,00 18.892,42 18.892,42 18.892,42 18.892,42 18.892,42 100,0 %
Otros (5) 24.136,00 35.036,00 33.609,04 32.361,08 32.361,08 32.361,08 31.168,66 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 401.566,00 263.590,80 263.590,80 263.590,80 263.590,80 263.590,80 65,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 112.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 85,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 82.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 89,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 62.000,00 62.000,00 45.780,00 45.780,00 45.780,00 45.780,00 45.780,00 73,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 130.000,00 52.000,00 30.956,00 30.956,00 30.956,00 30.956,00 30.956,00 59,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 63.000,00 40.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.000,00 26.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 15.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 59,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.000,00 7.610,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 63,1 %
Otros (3) — 3.756,00 3.754,80 3.754,80 3.754,80 3.754,80 3.754,80 100,0 %
5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 20.000,00 416.164,00 414.328,04 414.328,04 414.321,86 414.321,86 324.556,44 99,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.164,00 35.928,04 35.928,04 35.921,86 35.921,86 34.156,44 96,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.984,00 32.809,76 32.809,76 32.809,76 32.809,76 31.710,78 96,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.180,00 3.118,28 3.118,28 3.112,10 3.112,10 2.445,66 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 379.000,00 378.400,00 378.400,00 378.400,00 378.400,00 290.400,00 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 175.000,00 174.800,00 174.800,00 174.800,00 174.800,00 86.800,00 99,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 84.000,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 99,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — — — — — — — —
6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 18.561.170,00 19.170.560,00 19.040.435,96 19.039.881,14 16.373.894,50 16.373.894,50 16.239.566,60 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.512.506,00 2.712.422,00 2.582.298,36 2.581.743,54 2.570.198,70 2.570.198,70 2.506.632,02 94,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.127.384,00 2.114.384,00 2.070.189,38 2.070.189,38 2.061.071,54 2.061.071,54 2.022.969,58 97,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.612,00 211.372,00 205.568,86 205.568,86 205.568,86 205.568,86 205.568,86 97,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 191.464,00 188.120,00 188.119,46 188.119,46 185.692,46 185.692,46 167.125,58 98,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 75.668,00 73.268,00 59.474,40 59.474,40 59.474,40 59.474,40 56.535,34 81,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 58.800,00 58.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.236,00 20.330,00 20.329,16 20.329,16 20.329,16 20.329,16 20.329,16 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.306,00 12.212,00 6.105,64 6.105,64 6.105,64 6.105,64 6.105,64 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
Otros (5) 22.036,00 23.936,00 22.511,46 21.956,64 21.956,64 21.956,64 17.997,86 91,7 %
2.3 Bienes y Servicios 16.048.664,00 16.458.138,00 16.458.137,60 16.458.137,60 13.803.695,80 13.803.695,80 13.732.934,58 83,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.926.664,00 15.926.664,00 15.926.664,00 15.926.664,00 13.272.222,20 13.272.222,20 13.201.460,98 83,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 387.474,00 387.473,60 387.473,60 387.473,60 387.473,60 387.473,60 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 120.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 25.601.012,00 27.623.706,00 27.102.261,52 27.064.685,90 25.123.429,96 23.128.409,62 22.870.297,82 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.143.006,00 5.982.408,00 5.490.979,52 5.467.563,90 5.437.727,22 5.433.524,58 5.175.412,78 90,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.028.054,00 2.028.054,00 1.845.073,98 1.829.577,18 1.829.577,18 1.829.577,18 1.754.106,56 90,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.302.048,00 1.647.070,00 1.555.831,94 1.555.831,94 1.529.962,50 1.529.962,50 1.492.706,28 92,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 463.348,00 510.704,00 510.703,72 510.703,72 510.703,72 510.703,72 510.703,72 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 364.958,00 499.036,00 343.316,20 343.316,20 343.316,20 343.316,20 343.316,20 68,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 182.480,00 279.386,00 254.976,16 254.976,16 254.976,16 251.120,52 251.120,52 89,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 197.172,00 223.050,00 223.048,54 223.048,54 223.048,54 223.048,54 115.319,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 213.500,00 208.054,00 206.598,94 198.680,12 198.680,12 198.333,12 180.495,08 95,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 183.600,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 100,0 %
Otros (6) 207.846,00 396.254,00 360.630,04 360.630,04 356.662,80 356.662,80 336.845,16 90,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.458.006,00 21.611.298,00 21.611.282,00 21.597.122,00 19.685.702,74 17.694.885,04 17.694.885,04 81,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 19.793.950,00 19.998.950,00 19.998.950,00 19.998.950,00 18.087.530,74 16.270.993,04 16.270.993,04 81,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.640,00 1.033.600,00 1.033.584,00 1.033.584,00 1.033.584,00 953.600,00 953.600,00 92,3 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 450.000,00 142.920,00 142.920,00 142.812,00 142.812,00 142.812,00 142.812,00 99,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 9.920,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 20.000,00 20.348,00 20.348,00 6.296,00 6.296,00 — — 0,0 %
Otros (6) 141.496,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 3.118.864,00 5.585.908,00 5.309.937,45 5.269.588,50 5.228.698,72 5.147.589,24 4.874.839,50 92,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.189.634,00 2.245.482,00 1.986.411,45 1.979.094,50 1.975.415,08 1.964.425,60 1.848.975,86 87,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.215.734,00 1.215.734,00 1.068.885,07 1.064.387,48 1.064.387,48 1.064.387,48 1.024.402,30 87,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 240.538,00 267.018,00 267.016,58 267.016,58 267.016,58 267.016,58 267.016,58 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 202.624,00 202.660,00 113.866,84 113.866,84 113.866,84 113.866,84 113.866,84 56,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 118.198,00 129.682,00 129.680,08 129.680,08 129.680,08 129.680,08 67.121,96 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 118.536,00 110.160,00 107.602,40 104.783,04 104.783,04 103.875,66 94.226,22 94,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 101.312,00 102.436,00 102.435,58 102.435,58 102.435,58 92.353,48 92.353,48 90,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 94.900,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.514,00 87.514,00 70.567,60 70.567,60 67.239,22 67.239,22 64.596,06 76,8 %
Otros (5) 10.278,00 31.478,00 27.557,30 27.557,30 27.206,26 27.206,26 26.592,42 86,4 %
2.3 Bienes y Servicios 929.230,00 3.340.426,00 3.323.526,00 3.290.494,00 3.253.283,64 3.183.163,64 3.025.863,64 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 2.603.624,00 2.586.724,00 2.581.924,00 2.581.924,00 2.511.804,00 2.354.504,00 96,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 180.000,00 268.232,00 268.232,00 240.000,00 202.789,64 202.789,64 202.789,64 75,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.520,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.146,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 80.028,00 80.028,00 80.028,00 80.028,00 80.028,00 80.028,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 64.342,00 64.342,00 64.342,00 64.342,00 64.342,00 64.342,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.600,00 — — — — — — —
Otros (5) 175.964,00 — — — — — — —
9 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 769.002,00 1.538.514,00 1.232.558,98 1.232.165,72 1.215.138,68 1.215.138,68 1.186.445,68 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.002,00 1.313.138,00 1.232.558,98 1.232.165,72 1.215.138,68 1.215.138,68 1.186.445,68 92,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.270,00 854.978,00 834.955,00 834.955,00 819.552,82 819.552,82 805.677,44 95,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 177.428,00 177.428,00 143.246,14 143.246,14 143.229,74 143.229,74 140.836,80 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.140,00 98.350,00 94.372,12 94.372,12 94.372,12 94.372,12 94.372,12 96,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.454,00 71.132,00 71.126,04 71.126,04 69.517,58 69.517,58 61.609,78 97,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.836,00 52.436,00 43.696,40 43.696,40 43.696,40 43.696,40 42.121,74 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.924,00 20.194,00 20.193,26 20.193,26 20.193,26 20.193,26 20.193,26 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.570,00 8.740,00 4.369,64 4.369,64 4.369,64 4.369,64 4.369,64 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 17.980,00 21.480,00 20.600,38 20.207,12 20.207,12 20.207,12 17.264,90 94,1 %
2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 225.376,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 123.344,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 51.336,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 80.000,00 28.586,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.334,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 8.776,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —
10 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 1.154.744,00 1.724.224,00 1.613.409,84 1.570.809,84 1.557.987,22 1.536.386,02 1.350.854,76 89,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 554.744,00 599.844,00 590.379,84 590.379,84 577.557,22 577.557,22 564.265,96 96,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.686,00 516.800,00 513.418,04 513.418,04 501.696,58 501.696,58 493.347,76 97,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.258,00 39.224,00 37.942,52 37.942,52 36.841,36 36.841,36 31.898,92 93,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.420,00 38.419,28 38.419,28 38.419,28 38.419,28 38.419,28 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 1.114.380,00 1.013.830,00 971.230,00 971.230,00 949.628,80 777.388,80 85,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 410.000,00 590.670,00 586.270,00 586.270,00 586.270,00 564.668,80 518.268,80 95,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 312.200,00 267.800,00 225.200,00 225.200,00 225.200,00 170.000,00 72,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 4.160,00 74,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 60.000,00 51.296,00 51.296,00 51.296,00 51.296,00 51.296,00 51.296,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 33.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 33.664,00 33.664,00 33.664,00 33.664,00 33.664,00 33.664,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 — 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 40.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 92,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 92,0 %
11 Desarrollo y Actualización de Instrumentos de Planificación Urbana Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres 893.246,00 787.614,00 735.626,04 735.625,14 735.368,18 728.368,18 705.688,78 92,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.906,00 721.274,00 677.426,04 677.425,14 677.168,18 677.168,18 657.488,78 93,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.216,00 420.568,00 420.567,60 420.567,60 420.310,64 420.310,64 408.606,20 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 161.168,00 158.768,00 132.306,20 132.306,20 132.306,20 132.306,20 126.858,48 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.862,00 68.520,00 55.287,38 55.287,38 55.287,38 55.287,38 55.287,38 80,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.518,00 18.892,00 18.890,76 18.890,76 18.890,76 18.890,76 18.890,76 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.714,00 15.714,00 13.098,36 13.097,46 13.097,46 13.097,46 11.906,72 83,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.432,00 13.432,00 13.230,62 13.230,62 13.230,62 13.230,62 13.230,62 98,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 13.280,00 13.145,12 13.145,12 13.145,12 13.145,12 11.808,62 99,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
Otros (4) 1.200,00 3.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 67,6 %
2.3 Bienes y Servicios 356.340,00 66.340,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 51.200,00 48.200,00 77,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 60.000,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 51.200,00 48.200,00 85,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.340,00 3.340,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
12 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 485.802,00 656.628,00 533.287,56 531.640,90 522.827,48 522.827,48 492.836,34 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.802,00 535.978,00 449.521,98 449.521,98 440.708,56 440.708,56 432.329,68 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 412.336,00 398.764,92 398.764,92 390.164,12 390.164,12 383.121,74 94,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 39.678,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.840,00 19.840,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.724,00 17.968,00 15.037,06 15.037,06 14.824,44 14.824,44 13.487,94 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.212,00 17.612,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.700,00 15.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.260,00 12.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.358,00 3.842,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 280.030,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 120.650,00 83.765,58 82.118,92 82.118,92 82.118,92 60.506,66 68,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 86.090,00 61.199,98 60.853,32 60.853,32 60.853,32 60.506,66 70,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 20.000,00 19.965,60 19.965,60 19.965,60 19.965,60 — 99,8 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 9.360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 5.200,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 — 25,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —
Total · 67 secuencia funcionals 327.597.382,00 342.347.078,00 315.065.779,62 302.874.307,71 292.025.904,28 284.319.388,71 276.455.947,40 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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