Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.242.052, equivalente al 83,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 163.798.691,00
PIM: S/ 171.173.539,00
Devengado: S/ 142.242.052,24
Girado: S/ 138.340.583,20
Pendiente: S/ 28.931.486,76

Posición en el ranking

313 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M

PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,8 M 61,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

68 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 561.593,00 539.138,00 471.144,77 469.027,94 468.308,54 468.308,54 457.284,41 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.593,00 418.125,00 350.132,22 349.535,94 348.816,54 348.816,54 337.792,41 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 245.787,00 245.787,00 208.009,50 208.009,50 207.466,89 207.466,89 200.102,90 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.704,00 79.504,00 66.253,10 66.253,10 66.253,10 66.253,10 64.433,55 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.451,00 42.394,00 35.767,94 35.767,94 35.767,94 35.767,94 35.767,94 84,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.726,00 13.252,00 6.625,31 6.625,31 6.625,31 6.625,31 6.625,31 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.261,00 11.243,00 9.446,28 9.446,28 9.446,28 9.446,28 9.446,28 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 11.126,00 11.124,73 11.124,73 10.947,94 10.947,94 9.703,63 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.869,00 7.869,00 7.155,36 6.559,08 6.559,08 6.559,08 5.962,80 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (4) 1.200,00 2.750,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 56,4 %

2.3 Bienes y Servicios 185.000,00 121.013,00 121.012,55 119.492,00 119.492,00 119.492,00 119.492,00 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.550,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.521,00 1.520,55 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 450,00 — — — — — — —

69 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 634.066,00 555.456,00 411.048,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.406,00 144.406,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 141.108,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.698,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 489.660,00 411.050,00 411.048,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 410.304,60 99,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 233.135,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.701,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 47.360,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 40.910,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.500,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 7.000,00 7.000,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 89,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 2.360,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

Otros (8) 10.440,00 3.974,00 3.973,60 3.973,60 3.973,60 3.973,60 3.973,60 100,0 %

70 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 910.000,00 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3 Bienes y Servicios 910.000,00 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 456.000,00 403.120,00 388.120,00 388.120,00 10.200,00 10.200,00 2,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 910.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

71 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 943.615,00 49.251,00 42.173,54 42.173,54 40.358,37 40.358,37 39.545,03 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.896,00 49.251,00 42.173,54 42.173,54 40.358,37 40.358,37 39.545,03 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.757,00 42.348,00 35.283,80 35.283,80 33.619,61 33.619,61 33.123,73 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.520,00 3.519,14 3.519,14 3.519,14 3.519,14 3.519,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.939,00 3.183,00 3.170,60 3.170,60 3.019,62 3.019,62 2.702,16 94,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 894.719,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.850,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 7.370,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.750,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.510,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.370,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.760,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.395,00 — — — — — — —

Otros (5) 827.714,00 — — — — — — —

72 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano 35.000,00 120.109,00 117.775,99 117.775,99 110.172,30 110.172,30 109.435,51 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.389,00 60.564,45 60.564,45 52.960,76 52.960,76 52.223,97 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.237,00 53.691,23 53.691,23 46.310,29 46.310,29 45.796,25 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.787,00 3.509,03 3.509,03 3.286,28 3.286,28 3.063,53 86,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.365,00 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 57.220,00 57.211,54 57.211,54 57.211,54 57.211,54 57.211,54 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 715,00 711,54 711,54 711,54 711,54 711,54 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

84 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) — 961.328,00 628.655,38 594.655,38 594.432,63 545.022,63 501.434,03 56,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 45.049,00 222,75 222,75 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 40.228,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.621,00 222,75 222,75 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 837.754,00 573.792,63 569.792,63 569.792,63 520.382,63 476.794,03 62,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 480.045,00 416.280,00 416.280,00 416.280,00 366.870,00 364.610,00 76,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 127.425,00 43.990,72 43.990,72 43.990,72 43.990,72 42.073,92 34,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 96.604,00 40.480,00 40.480,00 40.480,00 40.480,00 33.000,00 41,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 27.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 69,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.950,00 14.463,86 14.463,86 14.463,86 14.463,86 2.438,86 76,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 16.000,00 11.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 900,00 46,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.850,00 4.806,80 4.806,80 4.806,80 4.806,80 — 32,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.370,00 1.200,25 1.200,25 1.200,25 1.200,25 1.200,25 11,6 %

Otros (11) — 46.010,00 22.071,00 22.071,00 22.071,00 22.071,00 13.571,00 48,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 78.525,00 54.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 31,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 53.060,00 51.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 39,7 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 7.965,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 45,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

96 Brindar Asistencia Alimentaria — 35.622,00 35.621,52 35.621,52 35.621,52 35.621,52 35.621,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 35.622,00 35.621,52 35.621,52 35.621,52 35.621,52 35.621,52 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.825,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.597,00 2.596,52 2.596,52 2.596,52 2.596,52 2.596,52 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Total · 67 secuencia funcionals 163.798.691,00 171.173.539,00 157.537.759,42 151.466.574,51 146.110.458,42 142.242.052,24 138.340.583,20 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.