Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 296.289.688. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 205.114.092, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 296,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 205,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 197,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 91,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.250.730,00
PIM: S/ 296.289.688,00
Devengado: S/ 205.114.091,85
Girado: S/ 197.855.823,60
Pendiente: S/ 91.175.596,15

Posición en el ranking

1327 nacional

277 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

EjecutadoS/ 8,1 M

Avance58,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av Constructores de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672284

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance93,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Praderas Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701701

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance99,0 %
4

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance38,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Fontana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701695

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Centenario Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701703

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Ingenieros de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672285

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance98,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Melgarejo (Tramo: Av. Javier Prado Este - Jr. Aruba) Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701694

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance97,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-1 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701697

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance94,8 %
10

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. los Fresnos (Tramo Alameda de los Condores - Alameda del Corregidor) Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693339

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance38,0 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Transitabilidad de la Av. la Molina Desde la Av. Melgarejo Hasta el Jr. Madre Selva en el Distrito de la Molina, Provincia de Lima - Lima

Código 2175165

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 9,0 M

Avance22,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance58,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-3 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701700

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance26,2 %
5

Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Camara de Control, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Central de Seguridad Ciudadana (Csi) en la Localidad la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2597974

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance0,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Sectores N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702364

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
7

Renovación de Pista; en el(la) las Calles Internas del Club Campestre las Lagunas III Etapa Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2684101

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance34,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Infraestructura Tecnológica con Analitica para la Seguridad Ciudadana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701778

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
9

Construcción de Sendero, Centro de Interpretación, Zona de Estacionamiento para Uso Turistico y Oficina y/o Caseta de Información Turistica; en el(la) el(la) Huaca Melgarejo Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2678525

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacios Públicos en el Sector N° 01 y 02 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702365

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,4 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 9,1 M

PIM S/ 9,2 M 0,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,4 M

PIM S/ 5,5 M 20,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 5,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 25,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 370.824,00 446.850,00 444.359,32 444.359,32 444.359,32 444.359,32 439.007,84 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.405,00 261.350,00 258.859,32 258.859,32 258.859,32 258.859,32 253.507,84 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 231.108,00 229.283,80 229.283,80 229.283,80 229.283,80 224.600,57 99,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.894,00 22.893,02 22.893,02 22.893,02 22.893,02 22.893,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 6.748,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.014,25 99,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 226.419,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.782,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.837,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 — — — — — — —

62 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 426.997,00 392.715,00 236.519,45 236.519,45 236.519,45 236.519,45 234.901,91 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.759,00 346.315,00 190.119,45 190.119,45 190.119,45 190.119,45 188.501,91 54,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 272.187,00 272.187,00 131.113,33 131.113,33 131.113,33 131.113,33 130.460,93 48,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.679,00 44.679,00 36.641,90 36.641,90 36.641,90 36.641,90 36.122,26 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.865,00 17.864,19 17.864,19 17.864,19 17.864,19 17.864,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.093,00 9.684,00 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 3.954,53 45,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.238,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.238,00 — — — — — — —

63 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 2.130.554,00 2.410.546,00 1.903.093,62 1.903.093,62 1.880.547,46 1.810.472,81 1.776.807,02 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.760.354,00 1.875.830,00 1.443.188,62 1.443.188,62 1.420.642,46 1.420.642,46 1.386.976,67 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.398.544,00 1.398.544,00 1.066.300,07 1.066.300,07 1.050.283,60 1.050.283,60 1.031.300,70 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.227,00 200.227,00 156.242,63 156.242,63 155.969,66 155.969,66 150.599,83 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.783,00 126.783,00 105.170,24 105.170,24 98.913,52 98.913,52 89.600,46 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 109.276,00 109.275,68 109.275,68 109.275,68 109.275,68 109.275,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.800,00 34.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 370.200,00 499.716,00 424.925,00 424.925,00 424.925,00 354.850,35 354.850,35 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 264.136,00 249.050,00 249.050,00 249.050,00 218.100,00 218.100,00 82,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 150.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 112.075,35 112.075,35 74,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65.000,00 40.000,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 61,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 50.000,00 25.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 99,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 35.000,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 99,9 %

64 Brindar Asistencia Alimentaria 710.378,00 718.780,00 551.750,19 551.750,19 432.018,54 409.155,54 359.600,34 56,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.752,00 115.154,00 95.130,19 95.130,19 95.128,09 95.128,09 92.893,73 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.157,00 100.157,00 82.283,80 82.283,80 82.281,70 82.281,70 80.492,84 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.202,00 8.201,36 8.201,36 8.201,36 8.201,36 8.201,36 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 5.395,00 4.445,03 4.445,03 4.445,03 4.445,03 3.999,53 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 530.746,00 530.746,00 452.520,00 452.520,00 332.790,45 309.927,45 262.606,61 58,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 530.746,00 530.746,00 452.520,00 452.520,00 332.790,45 309.927,45 262.606,61 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 72.880,00 72.880,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 5,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 70.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 4,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.880,00 2.880,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 45,1 %

65 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 372.782,00 522.730,00 312.480,33 312.480,33 305.943,98 298.443,98 295.787,87 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.782,00 393.178,00 184.000,33 184.000,33 177.463,98 177.463,98 174.807,87 45,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 206.187,00 206.187,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 163.390,00 162.595,23 162.595,23 156.283,78 156.283,78 154.073,17 95,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.906,00 16.905,07 16.905,07 16.905,07 16.905,07 16.905,07 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 5.395,00 4.400,03 4.400,03 4.175,13 4.175,13 3.729,63 77,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 95.477,00 95.477,00 95.477,00 95.477,00 87.977,00 87.977,00 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 84.520,00 84.520,00 84.520,00 84.520,00 77.020,00 77.020,00 91,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.075,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 96,9 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 25.174,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 96,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.250,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 89,7 %

66 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 537.612,00 925.945,00 664.168,91 663.275,04 660.256,60 660.256,60 642.607,95 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.612,00 642.415,00 380.642,57 379.748,70 377.076,93 377.076,93 361.898,27 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.343,00 336.343,00 96.468,94 96.468,94 93.822,82 93.822,82 92.808,20 27,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 64.757,00 103.739,00 103.713,20 103.713,20 103.713,20 103.713,20 99.338,38 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.780,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 44.220,39 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.522,00 29.992,00 29.991,21 29.991,21 29.991,21 29.991,21 29.991,21 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.793,00 23.596,00 23.594,99 23.594,99 23.594,99 23.594,99 23.594,99 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.980,00 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.247,55 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.314,00 18.355,00 15.671,34 14.777,47 14.777,47 14.777,47 13.436,38 80,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.397,00 15.636,00 14.902,42 14.902,42 14.902,42 14.902,42 14.902,42 95,3 %

Otros (7) 19.486,00 39.994,00 34.008,57 34.008,57 33.982,92 33.982,92 27.358,75 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 283.530,00 283.526,34 283.526,34 283.179,67 283.179,67 280.709,68 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.230,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 84.243,00 84.240,00 84.240,00 83.893,33 83.893,33 83.373,34 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.570,00 9.987,00 9.986,34 9.986,34 9.986,34 9.986,34 9.986,34 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

67 Promoción Turística 88.000,00 72.746,00 72.744,79 72.744,79 71.050,00 70.970,00 70.970,00 97,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.686,00 1.684,79 1.684,79 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.546,00 1.545,68 1.545,68 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 140,00 139,11 139,11 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.050,00 70.970,00 70.970,00 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.050,00 70.970,00 70.970,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —

68 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 561.593,00 539.138,00 471.144,77 469.027,94 468.308,54 468.308,54 457.284,41 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.593,00 418.125,00 350.132,22 349.535,94 348.816,54 348.816,54 337.792,41 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 245.787,00 245.787,00 208.009,50 208.009,50 207.466,89 207.466,89 200.102,90 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.704,00 79.504,00 66.253,10 66.253,10 66.253,10 66.253,10 64.433,55 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.451,00 42.394,00 35.767,94 35.767,94 35.767,94 35.767,94 35.767,94 84,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.726,00 13.252,00 6.625,31 6.625,31 6.625,31 6.625,31 6.625,31 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.261,00 11.243,00 9.446,28 9.446,28 9.446,28 9.446,28 9.446,28 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 11.126,00 11.124,73 11.124,73 10.947,94 10.947,94 9.703,63 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.869,00 7.869,00 7.155,36 6.559,08 6.559,08 6.559,08 5.962,80 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (4) 1.200,00 2.750,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 56,4 %

2.3 Bienes y Servicios 185.000,00 121.013,00 121.012,55 119.492,00 119.492,00 119.492,00 119.492,00 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.550,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.521,00 1.520,55 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 450,00 — — — — — — —

69 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 634.066,00 555.456,00 411.048,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.406,00 144.406,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 141.108,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.698,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 489.660,00 411.050,00 411.048,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 99,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.701,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 47.360,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.500,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 7.000,00 7.000,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 89,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 2.360,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

Otros (8) 10.440,00 3.974,00 3.973,60 3.973,60 3.973,60 3.973,60 3.973,60 100,0 %

70 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 910.000,00 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3 Bienes y Servicios 910.000,00 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 910.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

71 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 943.615,00 49.251,00 42.173,54 42.173,54 40.358,37 40.358,37 39.545,03 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.896,00 49.251,00 42.173,54 42.173,54 40.358,37 40.358,37 39.545,03 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.757,00 42.348,00 35.283,80 35.283,80 33.619,61 33.619,61 33.123,73 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.520,00 3.519,14 3.519,14 3.519,14 3.519,14 3.519,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.939,00 3.183,00 3.170,60 3.170,60 3.019,62 3.019,62 2.702,16 94,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 894.719,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.850,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 7.370,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.750,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.510,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.370,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.760,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.395,00 — — — — — — —

Otros (5) 827.714,00 — — — — — — —

72 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano 35.000,00 120.109,00 117.775,99 117.775,99 110.172,30 110.172,30 109.435,51 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.389,00 60.564,45 60.564,45 52.960,76 52.960,76 52.223,97 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.237,00 53.691,23 53.691,23 46.310,29 46.310,29 45.796,25 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.787,00 3.509,03 3.509,03 3.286,28 3.286,28 3.063,53 86,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.365,00 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 57.220,00 57.211,54 57.211,54 57.211,54 57.211,54 57.211,54 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 715,00 711,54 711,54 711,54 711,54 711,54 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 169.250.730,00 296.289.688,00 279.775.063,24 249.198.537,11 209.724.963,78 205.114.091,85 197.855.823,60 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.